息烽县流长镇人民政府关于流长镇2024年本级财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间: 2024-12-04 字体:[小中大]

—2024年11月22日在流长镇第二届人民代表大会第八次会议上

流长镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，向本次会议作流长镇2024年本级财政预算调整方案（草案）报告，请予审议。并请参会代表提出宝贵意见。

一、预算调整的主要原因

在预算执行过程中，根据我镇实际支出情况和上级财政主管部门的要求，需对我镇一般公共预算作出调整。根据《关于编制2024年度预算调整的通知》（息财预〔2024〕24号）文件精神，结合本单位人员变动、调资等情况编制人员经费调整；部分专项经费项目在执行过程中由于时间进度或其他原因需作出调整。

二、预算调整情况

（一）2024年公共财政预算收入调整情况

2024年公共财政预算收入调整后为2436.49万元，调增39.44万元。

（二）2024年公共财政预算支出调整情况

2024年预算调整后的公共预算支出为2436.49万元，与年初预算支出2397.05万元相较调增39.44万元，其中人员经费调增39.44万元，公用经费因机构改革，需将机构改革前预算单位剩余指标调整到机构改革后预算单位。专项经费只在项目之间进行调整。按项目分类情况如下：

1．一般公共服务支出年初预算625.36万元，调整为738.85万元，共调增113.49万元，其中人员经费调增47.27万元，公用经费调增3.72万元，专项经费调增62.5万元（党政工作经费调增53万元，临聘人员经费调增9.5万元）。

2．国防支出年初预算2万元，调整为0.6万元，调减1.4万元。

3．公共安全支出年初预算68.17万元，调整为88.24万元，共调增20.07万元，为人员经费调增。

4．文化旅游体育与传媒年初预算支出2万元，不作调整。

5．社会保障和就业支出年初预算240.43万元，调整为235.45万元，共调减4.98万元，其中人员经费调减4.8万元，公用经费调减0.18万元。

6．卫生健康支出年初预算81.44万元，调整为80.55万元，调减0.89万元，为人员经费调减。

7．城乡社区支出年初预算177.94万元，调整为152.64万元，共调减25.3万元，其中：人员经费调减32.5万元，公用经费调减0.7万元，专项费用调增7.9万元［党政工作经费调增9.66万元，（保工资清单内）环卫工人工资调减1.76万元］。

8．农林水支出年初预算934.53万元，调整为906.69万元，共调减27.84万元，其中：人员经费调增40.46万元，公用经费调增0.7万元，专项经费调减69万元[（保工资清单内）村级支出调减63万元，动物防疫经费调减6万元]。

9．住房保障支出年初预算99.25万元，调整为99.71万元，共调增0.46万元，为人员经费调增。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算165.93万元，调整为131.76万元，共调减34.17万元，其中：人员经费调减30.63万元，公用经费调减3.54万元。

三、下一步工作打算

（一）持续强化预算管理。始终坚持“量入为出，量力而行”的原则，树立过紧日子、勤俭办事的思想，严控“三公”经费，合理安排支出，把有限的财政资金用在刀刃上，确保满足正常运转资金需求。

（二）积极向上争取资金。认真研究预算指标，加强与财政业务科室的沟通对接，积极向上汇报资金需求情况，努力争取保民生、保运转及项目资金，逐步解决前期遗留账目，力争实现存量账目全消耗。

（三）抓好各项财政工作。积极组织财政收入，进一步防范债务风险，严格落实各类审计整改，不断强化专项资金及固定资产管理，扎实开展财政知识业务培训，多措并举努力完成全年各项目标任务。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，但我们坚信，在镇党委的正确领导下，举全镇之力集思广益，出谋划策，必将完成全年财政收支预算任务，为推进镇域经济高质量发展做出积极贡献。

附件：1．流长镇2024年人员经费预算调整表

2．流长镇2024年专项经费预算调整表（一般公共预算）

附件1

流长镇2024年人员经费预算调整表

单位：元（不保留小数）

序号	单位名称	支出项目名称	功能科目编码	功能科目名称	政府经济编码	政府经济名称	预计全年人员经费支出数	1－9月支出金额	10至12月预计支出金额	已累计下达指标金额	调整预算后应补下指标金额	备注
1	息烽县流长镇财政所	移动通讯补贴	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	1760	1760	0	1920	－160	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
2	息烽县流长镇财政所	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	3175	3175	0	6200	－3025	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
3	息烽县流长镇财政所	艰苦边远地区津贴	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	7920	7920	0	10560	－2640	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
4	息烽县流长镇财政所	统发津贴补贴（岗位津贴）	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	8420	8420	0	11760	－3340	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
5	息烽县流长镇财政所	绩效奖（超绩效）	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	21251	21251	0	36000	－14749	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
6	息烽县流长镇财政所	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	31306	31306	0	44000	－12694	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
7	息烽县流长镇财政所	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	33525	33525	0	45090	－11565	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
8	息烽县流长镇财政所	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	39600	39600	0	52800	－13200	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
9	息烽县流长镇财政所	基本养老保险	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	43413	43413	0	60000	－16587	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
10	息烽县流长镇财政所	事业单位绩效工资	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	82364	82364	0	82364	0	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
11	息烽县流长镇财政所	基础绩效奖（常规绩效奖）	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	87850	87850	0	114000	－26150	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
12	息烽县流长镇财政所	在职人员基本工资	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	112237	112237	0	140760	－28523	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
13	息烽县流长镇财政所	其他经费追加申请表（［202407160014］移动通讯补贴）	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	0	0	0	560	－560	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
14	息烽县流长镇财政所	其他经费追加申请表（［202407160015］基础绩效奖（常规绩效奖））	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	0	0	0	2350	－2350	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
15	息烽县流长镇财政所	其他经费追加申请表（［202407160012］基本工资）	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	0	0	0	7500	－7500	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
16	息烽县流长镇财政所	其他经费追加申请表（［202407160013］事业单位绩效工资）	2010650	事业运行	50501	工资福利支出	1981	1981	0	15571	－13591	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
17	息烽县流长镇人民政府（本级）	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	10000	6739	3261	10000	0
18	息烽县流长镇人民政府（本级）	移动通讯补贴	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	26070	19200	6870	28080	－2010	人员变动，指标调整
19	息烽县流长镇人民政府（本级）	遗属生活补助	2010301	行政运行	50901	社会福利和救助	39312	29484	9828	39312	0
20	息烽县流长镇人民政府（本级）	艰苦边远地区津贴	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	74580	55000	19580	74580	0
21	息烽县流长镇人民政府（本级）	公务员年终一次性奖金	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	75552	0	75552	75552	0
22	息烽县流长镇人民政府（本级）	公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	115602	85503	30099	108977	6625	人员变动，指标调整
23	息烽县流长镇人民政府（本级）	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50102	社会保障缴费	30358	30358	0	30358	0
24	息烽县流长镇人民政府（本级）	公务交通补贴	2010301	行政运行	50201	办公经费	176850	130200	46650	177600	－750	人员变动，指标调整
25	息烽县流长镇人民政府（本级）	绩效奖（超绩效）	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	325957	133957	192000	225000	100957	人员变动，指标调整
26	息烽县流长镇人民政府（本级）	住房公积金	2210201	住房公积金	50103	住房公积金	331390	245594	85796	333680	－2290	人员变动，指标调整
27	息烽县流长镇人民政府（本级）	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	344450	254900	89550	345000	－550	人员变动，指标调整
28	息烽县流长镇人民政府（本级）	基本养老保险	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	364767	269569	95198	361000	3767	人员变动，指标调整
29	息烽县流长镇人民政府（本级）	离退休人员绩效奖（超绩效）	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	337500	337500	0	375000	－37500	人员变动，指标调整
30	息烽县流长镇人民政府（本级）	统发津贴补贴（岗位津贴）	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	616165	455495	160670	618240	－2075	人员变动，指标调整
31	息烽县流长镇人民政府（本级）	统发退休费	2010301	行政运行	50905	离退休费	683430	510083	173347	668196	15234	人员变动，指标调整
32	息烽县流长镇人民政府（本级）	基础绩效奖（常规绩效奖）	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	730600	539050	191550	704200	26400	人员变动，指标调整
33	息烽县流长镇人民政府（本级）	在职人员基本工资	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	910272	671628	238644	906624	3648	人员变动，指标调整
	息烽县流长镇人民政府（本级）	基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	129073	89499	39574	146138	－17065	人员变动，指标调整
34	息烽县流长镇农业服务中心	基本养老保险	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	238708	150215	88493	203907	34801	机构改革，人员划入
35	息烽县流长镇农业服务中心	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	17602	10984	6618	17068	534	机构改革，人员划入
36	息烽县流长镇农业服务中心	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	172252	108417	63835	145092	27160	机构改革，人员划入
37	息烽县流长镇农业服务中心	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	220403	141864	78539	187892	32511	机构改革，人员划入
38	息烽县流长镇农业服务中心	职业年金缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	59265	59265	0	86362	－27097	年初预算剩余指标，不需要支付，全部调减
39	息烽县流长镇农业服务中心	事业单位绩效工资	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	392291	301184	91107	326619	65672	机构改革，人员划入
40	息烽县流长镇农业服务中心	移动通讯补贴	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	16580	10530	6050	15480	1100	机构改革，人员划入
41	息烽县流长镇农业服务中心	艰苦边远地区津贴	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	49400	31280	18120	42840	6560	机构改革，人员划入
42	息烽县流长镇农业服务中心	统发津贴补贴（岗位津贴）	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	50860	33100	17760	47280	3580	机构改革，人员划入
43	息烽县流长镇农业服务中心	绩效奖（超绩效）	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	249825	70625	179200	135000	114825	机构改革，人员划入
44	息烽县流长镇农业服务中心	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	237100	149300	87800	202800	34300	机构改革，人员划入
45	息烽县流长镇农业服务中心	基础绩效奖（常规绩效奖）	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	509270	321370	187900	434520	74750	机构改革，人员划入
46	息烽县流长镇农业服务中心	在职人员基本工资	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	668257	440595	227662	564408	103849	机构改革，人员划入
47	息烽县流长镇应急工作服务中心	移动通讯补贴	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	7840	7840	0	10560	－2720	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
48	息烽县流长镇应急工作服务中心	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	10832	10832	0	15817	－4985	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
49	息烽县流长镇应急工作服务中心	统发津贴补贴（岗位津贴）	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	27360	27360	0	36960	－9600	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
50	息烽县流长镇应急工作服务中心	艰苦边远地区津贴	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	29040	29040	0	36960	－7920	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
51	息烽县流长镇应急工作服务中心	绩效奖（超绩效）	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	59167	59167	0	117000	－57833	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
52	息烽县流长镇应急工作服务中心	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	107002	107002	0	133721	－26719	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
53	息烽县流长镇应急工作服务中心	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	122709	122709	0	163632	－40923	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
54	息烽县流长镇应急工作服务中心	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	137100	137100	0	174000	－36900	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
55	息烽县流长镇应急工作服务中心	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	145437	145437	0	187224	－41787	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
56	息烽县流长镇应急工作服务中心	事业单位绩效工资	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	254636	254636	0	276043	－21407	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
57	息烽县流长镇应急工作服务中心	基础绩效奖（常规绩效奖）	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	296175	296175	0	374400	－78225	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
58	息烽县流长镇应急工作服务中心	在职人员基本工资	2240150	事业运行	50501	工资福利支出	360671	360671	0	452316	－91645	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
59	息烽县流长镇退役军人事务站	移动通讯补贴	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	720	720	0	960	－240	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
60	息烽县流长镇退役军人事务站	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	727	727	0	1100	－373	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
61	息烽县流长镇退役军人事务站	统发津贴补贴（岗位津贴）	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	1800	1800	0	2400	－600	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
62	息烽县流长镇退役军人事务站	艰苦边远地区津贴	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	1980	1980	0	2640	－660	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
63	息烽县流长镇退役军人事务站	绩效奖（超绩效）	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	6667	6667	0	9000	－2333	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
64	息烽县流长镇退役军人事务站	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	7851	7851	0	12070	－4219	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
65	息烽县流长镇退役军人事务站	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	9900	9900	0	13200	－3300	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
66	息烽县流长镇退役军人事务站	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	9698	9698	0	15768	－6070	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
67	息烽县流长镇退役军人事务站	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	9450	9450	0	15816	－6366	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
68	息烽县流长镇退役军人事务站	事业单位绩效工资	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	20836	20836	0	20836	0
69	息烽县流长镇退役军人事务站	在职人员基本工资	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	20682	20682	0	26952	－6270	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
70	息烽县流长镇退役军人事务站	基础绩效奖（常规绩效奖）	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	21600	21600	0	28800	－7200	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
71	息烽县流长镇退役军人事务站	其他经费追加申请表（［202408060001］事业单位绩效工资）	2082850	事业运行	50501	工资福利支出	1869	1869	0	5308	－3439	机构改革，人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
72	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	移动通讯补贴	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	1920	1680	240	1920	0
73	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	4095	2318	1777	4095	0
74	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	统发津贴补贴（岗位津贴）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	4800	4800	0	4800	0
75	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	艰苦边远地区津贴	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	5940	5940	0	5940	0
76	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	绩效奖（超绩效）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	152467	11667	140800	18000	134467	机构改革，人员划入
77	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	23337	23337	0	23337	0
78	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	27000	27000	0	27000	0
79	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	29480	26974	2506	29480	0
80	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30000	30000	0	30000	0
81	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	事业单位绩效工资	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	42873	42873	0	42873	0
82	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	基础绩效奖（常规绩效奖）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	58200	58200	0	58200	0
83	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	在职人员基本工资	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	67452	67452	0	67452	0
84	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160006］移动通讯补贴）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	4000	0	4000	560	3440	机构改革，人员划入
85	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160010］其他社会保障缴费）	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	3445	0	3445	1500	1945	机构改革，人员划入
86	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160001］艰苦边远地区津贴）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	13860	495	13365	3800	10060	机构改革，人员划入
87	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160004］事业单位绩效工资）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	65745	0	65745	4000	61745	机构改革，人员划入
88	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表［202407160016］统发津贴补贴（岗位津贴））	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	13200	600	12600	5000	8200	机构改革，人员划入
89	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160008］住房公积金）	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	57342	0	57342	12000	45342	机构改革，人员划入
90	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160009］基本医疗保险缴费）	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	51126	383	50743	13000	38126	机构改革，人员划入
91	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160011］基本养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	71838	902	70936	18000	53838	机构改革，人员划入
92	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160005］保留的改革性补贴／附加基础性绩效）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	66600	3150	63450	18700	47900	机构改革，人员划入
93	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160003］事业单位绩效工资）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	11525	11525	0	24000	－12475	机构改革，人员划入
94	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160007］基础绩效奖（常规绩效奖））	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	143100	6600	136500	40000	103100	机构改革，人员划入
95	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	其他经费追加申请表（［202407160000］在职人员基本工资）	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	174048	6500	167548	45000	129048	机构改革，人员划入
96	息烽县流长镇综合行政执法大队	移动通讯补贴	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	2430	2430	0	3480	－1050	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
97	息烽县流长镇综合行政执法大队	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	2290	2290	0	5125	－2835	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
98	息烽县流长镇综合行政执法大队	统发津贴补贴（岗位津贴）	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	5200	5200	0	7200	－2000	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
99	息烽县流长镇综合行政执法大队	艰苦边远地区津贴	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	6160	6160	0	8580	－2420	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
100	息烽县流长镇综合行政执法大队	绩效奖（超绩效）	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	14167	14167	0	27000	－12833	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
101	息烽县流长镇综合行政执法大队	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	22382	22382	0	33312	－10930	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
102	息烽县流长镇综合行政执法大队	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	29000	29000	0	40200	－11200	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
103	息烽县流长镇综合行政执法大队	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	29273	29273	0	42308	－13035	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
104	息烽县流长镇综合行政执法大队	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30540	30540	0	43669	－13129	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
105	息烽县流长镇综合行政执法大队	事业单位绩效工资	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	59943	59943	0	63709	－3766	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
106	息烽县流长镇综合行政执法大队	基础绩效奖（常规绩效奖）	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	62800	62800	0	87000	－24200	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
107	息烽县流长镇综合行政执法大队	在职人员基本工资	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	72801	72801	0	99780	－26979	机构改革，人员划出。人员类指标全部调减
108	息烽县流长镇村镇建设服务中心	移动通讯补贴	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	3920	3920	0	6260	－2340	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
109	息烽县流长镇村镇建设服务中心	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	4447	4447	0	7690	－3243	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
110	息烽县流长镇村镇建设服务中心	统发津贴补贴（岗位津贴）	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	14220	14220	0	21360	－7140	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
111	息烽县流长镇村镇建设服务中心	艰苦边远地区津贴	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	13860	13860	0	19960	－6100	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
112	息烽县流长镇村镇建设服务中心	绩效奖（超绩效）	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	33959	33959	0	81000	－47041	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
113	息烽县流长镇村镇建设服务中心	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	46609	46609	0	70763	－24154	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
114	息烽县流长镇村镇建设服务中心	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	59291	59291	0	86299	－27008	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
115	息烽县流长镇村镇建设服务中心	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	62370	62370	0	86645	－24275	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
116	息烽县流长镇村镇建设服务中心	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	69300	69300	0	88600	－19300	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
117	息烽县流长镇村镇建设服务中心	事业单位绩效工资	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	136756	136756	0	161564	－24807	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
118	息烽县流长镇村镇建设服务中心	基础绩效奖（常规绩效奖）	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	149450	149450	0	216800	－67350	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
119	息烽县流长镇村镇建设服务中心	在职人员基本工资	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	169156	169156	0	235740	－66584	机构改革，人员划到农业中心。人员类指标全部调减
120	息烽县流长镇综治服务中心	移动通讯补贴	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	6080	3600	2480	4800	1280	机构改革，人员划入
121	息烽县流长镇综治服务中心	其他社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	8172	3998	4174	7172	1000	机构改革，人员划入
122	息烽县流长镇综治服务中心	艰苦边远地区津贴	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	17160	9900	7260	13200	3960	机构改革，人员划入
123	息烽县流长镇综治服务中心	统发津贴补贴（岗位津贴）	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	17760	10620	7140	14160	3600	机构改革，人员划入
124	息烽县流长镇综治服务中心	绩效奖（超绩效）	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	89000	25000	64000	45000	44000	机构改革，人员划入
125	息烽县流长镇综治服务中心	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	68584	39057	29527	53654	14930	机构改革，人员划入
126	息烽县流长镇综治服务中心	住房公积金	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	82685	48564	34121	57516	25169	机构改革，人员划入
127	息烽县流长镇综治服务中心	保留的改革性补贴（附加基础性绩效）	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	85800	49500	36300	66000	19800	机构改革，人员划入
128	息烽县流长镇综治服务中心	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	92952	53317	39635	70000	22952	机构改革，人员划入
129	息烽县流长镇综治服务中心	事业单位绩效工资	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	138329	100592	37737	104182	34146	机构改革，人员划入
130	息烽县流长镇综治服务中心	基础绩效奖（常规绩效奖）	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	187050	108000	79050	144000	43050	机构改革，人员划入
131	息烽县流长镇综治服务中心	在职人员基本工资	2040250	事业运行	50501	工资福利支出	224160	132895	91265	173256	50904	机构改革，人员划入
						合计	13591740	9856801	3734939	13197364	394376

附件2

流长镇2024年专项经费预算调整表（一般公共预算）

单位：元（不保留小数）

序号	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	政府经济编码	政府经济名称	专项经费名称	是否年初预算批复项目	年初预算批复金额	预计需增加的项目支出	预计因项目进度及其他原因应调减的项目支出	调整预算后全年项目经费预算数	备注
1	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	党政工作经费	是	190000	178317		368317
2	息烽县流长镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	党政工作经费	是		48333		48333
3	息烽县流长镇人民政府（本级）	2014004	信访业务	50502	商品和服务支出	党政工作经费	是		70000		70000
4	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	党政工作经费	是		281667		281667
5	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	50199	其他工资福利支出	（保工资清单外）临聘人员经费	是	1350000	95000		1445000	建议调增95000。9－12月临聘所需指标362028元：派遣人工资及保险42443＊4＝169772，食堂人员7100＊5＝35500；环卫（打扫办公楼）临聘7800元；8月已录系统未付36043.7；县聘干部保险6520＊4＝26080；公岗工资及保险50464＋36367.52＝86831.4
6	息烽县流长镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50201	办公经费	（中央民生）村级支出	是	765000			765000	建议不做调整
7	息烽县流长镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50901	社会福利和救助	（中央民生）村级支出	是	1035000			1035000	建议不做调整
8	息烽县流长镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50901	社会福利和救助	（保工资清单内）村级支出	是	5414577		630000	4784577	建议调减63万元
9	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010303	机关服务	50201	办公经费	食堂经费	是	330000			330000	建议不做调整，指标不够可以从预算外职工交生活费中付款。
10	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010104	人大会议	50201	办公经费	人大工作经费	是	10000	0		10000	建议不做调整
11	息烽县流长镇人民政府（本级）	2030607	民兵	50201	办公经费	国防教育、民兵及征兵经费	是	20000		14000	6000	已产生3800元左右费用没报销，建议调减14000
12	息烽县流长镇人民政府（本级）	2040220	执法办案	50201	办公经费	派出所工作经费	是	70000			70000	建议不做调整
13	息烽县流长镇人民政府（本级）	2130399	其他水利支出	50201	办公经费	水利管理工作经费	是	20000			20000	防汛抗旱，不做调整
14	息烽县流长镇农业服务中心	2130199	其他农业农村支出	50502	商品和服务支出	农业防灾减灾、乡村振兴等工作经费	是	50000			50000	建议不做调整
15	息烽县流长镇农业服务中心	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	动物防疫经费	是	120000		60000	60000	已与农业中心对接，2024年动物防疫员补助上级部门下达指标。调减60000
16	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240106	安全监管	50502	商品和服务支出	安全生产工作经费	是	50000		299	49701	金额建议不做调整，将指标调整到政府本级
17	息烽县流长镇应急工作服务中心	2070109	群众文化	50502	商品和服务支出	文化教育经费	是	20000		3685	16315	金额建议不做调整，将指标调整到政府本级
18	息烽县流长镇人民政府（本级）	2240106	安全监管	50502	商品和服务支出	安全生产工作经费	是	0	299		299	机构改革安全生产指标划入
19	息烽县流长镇人民政府（本级）	2070109	群众文化	50502	商品和服务支出	文化教育经费	是	0	3685		3685	机构改革文化教育指标划入
20	息烽县流长镇综合行政执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	（保工资清单内）环卫工人工资	是	35300		17650	17650	环卫工人从2月开始市场化，不需要支付环卫工人工资。建议调减，调到临聘人员经费中
21	息烽县流长镇综合行政执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	城市综合运营保障管理经费	是	309300			309300	建议不做调整
22	息烽县流长镇村镇建设服务中心	2130234	林业草原防灾减灾	50502	商品和服务支出	森林防火及防灾减灾工作经费	是	30000			30000	建议不做调整
23	息烽县流长镇综治服务中心	2014004	信访业务	50502	商品和服务支出	维护社会稳定工作经费	是	130000			130000	建议不做调整
24	息烽县流长镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	党政工作经费	是		48333		48333
24	息烽县流长镇财政所	2010650	事业运行	50502	商品和服务支出	工会经费	是	1339			1339
25	息烽县流长镇财政所	2010650	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	3895		3895	0	机构改革从财政所调整到党务政务服务中心3895（工会经费）
26	息烽县流长镇财政所	2010650	事业运行	50503	商品和服务支出	一般公用经费	是	50105		1987	48118	机构改革从财政所调整到党务政务服务中心1897（办公费）
27	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	0	3895		3895	机构改革从财政所调整到党务政务服务中心3895（工会经费）
28	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	0	1987		1987	机构改革从财政所调整到党务政务服务中心1897（办公费）
29	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	工会经费	是	809			809
30	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	2684			2684
31	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	27000			27000
32	息烽县流长镇党务政务综合服务中心	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	42316			42316
33	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	工会经费	是	10879			10879
34	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	13500			13500
35	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	18000			18000
36	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	30600			30600
37	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	44627			44627
38	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	56000			56000
39	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	64273			64273
40	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公经费	一般公用经费	是	7000			7000
41	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	工会经费	是	6773			6773
42	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	13899			13899
43	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	1101			1101
44	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	45000			45000
45	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	45000			45000
46	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	30000			30000
47	息烽县流长镇农业服务中心	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是		7010		7010	机构改革，从村镇建设服务中心调整到农业服务中心7010元（工会经费）
48	息烽县流长镇村镇建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	工会经费	是	3493			3493
49	息烽县流长镇村镇建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	7010		7010	0	机构改革，从村镇建设服务中心调整到农业服务中心7010元（工会经费）
50	息烽县流长镇村镇建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	18000			18000
51	息烽县流长镇村镇建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	55990			55990
52	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240150	事业运行	50502	商品和服务支出	工会经费	是	5070			5070
53	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240150	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	9272		9272	0	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）9272元（工会经费）
54	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240150	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	36000		4808	31192	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）9000元（工会经费）
55	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240150	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	16000		9000	7000	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）4808元（工会经费）
56	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240150	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	44728		0	44728
57	息烽县流长镇应急工作服务中心	2240150	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	20000		12358	7642	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）12358元（工会经费）
58	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公费	一般公用经费	是		9272		9272	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）9272元（工会经费）
59	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公费	一般公用经费	是		9000		9000	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）9000元（工会经费）
60	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公费	一般公用经费	是		4808		4808	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）4808元（工会经费）
61	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公费	一般公用经费	是		12358		12358	机构改革，从应急工作服务中心调整到政府（本级）12358元（工会经费）
62	息烽县流长镇退役军人服务站	2082850	事业运行	50502	商品和服务支出	工会经费	是	323		0	323
63	息烽县流长镇退役军人服务站	2082850	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	1803		1803	0	机构改革，从退役军人服务站调整到政府（本级）1803元（工会经费）
64	息烽县流长镇退役军人服务站	2082850	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	16197		0	16197
65	息烽县流长镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	50201	办公费	一般公用经费	是		1803		1803	机构改革，从退役军人服务站调整到政府（本级）1803元（工会经费）
66	息烽县流长镇综合行政执法大队	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	工会经费	是	1197			1197
67	息烽县流长镇综合行政执法大队	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	2750			2750
68	息烽县流长镇综合行政执法大队	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	9000			9000
69	息烽县流长镇综合行政执法大队	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	15250			15250
70	息烽县流长镇综治服务中心	2040250	事业运行	50502	商品和服务支出	工会经费	是	2079			2079
71	息烽县流长镇综治服务中心	2040250	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	8817			8817
72	息烽县流长镇综治服务中心	2040250	事业运行	50502	商品和服务支出	一般公用经费	是	36183			36183
合计								10773140	775767	775767	10773140

主办单位：息烽县人民政府办公室联系方式：0851-87721549 地址：息烽县永阳街道县府路27号2号楼

技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司网站标识码：5201220001

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

息烽县流长镇人民政府关于流长镇2024年本级财政预算调整方案（草案）的报告

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报