息烽县流长镇人民政府关于2024年财政预算执行情况与2025年财政预算草案的报告

——2025年3月31日在流长镇第二届人民代表大会第九次会议上

流长镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将流长镇2024年财政预算执行情况与2025年财政预算（草案）的报告提请流长镇第二届人民代表大会第九次会议审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年镇财政预算执行情况

2024年，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大及二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央、省、市、县财政经济工作会议精神，一年来，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的精心指导下，我镇财政工作始终坚持稳中求进工作总基调，积极推动财政政策提质增效，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，做好全镇重大决策部署财力保障；持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，不折不扣落实过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业；大力优化营商环境，加大招商引资力度，圆满完成税收、财政收入全年任务，为统筹推进我镇经济社会稳定发展提供有力保障。现将流长镇第二届人民代表大会第六次会议批准的2024年镇级财政预算和第八次会议批准的预算调整方案执行情况汇报如下：

（一）2024年收入情况

2024年，我镇实现一般公共财政预算总收入3557.43万元，其中：一般公共预算收入75.52万元；上级补助收入3481.91万元。

（二）2024年支出情况

2024年，一般公共预算总支出为3557.43万元，具体支出情况是：一般公共预算支出3463.86万元（一般公共服务支出754.53万元，国防支出0.13万元，公共安全支出86.47万元，文化旅游体育与传媒支出9.92万元，社会保障与就业支出388.77万元，卫生健康支出79.94万元，城镇社区支出141.87万元，农林水支出1773.74万元，住房保障支出96.76万元，灾害防治及应急管理支出131.73万元）。政府性基金预算支出93.57万元。收支相抵，收支平衡。

二、2024年主要工作完成情况

（一）切实加强财政收支管理。一是积极稳定财政收入。依法组织各项收入，加大税收征管力度，持续做好重点税源监控，挖掘增收潜力，实现依法征收、应收尽收。二是严格控制财政支出。不折不扣落实过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本，集中财力优先保障重大民生支出，确保乡镇经济健康有序发展。

（二）全面提升预算管理水平。一是科学开展预算编制。按照科学合理、规范透明、公平公正的原则，认真编制了2024年财政预算。二是严格抓好预算执行。定期对预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行进度，发现问题及时解决，对于在预算执行中出现的重大变化，及时调整预算，确保预算的科学性和合理性。

（三）深入细致开展好财务管理。一是持续健全财务制度。制定完善了《流长镇财务管理制度》《流长镇“三重一大”集体决策制度》《流长镇内部互控制度》等一系列财务管理制度，明确了财务收支审批程序，为财务管理提供了制度保障。二是加强财务核算，严格按照财务会计制度的要求，进行财务核算，认真做好会计凭证的填制、审核、记账、结账等工作，确保会计信息真实、准确、完整。

三、存在的主要困难和问题

（一）财政收入增长乏力。受经济下行压力、减税降费政策等因素影响，我镇财政收入增长面临较大压力。同时，我镇经济结构单一，缺乏新的经济增长点，财政收入增长后劲不足。

（二）财政收支矛盾突出。随着民生事业的不断发展和各项改革的深入推进，财政支出需求不断增加。而财政收入增长缓慢，财政收支矛盾日益突出。

四、流长镇2025年财政预算（草案）

2025年，镇财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕我镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，强化财政监督，努力在增强财政可持续发展能力上取得新突破。大力优化支出结构，坚持过紧日子不动摇，严控一般性支出，兜牢基层“三保”底线。防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展，为实现流长高质量发展打好坚实基础。

（一）收入预算情况

2025年，全镇公共预算收入合计2713.67万元，其中：一般公共预算收入173万元（增值税100万元、企业所得税2万元、个人所得税2万元、资源税1万元、城市维护建设税3万元、印花税5万元、车船税50万元、契税5万元、非税收入5万元）；上级补助收入2540.67万元。

（二）部门收支预算总体情况（详见表1）

2025年，收入预算总计2713.67万元，支出预算总计2713.67万元，具体情况如下：

1．收入预算总计2713.67万元，其中：一般公共预算收入2525.17万元；政府性基金预算财政拨款收入188.5万元；上级补助收入万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

2．支出预算总计2713.67万元，其中：基本支出1466.15万元；项目支出1247.52万元。

3．2025年收支总预算与2024年相比，增加319.62万元，增加13.21％，原因为新进人员，基本支出预算增加，村干部报酬及村级组织运转经费调标，项目支出预算增加。

（三）部门收入预算总体情况（详见表2）

2025年，收入预算总计2713.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525.17万元，占部门收入总额的93.05％；政府性基金预算财政拨款收入188.5万元，占部门收入总额的6.95％；上级补助收入0万元，占部门收入总额的0％；事业收入0万元，占部门收入总额的0％；经营收入0万元，占部门收入总额的0％；其他收入0万元，占部门收入总额的0％。2025年收支总预算比2024年增加13.2％。

（四）部门支出预算总体情况（详见表3）

2025年，支出预算总计2713.67万元，其中，基本支出1466.15万元，占部门支出总额的54.03％；项目支出1247.52万元，占部门支出总额的45.97％。

（五）财政拨款收支预算总体情况（详见表4）

2025年，收支总预算2713.67万元，与2024年相比，增加316.62万元，增长13.2％。

（六）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年，全年一般公共预算支出2525.17万元，其中：基本支出1466.15万元；项目支出1059.02万元，具体各科目支出情况如下：

1．人大会议支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元；

2．行政运行支出347.4万元，其中：基本支出347.4万元，项目支出0万元；

3．一般行政管理事务支出128万元，其中：基本支出0万元，项目支出128万元；

4．机关服务支出39.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出39.97万元；

5．信访业务支出25万元，其中：基本支出0万元，项目支出25万元。

6．事业运行支出242.48万元，其中：基本支出242.48万元，项目支出0万元。

7．民兵支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。

8．执法办案支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

9．事业运行支出137.56万元，其中：基本支出137.56万元，项目支出0万元。

10．群众文化支出2万元，其中：基本支出万元，项目支出2万元。

11．行政单位离退休支出107.94万元，其中：基本支出107.94万元，项目支出0万元。

12．机关事业单位基本养老保险缴费支出109.78万元，其中：基本支出109.78万元，项目支出0万元。

13．公益性岗位补助支出27万元，其中：基本支出0万元，项目支出27万元。

14．其他社会保障和就业支出6.54万元，其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元。

15．行政单位医疗支出15.47万元，其中：基本支出15.47万元，项目支出0万元。

16．事业单位医疗支出57.93万元，其中：基本支出57.93万元，项目支出0万元。

17．公务员医疗补助支出11.35万元，其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元。

18．事业运行支出331.23万元，其中：基本支出331.23万元，项目支出0万元。

19．病虫害控制支出12万元，其中：基本支出0万元，项目支出12万元。

20．其他农业农村支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。

21．林业草原防灾减灾支出5.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.8万元。

22．其他水利支出6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。

23．对村民委员会和村党支部的补助支出781.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出781.25万元。

24．住房公积金支出98.47万元，其中：基本支出98.47万元，项目支出0万元。

25．安全监管支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。

其中主要变化为：对村民委员会和村党支部的补助支出较2024年增加59.79万元，增长8.29％，原因为村干部报酬和村级运转经费提标，预算增加。

（七）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年，一般公共预算基本支出1466.15万元，其中：人员经费1382.33万元，公用经费83.82万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2025年，“三公”经费预算10.08万元，比2024年减少6.67％，其中：因公出国（境）费2025年预算0万元，与2024年预算持平；公务用车购置及运行费2025年预算10.08万元，比2024年减少6.67％（其中：公务车运行维护费2025年预算10.08万元，比2024年减少6.67％，公务车购置费0万元，与2024年持平）；公务接待费2025年预算0万元，与2024年持平。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，期间如遇相关需求根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2025年，政府性基金预算支出188.5万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

2025年，实行绩效目标管理的资金2713.67万元，其中基本支出1466.15万元，项目支出1247.52万元，涉及项目18个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

2025年，项目支出预算554.09万元，用于政府本级为完成特定村级人员报酬支出及目标奖。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表13。

2025年，项目支出预算91.5万元，用于政府本级为完成特定党务政务工作开展的专项工作经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表14。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2025年，机关运行经费财政拨款预算39.97万元，比2024年预算增加17.44％，是结合2025年的实际支出进行预算的。

（二）政府采购情况：2024年，政府采购项目8个，采购金额190万元。2025年，暂无政府采购项目，后期根据实际情况采购。

（三）国有资产占有使用情况：2025年年初，单位国有资产合计3867.17万元，其中流动资产3118.86万元，固定资产原值748.31万元。政府机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）国有资本经营预算情况：2025年，无国有资本经营预算拨款。

附件：2025年流长镇财政预算及“三公”经费预算公开表