石硐镇2023年部门整体支出绩效自评表

石硐镇人民政府部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况

1、部门职能概述

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政权建设；（2）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向，加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理；（3）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作；（4）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；（5）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作；（6）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作；（7）加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；（8）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作；（9）加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全；（10）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务；（11）处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报；（12）做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；（13）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

息烽县石硐镇人民政府预算单位包括：息烽县石硐镇人民政府（本级）、息烽县石硐镇农业服务中心、息烽县石硐镇应急工作服务中心、息烽县石硐镇党务政务综合服务中心、息烽县石硐镇村镇建设服务中心、息烽县石硐镇退役军人服务站、息烽县石硐镇综治服务中心、息烽县石硐镇综合行政执法大队、息烽县石硐镇财政所。

（二）绩效目标

总体目标：1．强化政治建设，强化组织建设，强化基层党支部阵地建设，强化党员管理，加强党员学习及培训；2．制定产业政策和生产发展方向，加强对农村集体资产的管理；3．推动服务管理和社会治理常态化、制度化和精细化，打造三感社区；4．弘扬社会主义核心价值观，发动辖区居民共建共创新农村、抓城镇规划，节约使用土地资源，打造乡村振兴示范点，引领辖区实现农业现代化；5．建强政府服务功能，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；6．加强民主法治建设，处理群众来信来访；加强安全生产监管，处理好民族宗教、华侨等事务，做好春秋两季征兵及民兵训练、退役军人事务等工作，防范化解重大风险；7．强化防疫工作，落实防控措施，强化宣传引领，让群众增强自我防护能力。

阶段性目标：完成乡镇所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；处理好民族宗教等事务，做好春秋两季征兵及民兵训练等工作；大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治理、法治宣传相关工作；加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管、加强道路交通安全、食品安全监管工作；完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理；基层组织阵地建设、氛围营造、开展换届选举工作代表活动、网上代表联络站建设更新维护工作；2023年全面完成各项工作目标任务。

二、预算安排及执行情况

（一）部门整体支出预算安排及执行情况

2023年，部门整体支出年初预算为2698.26万元，全年预算为2984.19万元，全年执行数为2819.19万元，执行率为94.97％。

（二）项目预算安排及执行情况

2023年，项目年初预算数1241.51万元，全年预算数1209.95万元，全年执行数为1080.61万元，执行率为89.31％。

三、自评得分及绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门自评分数为99.45分，评级为“优”。本镇持续贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政权建设；对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向，加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理；研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作；培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作；搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作；加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作；加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全；抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务；处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报；做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）预算项目支出绩效自评情况

1、联防人员工资及社保

年初预算50.63万元，全年预算数20.1万元，全年执行数20.1万元。项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，按照2023年年初计划，联防人员工资按时按月发放，反馈满意度为100％，联防人员经费于2023年5月份划转到县公安局管理，划转30.53万元。反馈满意度为100％，联防人员的基本支出得到全面保障。

2、党政办办公经费

年初预算42万元，全年预算数67.38万元，全年执行数53.91万元。项目绩效自评得分为98分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效

目标，为保障单位的正常运转，预算调整时调增25.38万元。

3、党风廉政建设、党建工作及党员慰问经费

年初预算2万元，全年预算数2万元，全年执行数0.86万元。项目绩效自评得分为94分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展党建政策宣传工作，提高辖区群众党建政策知晓率，推进基层党建工作规范发展，党政服务对象满意度为100％。

4、2023年春秋两季防疫社会化服务经费

年初预算8.4万元，全年预算数8.4万元，全年执行数8.4万元。项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成辖区内应免畜禽的强制和计划免疫，并按要求落实“月月补针和产地检疫初检及畜禽品种改良技术服务”等工作。农户满意度100％。

5、（保工资）村级支出

年初预算216万元，全年预算数216万元，全年执行数166.23万元。项目绩效自评得分为97.7分，评级为“优”。项目完成乡镇2023年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及保障村级运转工作。

6、地质灾害经费

年初预算1万元，全年预算数1万元，全年执行数0.92万元。项目绩效自评得分为99.2分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，在辖区内常态化开展加强辖区12个风险斜坡巡查、排查等。按月下达个案管理服务任务，按月督促落实完成，受益对象满意度为100％。

7、卫生专项整治经费（含农村环境综合整治费用）

年初预算88.87万元，全年预算数88.87万元，全年执行数88.5万元。项目绩效自评得分为99.96分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成辖区环境卫生整治、市政设施维修、环境卫生整治工具采购，保障环境卫生整治工作有序推进。辖区居民满意度100％。

8、农村义务教育经费

年初预算3万元，全年预算数2万元，全年执行数0.41万元。项目绩效自评得分为92.05分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，专项经费调整时把今年暂时不用的多余部分1万元全部调减到党政办公经费。下一步将加强目标值填报的合理性，避免类似情况的发生。

9、食品安全监督、安全生产、道路交通安全

年初预算4万元，全年预算数4万元，全年执行数1.84万元。项目绩效自评得分为94.6分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，在辖区内常态化开展加强安全宣传，做好食品安全监督、安全生产、道路交通安全工作。群众满意度100％。

10、消防经费

年初预算1万元，全年预算数1万元，全年执行数0万元。项目绩效自评得分为83.75分，评级为“良”。项目实施已完成年初设定绩效目标，在辖区内常态化开展消防工作，常态化开展辖区内安全生产监管和巡查工作，未及时进行报账。

11、公租房维护及集镇市政设施维护

年初预算8万元，全年预算数8万元，全年执行数7.64万元。项目绩效自评得分为99．55分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成公租房维护及集镇市政设施维护工作，住户投诉次数0次。

12、招商引资、固定资产投资、第三方审计费用经费

年初预算2万元，全年预算数2万元，全年执行数1.68万元。项目绩效自评得分为98．4分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成辖区内经济指标工作、固定资产统计工作、项目预结算。

13、公安办公经费

年初预算13万元，全年预算数13万元，全年执行数10.35万元。项目绩效自评得分为97.96分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标完成派出所开展辖区内社会治安巡逻防控、户籍管理、重点人口管理、违法犯罪打击、协助信访维稳等日常工作。

14、国防、兵役及民兵工作经费

年初预算1．5万元，全年预算数0．78万元，全年执行数0．48万元。项目绩效自评得分为96．15分，评级为“良”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成2023年度春季和秋季征兵，征兵工作宣传覆盖率100％，专项经费调整时把0.72万元调减到党政办公经费，开展工作所产生的费用从政府一般公用经费中支出，下一步将加强目标值填报的合理性，避免扣分情况的发生。

15、信访维稳、反邪教、国安、流动人口管控、扫黑除恶

年初预算30万元，全年预算数30万元，全年执行数11.21万元。项目绩效自评得分为93.74分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展防诈骗、国安反邪、禁毒、扫黑除恶、非法集资工作宣传线下宣传工作，提高辖区群众反诈意识，推进基层反诈工作规范发展，服务对象满意度为98％。

16、人民调解及普法

年初预算2.1万元，全年预算数2.1万元，全年执行数0.35万元。项目绩效自评得分为91.67分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展法治宣传工作，提高公民法律意识，使村民法治意识更高，维权意识更强。有效推进依法治镇进程，在依法治镇过程中，未接到群众反映执法员执法不文明等现象。 

17、（保工资）政府临聘人员工资保险及目标奖（含西部计划及三支一扶）

年初预算118.66万元，全年预算数104.51万元，全年执行数104.51万元。项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，保障政府临聘人员工资、保险、奖金等发放。预算调整把多余部分14.15万元调减至党政办公经费，下一步将加强目标值填报的合理性，避免类似情况的发生。

18、关心下一代工作委员会经费、工青妇、老年教育

年初预算2万元，全年预算数2万元，全年执行数0．5万元。项目绩效自评得分为92.5分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，在辖区内常态化开展保障关工委委员工作（开展关心下一代工作，指导青少年参加社会主义现代化建设，协调社会各方面力量做好捐资助学、青少年教育等工作），群团组织活动（妇联：开展关心关爱妇女教育培训工作加强安全宣传），群众满意度100％。

19、（保工资）村级支出－村干部人员支出

年初预算488.05万元，全年预算数488.05万元，全年执行数470.54万元。项目绩效自评得分为99．64分，评级为“优”。项目完成乡镇2023年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及保障村级运转工作。

20、森林防火

年初预算1万元，全年预算数1万元，全年执行数0．29万元。项目绩效自评得分为85.8分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成镇所辖范围内森林防火工作。由于未及时报账，导致全年执行率较低。

21、残疾人工作经费

年初预算1万元，全年预算数1万元，全年执行数0万元。项目绩效自评得分为80分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成镇所辖范围内残疾人工作。由于未及时报账，导致全年执行率较低。

22、人大工作经费

年初预算2万元，全年预算数2万元，全年执行数1．55万元。项目绩效自评得分为97.75分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成镇人大会议召开，人大代表满意度100％。

23、食堂采购

年初预算55万元，全年预算数50万元，全年执行数38.14万元。项目绩效自评得分为97.63分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，食堂处于常态化运行状态，菜品达到标准，职工满意度100％，减少在外就餐情况。食堂菜品种类比较单一，建议丰富菜品种类，提高就餐满意度。该项目调减5万元，下一步将加强目标值填报的合理性，避免类似情况的发生。

24、政府投入妇科普查经费、投入计划生育经费、宣传经费、早婚早育及计生协会经费

年初预算4万元，全年预算数2万元，全年执行数0万元。项目绩效自评得分为77.5分，评级为“良”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成统筹解决人口问题，加强卫生健康宣传，提高居民健康意识，加强流动人口管理，促进人的全面、协调发展。群众满意度100％。预算调整时报多余的2万元调减至党政办公经费，且未及时报账，导致全年执行率低。

25、（中央民生）疫情防控支出

年初预算3万元，全年预算数0.06万元，全年执行数0.06万元。项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成常态化疫情防控工作，确保经济社会正常秩序工作，群众满意度100％。疫情放开，预算调整时把剩余的2.94万元调减到党政办公经费。

26、退役军人建设工作经费

年初预算1．5万元，全年预算数0.9万元，全年执行数0．35万元。项目绩效自评得分为93.89分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成所辖区退役军人服务管理工作，其中开展工作所产生的经费已从退役军人服务站一般公用经费中支出。

27、（中央民生）村级支出

年初预算91.8万元，全年预算数91.8万元，全年执行数91.8万元。项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成所辖区村居办公经费拨付。

四、未完成目标原因分析

单位个别部门对接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年，开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了各部门及资金使用单位的配合与支持。经过绩效运行信息采集及执行情况分析，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

（二）存在问题

1．工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2．单位部门间对接不及时，故预算绩效目标实施情况未及时监控。

3．政府各部门和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）措施建议

1．建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制、避免疏忽。

2．加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3．设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保障各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

（2023）附件2石硐镇部门整体支出绩效自评表.xlsx