石硐镇2024年财政预算调整（草案）报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告石硐镇2024年财政预算调整（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

我镇2024年的财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，得到了镇直各部门的支持，积极组织财政收入，以培养税源为重点，积极做好增收节支工作，在受市场经济形势下滑的影响下，我镇的财政税收还是有所增长，而刚性支出在不断增加的情况下，需要对年初预算进行调整，现将2024年的财政预算调整报告如下：

一、全镇地方财政收入预算的调整

全镇一般公共预算收入为992万元（镇本级），与年初预算数992万元持平，不作调整；上级补助收入预算调整为3258万元，比年初预算数3223万元增加35万元。合计全镇财政预算总收入调整为4250万元。

二、全镇地方财政支出预算的调整

全镇一般公共预算支出调整为2906万元，比年初预算数2871万元增加35万元；上解支出1344万元，合计全镇财政预算总支出为4250万元。

地方财政预算支出分项目调整如下：

1．一般公共服务支出预算调整为795.55万元，比年初预算数716.09万元增加79.46万元，原因为增加新晋工作人员较多，以及机构改革后部门经费调增；

2．国防支出预算调整为0.4万元，比年初预算数1.5万元减少1.1万元，原因为村级支出缺口较大，将此处指标调减到村级支出指标；

3．公共安全支出预算调整为90.38万元，比年初预算91.76万元减少1.38万元，原因为临聘人员减少，支出需求减少；

4．教育支出预算调整为0.4万元，比年初预算数3万元减少2.6万元，原因为村级支出缺口较大，将此处指标调减到村级支出指标；

5．社会保障和就业支出预算调整为309.77万元，比年初预算数326.15万元减少16.38万元，原因为村级支出缺口较大，将此处指标调减到村级支出指标；

6．卫生健康支出调整为103.72万元，比年初预算数99.85万元增加3.87万元，原因为医保基数调高，增加人员经费；

7．城乡社区支出调整为190.31万元，比年初预算数276.58万元减少86.27万元，原因为机构改革后村建中心部门经费调减。

8．农林水事务支出预算调整为1124.71万元，比年初预算数1009.15万元增加115.56万元，原因为增加新晋工作人员较多，以及机构改革后部门经费调增；

9．住房保障支出调整为115.27万元，比年初预算数120万元减少4.73万元，原因为24年公积金缴费基数降低，减少指标；

10．灾害防治及应急管理支出调整为176.43万元，比年初预算数227.39万元减少50.96万元，原因为村级支出缺口较大，将此处指标调减到村级支出指标，以及机构改革后应急服务中心部门经费调减。

三、预算调整后下一步财政工作打算

为保证完成全年的财政收支预算，确保当年财政收支调整目标的实现，我们将努力做好以下几方面的工作：

（一）加强税收建设，鼓励企业发展。一是加强协调对企业生产经营中存在的困难和重点项目推进过程中出现的问题，帮助企业搞好生产经营和项目进度的序时推进。二是鼓励培育新兴企业，扩宽镇、村两级税源，加快镇、村经济发展步伐、夯实财政增收基础。

（二）

强化预算约束，规范财政收支。一是管好用好每一笔财政资金，要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律。二是牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政运行成本，严格控制“三公”经费，确保厉行节约和廉洁自律，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡全面实现消赤减债目标。三是加大财政对“三农”的投入，切实将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态保护等政策落实到位。

（三）加强预算管理，调整支出结构。一是控制支出总量不断调整优化财政支出结构，严格预算约束，努力增收节支，将支出规模严格控制在年度预算内。二是按照“乡财县管”的总体要求，严格执行“收支两条线”的管理，将可支配的财力统一纳入财政管理。进一步完善财务监督机制，不断加大监管力度，确保财政资金的使用效益。三是保运转，在确保人员经费发放的基础上，保障社会稳定和发展经济的需要，保障全镇实事资金的需要；四是从严控制非生产性支出，在全镇范围内开展增收节支活动，严格执行和完善各项内部管理制度，确保预算控制目标实现。

各位代表，2024年财政收支矛盾仍然突出，我们将严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定扎实工作，奋力拼搏，排难而进，力争调整后的全年财政收支目标实现。

附件：

1．石硐镇2024年收入预算调整表

2．石硐镇2024年支出预算调整汇总表

3．石硐镇2024年收支预算调整平衡表

附件1

石硐镇2024年收入预算调整表

金额单位：万元

附件2

石硐镇2024年支出预算调整汇总表

单位：万元

附件3

石硐镇2024年收支预算调整平衡表

金额单位：万元