息烽县流长镇人民政府部门绩效评价报告
一、基本情况
（一）概况。
1．部门主要职能：
（1）贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议、命令，研究提出本区域社会经济发展中重大问题的意见、建议和决定。
（2）发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会依法开展自治活动和行使民主权利。
（3）加强党的建设，履行抓好基层党建工作的直接责任，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，实现基层党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。
（4）负责本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公安、司法、人民武装、国防教育等工作。负责纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、社会治安综合治理、地方史志等工作。
（5）依据法律、法规、规章，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境，提升社会服务能力。
（6）执行本区域内的经济和社会发展规划计划，负责发展改革、教育科技、工业信息化（大数据）、民族宗教、民政、财政、税征、人力资源和社会保障、生态环境、村镇建设、规划管理、交通、水务、农业农村、乡村振兴、商务、文化旅游（文体活动、文物保护、广播电视）、卫生健康、退役军人、应急管理（安全生产、防汛抗旱、消防管理、防灾减灾）、统计、医疗保障、市场监管、林业管理、“放管服”改革、节能减排等相关工作。
（7）指导、支持和帮助村民委员会和村民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济，保护各种经济组织的合法权益。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，推进村务、财务公开。
2．部门预算单位构成：
息烽县流长镇人民政府预算单位包括：息烽县流长镇人民政府（本级）、息烽县流长镇综合行政执法大队、息烽县流长镇党务政务综合服务中心（息烽县流长镇优化营商环境服务中心）、息烽县流长镇综治服务中心（息烽县流长镇网络化管理服务中心）、息烽县流长镇农业服务中心（息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心）、息烽县流长镇退役军人服务站、息烽县流长镇公共服务中心（息烽县流长镇应急管理服务中心）、息烽县流长镇村镇建设服务中心（息烽县流长镇生态环境保护服务中心、息烽县流长镇林业站）、息烽县流长镇财政所。
内设机构设置：息烽县流长镇人民政府共有6个内设机构，分别为：党政办公室（人大政协联络办公室）、党建工作办公室、公共管理办公室、经济发展办公室、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）和村镇建设办公室。
部门人员构成：按照中共息烽县委机构编制委员会办公室核定，息烽县流长镇人民政府总行政事业编制为75名，其中行政编制28名（含行政工勤3名），事业编制47名。截至2023年12月底在职行政人员（含行政工勤）28名，在职事业人员47名，退休人员29名。
（二）绩效目标。
总体目标：1．强化政治建设，强化组织建设，强化基层党支部阵地建设，强化党员管理，加强党员学习及培训；2．制定产业政策和生产发展方向，加强对农村集体资产的管理；3．推动服务管理和社会治理常态化、制度化和精细化，打造三感社区；4．弘扬社会主义核心价值观，发动辖区居民共建共创新农村、抓城镇规划，节约使用土地资源，打造乡村振兴示范点，引领辖区实现农业现代化；5．建强政府服务功能，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；6．加强民主法治建设，处理群众来信来访；加强安全生产监管，处理好民族宗教、华侨等事务，做好春秋两季征兵及民兵训练、退役军人事务等工作，防范化解重大风险；7．强化防疫工作，落实防控措施，强化宣传引领，让群众增强自我防护能力。
阶段性目标：1－12月完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治理、法治宣传相关工作；加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管；加强对辖区内道路交通安全监管及学校、幼儿园食品安全监管；强化基层组织党建阵地建设、精神文明建设；全面完成人代会任务及人大代表培训、视察等工作；加强全年信访维稳、国家安全、反邪教等工作。完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理。
二、预算安排及执行情况
（一）部门整体支出预算安排及执行情况
2023年，部门整体支出预算为2430.85万元，全年预算数为3598.17万元，其中基本支出年初预算为1356.21万元，全年预算数为1622.31万元，项目支出年初预算为1074.64万元，全年预算数为1975.86万元。
2023年，部门整体支出全年执行数为3598.17万元，执行率为100％。
（二）项目预算安排及执行情况
2023年，项目年初预算数1074.64万元，全年预算数1975.86万元，全年执行数为1975.86万元，执行率为100％。
三、自评得分及绩效目标实现情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
项目绩效自评得分为97.78分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，各部门在辖区内常态化开展工作，2023年，完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作开展动物防源已工作涵盖15村，动物疫病免疫应免密度为90％；大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治理、法治宣传相关工作，开展法治宣传12次，法治宣传受教育群众900余人，持续推进法治政府建设；加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管，开展安全生产检查150余次，防汛抗旱巡查山塘、水库27个；加强对辖区内道路交通安全监管；强化基层组织党建阵地建设、精神文明建设，开展为民服务工作站办15个，推进基层党建工作规范发展；全面完成人代会任务及人大代表培训、视察等工作，开展2次人大会议，人大会议审议事项通过率100％，充分发挥人大代表职责，加强全年信访维稳、国家安全、反邪教等工作，开展国家安全、反邪教等宣传活动24次，提高居民国防教育意识；完成农业防灾减灾、森林防火等工作，开展防火宣传和森林资源监测工作100次，辖区内未发生重大森林火灾，保障了辖区内森林安全。
（二）预算项目支出绩效自评情况
1．农业防灾减灾、乡村振兴等工作经费项目。年初预算数为6万元，预算调整调增5万元，全年预算数为11万元，全年执行数为10.99万元，执行率为99.91％，项目绩效自评得分为96.42分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标。产业技术培训工作、村庄清洁行动工作等农业综合工作完成率为100％，宣传、巡查、培训、清洁等工作覆盖率100％，有效推进地方农业发展，促进乡村振兴发展。该项目前期预算不够，下一步将加强目标值填报的合理性，避免扣分情况的发生。
2．食堂经费项目。年初预算数32.98万元，全年预算数为35.98万元，调增3万元，全年执行数为33.35万元，执行率为92.69％。项目绩效自评得分为99.21分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，食堂处于常态化运行状态，菜品达到标准，职工满意度99％，减少在外就餐情况。该项目前期预算不准确，调增3万元，下一步将加强目标值填报的合理性，避免类似情况的发生。
3．（保工资）临聘人员经费项目。年初预算数225万元，全年预算数为153.88万元，该项目调减71.12万元，因我镇辅警人员划转至县公安局，相应的工资及社保预算也划转至县公安局。全年执行数为153.88万元，项目执行率为100％，项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，按照2023年年初计划，临聘人员工资按时按月发放，反馈满意度为98％，临聘人员的基本支出得到全面保障。
4．（市级民生）村级支出－村级运转。年初预算数76.5万元，全年执行数为76.5万元，项目执行率为100％，项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，项目完成乡镇2023年1至12月村级办公经费发放工作，保障村级运转工作，保障村居正常办公。
5．（中央民生）村级支出项目。年初预算数180万元，全年执行数为130.64万元，项目执行率为72.58％，项目绩效自评得分为87.26分，评级为“良”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成乡镇在2023年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及村级运转工作。
6．（保工资）村级支出－村干部人员支出项目。年初预算数392.9577万元，全年预算数为392.9577万元，全年执行数为392.4万元，项目执行率为99.86％，项目绩效自评得分为99.99分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成乡镇2023年村干部工资发放、保险缴纳及保障村级运转工作。
7．水利管理工作经费项目。年初预算数2万元，全年预算数为2万元，全年执行数为1.5万元，项目执行率为74.5％，项目绩效自评得分为90.45分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，全年开展巡河96次，防汛抗旱巡查山塘、水库27个，防汛抗旱覆盖率100％，2天内解决群众饮水问题，保障村民生产生活。
8．人大工作经费项目。年初预算数1万元，全年预算数为1万元，全年执行数为1万元，项目执行率为100％，项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，开展2次镇人大达标会议，开展人大例会4次，会议均顺利开展，开展视察、调研、执法检查5次，充分发挥人大代表职责，人大代表提出议案已全部收到解决方案，人大代表满意度为98％。
9．国防教育及征兵工作经费项目。年初预算数2万元，全年预算数为2万元，全年执行数为0.4014万元，项目执行率为20.07％，项目绩效自评得分为92.01分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成2023年度春季和秋季征兵，征兵工作宣传覆盖率100％，建立健全征兵工作机制，持续输送优质兵源。前期预算不准确，项目执行率偏低，下一步将加强目标值填报的合理性，避免扣分情况的发生。
10．司法所工作经费项目。年初预算数1.5万元，全年预算数为1.5万元，全年执行数为1.5万元，项目执行率为100％，项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展法治宣传工作，覆盖15个村，提高公民法律意识，使村民法治意识更高，维权意识更强。有效推进依法治镇进程，在依法治镇过程中，未接到群众反映执法人员执法不文明等现象。
11．派出所办公经费项目。年初预算数7万元，全年预算数为8万元，项目调增1万元，全年执行数为7.93万元，项目执行率为99.13％，项目绩效自评得分为98.74分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展法治宣传工作，辖区内开展常态化巡查，对矛盾纠纷进行排除化解，提升群众安全感强，维护社会稳定、和谐，群众对派出所工作满意度为98％。前期预算不准确，下一步将合理编制预算。
12．党政服务工作经费项目。年初预算数67.1万元，调增16.5万元，全年预算数为83.6万元，全年执行数为83.55万元，项目执行率为99.94％，项目绩效自评得分为98.03分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展党建政策宣传工作，提高辖区群众党建政策知晓率，推进基层党建工作规范发展，窗口服务群众投诉事件0起。因前期预算不准确，下一步将合理编制预算。
13．维护社会稳定经费项目。年初预算数13万元，调增4万元，全年预算数为17万元，全年执行数为16.96万元，项目执行率为99.74％，项目绩效自评得分为98.56分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，组织15个村开展安全稳定专题会15次，“4.15”全民国家安全教育日活动及反邪教工作宣传15次，宣传覆盖率100％，对信访问题化解率100％，辖区内持续开展巡查，群众反馈安全感很高，群众满意度为90％。前期预算不准确，下一年将合理编制预算。
14．动物防疫经费项目。年初预算13万元，全年预算数13万元，全年执行数为12.02万元，执行率为92.44％，项目绩效自评得分为94.7分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内动物防疫工作，使辖区内动物免疫应免密度达到90％，抗体合格率达到80％，保障了辖区内动物安全，未发生规模性动物染疫，养殖户满意度为90％。
15．森林防火及防灾减灾工作经费项目。年初预算数5万元，全年预算数为5万元，全年执行数为4.07万元，项目执行率为81.4％，项目绩效自评得分为97.21分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，在辖区内常态化开展防火宣传和森林资源监测工作，全年共计开展防火宣传100次。森林管护率100％，安排护林员对辖区内森林进行巡查，保障辖区内森林安全，全年未发生重大森林火灾，森林防火卡点人员满意度90％。前期预算不准确，下一年将合理编制预算。
16．文化教育经费项目。年初预算数2万元，全年预算数为2万元，全年执行数为1.77万元，项目执行率为88.54％，项目绩效自评得分为93.85分，评级为“优”。建立市级文化站3个，镇级文化站1个，对辖区内15村开展文化活动，利用小喇叭、发宣传资料等开展宣传文化教育工作，辍学生走访率为100％，紧盯“控辍保学”这一硬核指标，确保每一位适龄儿童少年圆满完成九年制义务教育，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，实现辍学学生常态化动态清零，学生满意度90％。
17．（保工资）环卫工人工资及泔水转运费项目。年初预算数33.6万元，调减9.205万元，全年预算数为24.395万元，全年执行数为24.395万元，项目执行率为100％，项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内环卫卫生综合整治工作，群众对环境卫生不满意投诉次数为0。
18．安全生产工作经费项目。年初预算数4万元，全年预算数为5.5万元，调增1.5万元，全年执行数为4.35万元，执行率为79.09％，项目绩效自评得分为97.16分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，在辖区内常态化开展计生工作，常态化开展辖区内安全生产监管和巡查工作，组织辖区内15村开展消防安全培训会4次，辖区未发生重大安全生产事故，全镇群众生命、财产安全得到了保障，群众满意度为90％。2023年预算调整调增1.5万元，下一步将加强目标值填报的合理性，根据实际工作表报目标值，避免扣分情况的发生。
19．城镇公共管理保障运营经费项目。年初预算数10万元，调减5万元，全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，执行率为100％，项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内环卫卫生综合整治工作，群众对环境卫生不满意投诉次数为0。
四、未完成目标原因分析
2023年，年初预算完成19个工作计划，年初预算数为1074.64万元，截至年末，实际完成工作数19个，实际完成预算数962.19万元，其中国防教育及征兵工作经费项目完成执行率为20.17％，执行率偏低。主要原因为：2023年，该项目部分费用从上级部门拨专项经费中列支。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
2023年，开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了各部门及资金使用单位的配合与支持。经过绩效运行信息采集及执行情况分析，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
（二）存在问题
部分项目执行率偏低。由于财政资金紧张、预算缺乏精准性及可预见性。
（三）措施建议
1．加强执行监控。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制。避免疏忽。
2．科学合理预算。预算时根据各部门实际需求预算，明确每一个项目的用途和预期执行情况，保证预算的精准性。
附件：1．部门整体支出绩效自评表
2．县本级项目支出绩效自评表
附件1
部门整体支出绩效自评表（2023年度）
单位（盖章）：息烽县流长镇人民政府 填报日期：2024.4.15
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项目名称 |
息烽县流长镇人民政府部门整体支出 | |||||||||
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主管部门及代码 |
息烽县流长镇人民政府（本级）310001 |
实施单位 |
息烽县流长镇人民政府 | |||||||
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部门（单位）总体资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
2430.85 |
3598.17 |
3598.17 |
10 |
100.00％ |
10.00 | ||||
|
基本支出 |
1356.21 |
1622.31 |
1622.31 |
— |
— |
— | ||||
|
项目支出 |
1074.64 |
1975.86 |
1975.86 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
— |
— |
— | ||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
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部门绩效目标：1．强化政治建设，强化组织建设，强化基层党支部阵地建设，强化党员管理，加强党员学习及培训；2．制定产业政策和生产发展方向，加强对农村集体资产的管理；3．推动服务管理和社会治理常态化、制度化和精细化，打造三感社区；4．弘扬社会主义核心价值观，发动辖区居民共建共创新农村、抓城镇规划，节约使用土地资源，打造乡村振兴示范点，引领辖区实现农业现代化；5．建强政府服务功能，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；6．加强民主法治建设，处理群众来信来访；加强安全生产监管，处理好民族宗教、华侨等事务，做好春秋两季征兵及民兵训练、退役军人事务等工作，防范化解重大风险；7．强化防疫工作，落实防控措施，强化宣传引领，让群众增强自我防护能力。部门分目标：目标1：完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；目标2：做好2023年政府依法治理、法治宣传相关工作；目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管、加强道路交通安全、食品安全监管工作；目标4：基层党组织阵地建设、精神文明建设、加强人才政策宣传；目标5：完成人大会议和代表活动等工作；目标6：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作；目标7：完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理； |
2023年，完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作开展动物防疫已工作涵盖15村，动物疫病免疫应免密度为90％；大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治理、法治宣传相关工作，开展法治宣传12次，法治宣传受教育群众900余人，持续推进法治政府建设；加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管，开展安全生产检查150余次，防汛抗旱巡查山塘、水库27个；加强对辖区内道路交通安全监管；强化基层组织党建阵地建设、精神文明建设，开展为民服务工作站办15个，推进基层党建工作规范发展；全面完成人代会任务及人大代表培训、视察等工作，开展2次人大会议，人大会议审议事项通过率100％，充分发挥人大代表职责，加强全年信访维稳、国家安全、反邪教等工作，开展国家安全、反邪教等宣传活动24次，提高居民国防教育意识；完成农业防灾减灾、森林防火等工作，开展防火宣传和森林资源监测工作100次，辖区内未发生重大森林火灾，保障了辖区内森林安全。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
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产出指标（50分） |
数量 |
动物防疫涵盖村数量 |
15个 |
15个 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
开展法治宣传次数 |
12次 |
12次 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
开展为民服务工作站办数量 |
15个 |
15个 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
开展人大会次数 |
2次 |
2次 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
综合整治工作完成率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
防汛抗旱巡查山塘、水库数量 |
27个 |
27个 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
安全生产检查次数 |
≥150次 |
150 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
开展国家安全、反邪教等宣传活动次数 |
≥24次 |
24 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
开展防火宣传和森林资源监测工作次数 |
≥100次 |
100次 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
违法建房巡查次数 |
≥53次 |
53次 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
质量 |
动物疫病免疫应免密度 |
≥90％ |
90％ |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
法律宣传覆盖率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
“五治”工作宣传覆盖率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
人大会议审议事项通过率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
安全生产督查覆盖率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
森林管护率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
违法建房巡查工作覆盖率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
时效 |
工作完成及时率 |
100％ |
100％ |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
成本 |
部门预算控制 |
控制在预算范围内 |
部门报销费用均在预算范围内 |
8 |
8 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 |
无害化处置率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||
|
法治宣传受教育群众 |
≥800人 |
900人 |
2.00 |
1.78 |
||||||
|
减轻水旱灾害损失 |
有效 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
辖区重大安全生产事故处理率 |
100％ |
100％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
垃圾减量率 |
≥80％ |
80％ |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
提高国防教育意识 |
有效 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
森林火灾发生率 |
0 |
0 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
推进地方农业发展 |
有效 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
可持续影响 |
预防重大动物疫病发生 |
长期 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
法治政府建设工作 |
持续推进 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
推进基层党建工作规范发展 |
持续 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
文明城市巩固提升建设效果 |
可持续 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
发挥人大代表职责 |
有效 |
达成预期指标 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
健全安全生产各项制度 |
建立健全 |
建立健全 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
保障辖区森林安全 |
有效 |
达成预期指标 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
推动乡村振兴发展 |
有效 |
达成预期指标 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
≥90％ |
90％ |
3.00 |
3.00 |
||||
|
企业满意度 |
≥90％ |
90％ |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
工作人员满意度 |
≥90％ |
90％ |
4.00 |
2.00 |
||||||
|
总分 |
100.00 |
97.78 |
||||||||
|
绩效结论 |
项目绩效自评得分为97.78分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，各部门在辖区内常态化部门工作，2023年，完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作开展动物防源已工作涵盖15村，动物疫病免疫应免密度为90％；大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治理、法治宣传相关工作，开展法治宣传12次，法治宣传受教育群众900余人，持续推进法治政府建设；加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管，开展安全生产检查150余次，防汛抗旱巡查山塘、水库27个；加强对辖区内道路交通安全监管；强化基层组织党建阵地建设、精神文明建设，开展为民服务工作站办15个，推进基层党建工作规范发展；全面完成人代会任务及人大代表培训、视察等工作，开展2次人大会议，人大会议审议事项通过率100％，充分发挥人大代表职责，加强全年信访维稳、国家安全、反邪教等工作，开展国家安全、反邪教等宣传活动24次，提高居民国防教育意识；完成农业防灾减灾、森林防火等工作，开展防火宣传和森林资源监测工作100次，辖区内未发生重大森林火灾，保障了辖区内森林安全。 | |||||||||
|
联系人：李朝阳 | ||||||||||
|
注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
附件2－1
县本级项目支出绩效自评表（2023年度）
单位（盖章）：息烽县流长镇人民政府 填报日期：2024年4月15日
|
项目名称 |
（保工资）村干部工资类支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县流长镇人民政府（本级）310001 |
实施单位 |
党建办 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
392.9577 |
392.9577 |
392.4 |
10 |
99.86％ |
9.99 | ||||
|
财政拨款 |
392.9577 |
392.9577 |
392.4 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
392.9577 |
392.9577 |
392.4 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
— |
— |
— | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标概述：完成乡镇2023年村委会人员工资发放工作及保障村级运转工作。目标1：完成乡镇2023年村委会人员工资发放工作和村级办公经费发放。（1）月至（12）月：完成乡镇2023年村委会人员工资发放工作和村级办公经费发放。 |
完成乡镇2023年村干部工资发放、保险缴纳及保障村级运转工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
村干部数量 |
90人 |
90人 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
办公经费涵盖村数量 |
15个 |
15个 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
质量 |
工资发放准确率 |
100％ |
100％ |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
社保足额缴纳率 |
100％ |
100％ |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
时效 |
||||||||||
|
工作完成时间 |
次年第一季度 |
2024年第一季度发放完成 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
成本 |
村干部工资及社保 |
≤392.9577万元 |
392.4万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
保障村级干部基本生活 |
有效 |
有效 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
开展基层服务 |
有效 |
有效 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
村干部投诉事件 |
0起 |
0 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
总分 |
100.00 |
99.99 |
||||||||
|
绩效结论 |
项目绩效自评得分为99.99分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成乡镇2023年村干部工资发放、保险缴纳及保障村级运转工作。 | |||||||||
|
联系人：李朝阳 | ||||||||||
|
注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
附件2－2
县本级项目支出绩效自评表（2023年度）
单位（盖章）：息烽县流长镇人民政府 填报日期：2024年4月15日
|
项目名称 |
（保工资）临聘人员经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县流长镇人民政府（本级）310001 |
实施单位 |
息烽县流长镇人民政府（本级） | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
225 |
153.88 |
153.88 |
10.00 |
100.00％ |
10.00 | ||||
|
财政拨款 |
225 |
153.88 |
153.88 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
225 |
153.88 |
153.88 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标概述：我镇临聘人员分工在各项工作岗位，应保障临聘人员的基本支出。目标：完成2023年临聘人员工资及社保发放工作。目标1：完成2023年临聘人员工资及社保发放工作。（1）月至（12）月：完成2023年临聘人员工资及社保发放工作。 |
我镇临聘人员分工在各项工作岗位，工资及社保发放及时。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
单位临聘人员数 |
27人 |
27人 |
15 |
15 |
||||
|
临聘人员工资发放率 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
||||||
|
质量 |
临聘人员保险缴纳率 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
工资及社保发放时间 |
每月30日前 |
每月30日前 |
5 |
5 |
|||||
|
绩效发放时间 |
2月底前 |
2024年2月底之前发放 |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
工资金额 |
≤155万元 |
83.88万元 |
2.5 |
2.5 |
因我镇辅警人员划转至县公安局，相应的工资及社保预算也划转至县公安局。 | ||||
|
社保金额 |
≤70万元 |
70万元 |
2.5 |
2.5 |
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
保障临聘人员基本需求 |
有效 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
临聘人员满意度 |
≥98％ |
98％ |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
绩效结论 |
项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，按照2023年年初计划，临聘人员工资按时按月发放，反馈满意度为98％，临聘人员的基本支出得到全面保障。按照上级部门要求，该项目调出44.83万元至息烽县公安局。 | |||||||||
|
联系人：李朝阳 | ||||||||||
|
注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
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