石硐镇2024年财政预算执行情况与2025年财政预算报告

（一）一般公共预算收入完成情况

镇一般公共预算收入（镇本级）完成366万元。其中：增值税195万元，企业所得税9万元，个人所得税15万元，资源税87万元，城建税20万元，印花税7万元，非税收入33万元，加上级财政补助收入3783万元，2024年我镇无基金收入，无国有资本经营性收入，无社会保险基金收入。镇总收入合计4149万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

镇一般公共预算支出完成4149万元，占年初预算2871万元的144.51％，同比下降1.34％；镇总支出合计4149万元。

（三）一般公共预算支出分项情况

一般公共服务支出778万元，占年初预算716万元的108.66％，同比上升5.65％。

国防支出0.5万元，占年初预算1万元的50％，同比上升50％；

公共安全支出83万元，占年初预算92万元的90.22％，同比下降12.01％；

教育支出0.41万元，占年初预算3万元的13.67％，与去年持平；

文化体育与传媒支出4万元，占年初预算0万元的400％，同比上升400％；

社会保障和就业支出514万元，占年初预算326万元的157.67％，同比下降4.4％；

卫生健康支出99万元，占年初预算100万元的99.99％，同比上升13.32％；

城乡社区支出390万元，占年初预算277万元的140.79％，同比上升34.71％；

农林水支出2000万元，占年初预算1009万元的198.22％，同比下降6.61％；

住房保障支出114万元，占年初预算120万元的95％，同比上升2.73％；

灾害防治及应急管理支出166万元，占年初预算227万元的73.13％，同比下降23.39％。

二、2024年主要工作开展情况

（一）全力增强财政保障实力。一是不断强化税收征收。积极协助税务部门，强化协同征缴，坚持依法征管，据实征收，坚决落实落细减税降费政策，精心谋划，精准实施，进一步堵塞收入漏洞，实现税收收入和非税收入的应收尽收。二是加强镇域财源培植。充分挖掘增收潜力，抓好利税大户、重点税源，不断壮大优质税源，坚持“项目为王，结果导向”理念，按照财力保障需求与全镇经济发展规划，向项目规划部门提出项目引进合理化建议，推动企业落地石硐，拓宽税源渠道。

（二）全力兜牢“三保”底线。压紧压实“三保”保障责任，强化部门联动。根据“三保”项目清单，优先保障“三保”，硬化“三保”预算刚性约束。优化兜底保障机制。重点保障人员工资、政府机构运转及重大民生专项支出，大幅压缩一般性支出。进一步增强财政预算意识，不断提高预算编制的科学性，切实做到“无预算不开支，有预算不超支”。

（三）全力防范化解债务风险。深入实施一揽子化债方案，强化政府法定债务管理，确保政府法定债务不出风险。认真学习《地方政府性债务风险应急处理预案》《贵州省地方政府性债务风险应急处理预案》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，从思想源头树牢债务风险防线。2024年我镇未发生系统性区域性债务风险，债务风险总体可控。

（四）全力守住不发生规模性返贫底线。严格按照“四个不摘”要求，继续做好财政衔接全面推进乡村振兴资金投入保障，2024年中央、省级财政衔接全面推进乡村振兴补助资金891万元，主要用于健全返贫监测帮扶机制等。

（五）全力规范财经秩序。一是狠抓财政专项扶贫资金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟踪督查，把资金管好、用活，确保资金安全。定期对我镇2024年实施的财政专项乡村振兴资金项目使用管理开展自查，对查出的问题及时整改。二是建立资金台账，做好资金管理，提高资金的使用效益，细化部门预算，确保资金规范和有效使用。三是通过内部监督控制制度约束和监督，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的群众关注点、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

三、2025年财政预算报告（草案）

2025年是全面完成“十四五”规划收官之年。全镇和镇本级预算编制坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于贵州工作重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委十三届六次全会暨省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“四新”主攻“四化”主战略和“四区一高地”主定位，全面落实更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，大力优化财政支出结构，更好激发活力、稳定预期、防范风险，促进财政健康平稳可持续运行，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供有力财政保障。

（一）2025年全镇财政收支预算平衡

2025年地方财政收入预算366万元，加上级补助收入预算3783万元，共计财政总收入预算安排4149万元。2025年公共预算支出3220万元，上解支出929万元，共计财政总预算支出安排4149万元。

（二）2025年镇一般公共预算收入（镇本级）安排

镇一般公共预算收入（镇本级）预算366万元，其中：增值税195万元，企业所得税9万元，个人所得税15万元，资源税87万元，城建税20万元，印花税7万元，非税收入33万元，上级补助收入预算3783万元。

（三）2025公共预算支出安排

2025年我镇一般公共预算支出3220万元，按项目预算分类为：

1．一般公共服务支出1000万元，与上年预算数716万元相比增加39.66％；

2．公共安全支出135万元，与上年预算数92万元相比增加46.74％；

3．教育支出3万元，与上年预算数3万元持平；

4．社会保障和就业支出308万元，与上年预算数326万元相比减少5.52％；

5．卫生健康支出107万元，与上年预算数100万元相比增加7％；

6．城乡社区支出158万元，与上年预算数277万元相比减少42.96％；

7．农林水支出1352万元，与上年预算数1009万元相比增加33.99％；

8．交通运输支出15万元，上年预算数为0万元，增加15万元；

9．住房保障支出116万元，与上年预算数120万元相比减少3.33％；

10．灾害防治及应急管理支出26万元，与上年预算数227万元相比减少88.55％。

四、支出绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况

息烽县石硐镇人民政府2025年实行绩效目标管理的资金3220万元，基本支出1743万元，项目支出及公用经费1477万元，其中涉及项目共30个，均为公共财政拨款。项目主要用于以下几点，一是完成乡镇重大动物防疫工作；二是做好依法治理、法治宣传相关工作，及时回应群众提出的意见建议，解决群众合理诉求，提升群众获得感幸福感；三是加强工贸企业、危化品、矿山等企业的安全生产监管、加强道路交通安全、食品安全监管工作，强化农村人居环境治理等；部门整体支出绩效目标及指标详见附表中表9。

（二）重点项目支出绩效目标情况

息烽县石硐镇人民政府2025年重点项目村级支出预算为953.11万元，用于政府本级为切实保障村级组织正常运转，进一步提升其经济实力和为民服务能力，实现农业增效、农民增收、农村增绿而设立的专项经费支出。涉及项目3个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表6、表7、表8。

五、2025年财政重点工作任务

（一）保财力增长。一是加强税收管理。坚持“抓大不放小”的组织收入原则，在加强增值税、所得税等主体税种征管的同时，进一步完善土地使用税、房产税、印花税、资源税等地方小税种的征管措施，挖掘地方税收增收潜力。二是严格落实减税降费政策。落实中央和省、市、县各项减税降费政策，跟踪和准确把握经济形势，利用优惠政策，调动企业积极性，鼓励企业扩大规模。

（二）加强债务风险防控。一是严格落实债务风险防控政策。按照《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，通过加强管理、增强透明度、防止腐败等措施，并把目标责任分解到各职能部门，防范和化解风险。二是加强对债务风险的评估和监控。积极探索政府债务电子化管理，定期跟踪分析债务变动轨迹和趋向，预防和控制债务引起的突发事件。

（三）加强“三保”及重点领域资金保障。一是加强“三保”资金保障。“三保”事关人民福祉、基层治理，是稳住经济基本盘、兜住民生底线、维护社会大局稳定的前提，加强“三保”资金保障才能解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。二是加强重点领域资金保障。坚持人民至上、安全发展的理念，优先保障公共安全领域资金投入，支持常态化开展打非治违、扫黑除恶、禁毒、安全生产等专项工作。

（四）加强预算管理，调整支出结构。一是控制支出总量不断调整优化财政支出结构。严格预算约束，努力增收节支，将支出规模严格控制在年度预算内。二是严格执行“收支两条线”的管理按。按照“镇财县管”的总体要求，将可支配的财力统一纳入财政管理。进一步完善财务监督机制，不断加大监管力度，确保财政资金的使用效益。三是从严控制非生产性支出。在全镇范围内开展增收节支活动，严格执行和完善各项内部管理制度，确保预算控制目标实现。

附表：1．石硐镇镇本级2024年公共财政预算收支执行情况

2．石硐镇2024年财政收支预算平衡表

3．石硐镇镇本级2025年公共财政收支预算情况

4．石硐镇2025年财政收支预算平衡表

5．石硐镇2025年一般公共预算“三公”经费支出表

6．项目支出绩效目标表申报表

7．项目支出绩效目标表申报表

8．项目支出绩效目标表申报表

9．部门整体支出绩效目标申报表

附件1-9.docx