息烽县石硐镇人民政府2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：息烽县石硐镇人民政府概述
一、部门职责
息烽县石硐镇人民政府的主要职责是：
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议。
2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、卫生健康等行政工作。
4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5．保护各种经济组织的合法权益。
6．铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8．完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
息烽县石硐镇人民政府预算单位包括：息烽县石硐镇人民政府（本级）、息烽县石硐镇农业服务中心、息烽县石硐镇应急工作服务中心、息烽县石硐镇党务政务综合服务中心、息烽县石硐镇村镇建设服务中心、息烽县石硐镇退役军人服务站、息烽县石硐镇综治服务中心、息烽县石硐镇综合行政执法大队、息烽县石硐镇财政所。2024年7月，因机构改革，息烽县石硐镇人民政府预算单位有：息烽县石硐镇农业服务中心、息烽县石硐镇党务政务综合服务中心、息烽县石硐镇综治服务中心、息烽县石硐镇综合行政执法大队。
息烽县石硐镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1．息烽县石硐镇人民政府（本级）
2．息烽县石硐镇农业农村综合服务中心
3．息烽县石硐镇综治服务中心
4．息烽县石硐镇党务政务服务中心
5．息烽县石硐镇人力资源和社会保障服务中心
6．息烽县石硐镇综合治理服务中心
7．息烽县石硐镇综合执法队
第二部分：2024年度部门决算表
见附件
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度收入、支出决算总计4370.86万元。2023年度收入、支出决算总计5865.72万元。与2023年度相比，减少1494.86万元，下降25.48％，主要原因是：2024年度县级财政资金紧张，部分采购、建设项目款等县级预算资金未安排拨付。
二、收入决算情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度收入决算合计4361.28万元。其中：财政拨款收入4361.28万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度支出决算合计4370.86万元。其中：基本支出1700.38万元，占38.90％；项目支出2670.48万元，占61.10％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计4370.86万元。2023年度收、支决算总计4580.34万元。与2023年度相比，减少209.48万元，下降4.57％，主要原因是：2024年度县级财政资金紧张，部分采购、建设项目款等县级预算资金未安排拨付。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
息烽县石硐镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县石硐镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4158.84万元，占本年支出合计的95.15％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少421.50万元，下降9.20％，主要原因是2024年度县级财政资金紧张，部分采购、建设项目款等县级预算资金未安排拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4158.84万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）779.01万元，占18.73％；公共安全支出（类）82.53万元，占1.98％；文化旅游体育与传媒支出（类）7.98万元，占0.19％；社会保障和就业支出（类）514.19万元，占12.36％；卫生健康支出（类）98.77万元，占2.37％；城乡社区支出（类）390.13万元，占9.38％；农林水支出（类）2005.89万元，占48.23％；住房保障支出（类）114.07万元，占2.74％；灾害防治及应急管理支出（类）166.28万元，占4.00％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2871.47万元，支出决算为4158.84万元，完成年初预算的144.83％，其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的61.8％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本年度人大代表活动及会议经费缩减。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为万元，支出决算为386.08万元，完成年初预算的100％。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为万元，支出决算为165.10万元，完成年初预算的100％。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的99.77％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分办公费未支付。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为万元，支出决算为134.53万元，完成年初预算的100％。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，超年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：调增2024年第五次全国经济普查工作专项经费及“两员”补助。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的100％。
8．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100％。
9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100％。
10．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，超年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：调增石硐镇2022、2023年选调生到村任职中央财政补助资金0.6万元。
11．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的98％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分办公费未支付。
12．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为60.26万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的100％。
13．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为16万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的68.32％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分办公费未支付。
14．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100％。
15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100％。
16．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为195.48万元，支出决算为195.48万元，完成年初预算的100％。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为135.35万元，支出决算为130.15万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整全年预算。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100％。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为133.28万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的100％。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100％。
21．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100％。
22．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100％。
23．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100％。
24．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100％。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.28万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的97％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整全年预算。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为67.69万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的100％。
27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.48万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的68％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整全年预算。
28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为34.08万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的100％。
29．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为8万元，支出决算为207.55万元，超年初预算的259％，决算数超预算数的主要原因是：调增石硐镇第二批村镇建设发展专项资金70万、石硐镇2023年、2024年城乡建设发展专项资金130万。
30．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为148.50万元，支出决算为148.50万元，完成年初预算的100％。
31．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为246.77万元，支出决算为246.77万元，完成年初预算的100％。
32．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为8.4万元，支出决算为16.12万元，超年初预算的191％，决算数大于预算数的主要原因是：调增石硐镇2023年动物防疫体系建设补助资金7.72万元。
33．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的％，决算数预算数的主要原因是：
34．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为103.75万元，超年初预算的100％，主要原因是：调增石硐镇2023年宜居农房改造建设项目市级（第一批）补助资金70.75万元、石硐镇高峰村关于贵阳市2023年农村“治水”项目款33万元。
35．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为640.57万元，超年初预算的100％，主要原因是：调增衔接资金640.57万元。
36．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为250.86万元，超年初预算的100％，主要原因是：调增衔接资金250.86万元。
37．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100％。
38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为716.92万元，支出决算为716.92万元，完成年初预算的100％。
39．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超年初预算的100％，主要原因是：调增石硐镇2016、2017年退耕还林工程种苗费。
40．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为114.07万元，支出决算为114.07万元，完成年初预算的100％。
41．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100％。
42．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为162.86万元，支出决算为162.86万元，完成年初预算的100％。
43．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的53％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政紧张，其他消防救援物品采购款未支出。
44．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的63％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政紧张，部分办公费未支出。
45．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.04％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政紧张，部分办公费未支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1700.38万元，其中：
（一）人员经费：1615.81万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工作、奖金、医疗保险、养老保险、公积金，退休金等。
（二）公用经费：84.56万元，主要包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、报刊费、邮电费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入212.01万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加212.01万元，增长100.00％．主要原因是：增加农业生产发展支出195.48万元、增加农业土地开发资金安排的支出16.53万元，属于政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县石硐镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少1.46万元，下降37.11％。主要原因是：因财政资金紧张，在公车使用方面厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少1.46万元，下降37.06％。
决算数较上年减少的主要原因是：因财政资金紧张，在公车使用方面厉行节约。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.48万元，主要用于：公车油费、审车费、保险费、维修费等。
截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县石硐镇人民政府2024年度机关运行经费支出44.35万元。与2023年相比增加3.39万元，增长8.26％。主要原因是：支付2024以前产生的运转经费。
（二）政府采购支出情况
息烽县石硐镇人民政府2024年政府采购支出总额317.12万元，其中：政府采购货物支出18.89万元、政府采购工程支出298.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额297.88万元，占政府采购支出总额的93.93％，其中：授予小微企业合同金额297.88万元，占政府采购支出总额的93.93％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县石硐镇人民政府共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆、其他用车主要包括车改前事业单位公车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，息烽县石硐镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
部门自评分数为94.76分，评级为“优”。本镇贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政权建设；对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向，加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理；研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作；培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作；搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作；加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作；加强民主和法治建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全；抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务；处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报；做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）部分重点项目绩效评价结果
详见“项目绩效”相关附件
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||||
| 项目名称 | 息烽县石硐镇人民政府2024年部门整体支出 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 息烽县石硐镇人民政府 | 实施单位 | 息烽县石硐镇人民政府 | |||||||
| 部门（单位）总体资金 （万元） |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 2871.47 | 2472.71 | 2461.72 | 10 | 99.56％ | 9.96 | ||||
| 基本支出 | 1684.89 | 1441.98 | 1441.98 | — | — | — | ||||
| 项目支出 | 1186.58 | 1030.73 | 1019.74 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 目标1：完成乡镇所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；处理好民族宗教等事务，做好春秋两季征兵及民兵训练等工作； 目标2：做好2024年乡镇依法治理、法治宣传相关工作，及时回应居民提出的意见建议，解决居民合理诉求，建设居民有更多获得感、幸福感和安全感的社区； 目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管、加强道路交通安全、食品安全监管工作；完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理； 目标4：基层组织阵地建设、氛围营造、开展换届选举工作、加强人才政策宣传，完成人大会议和代表活动等工作； 目标5：制定产业政策和生产发展方向，加强对农村集体资产的管理；积极招商引资发展外向型经济，增强全镇经济综合实力； 目标6：发动辖区村民共建共创新农村、抓城镇规划，节约使用土地资源，打造乡村振兴示范点，引领辖区实现农业现代化； 目标7：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作； 目标8：强化防疫工作，落实防控措施，强化宣传引领，让群众增强自我防护能力。 |
2024年石硐镇完成政府公车正常运转，安排职工体检、订阅杂志，开展镇属党支部标准化规范化建设，乡村振兴驻村工作队入村工作，召开党代会会议二次，开展党员培训、远程教育工作。开展驻村工作补助。按照上级业务部门要求和相关疫情处置规定无害化处置病死畜禽，处置率达100％。给石硐镇内辖区牲畜注射疫苗。保障全镇畜牧业健康稳定发展，减小疫病风险引发的损失，促进农民增收。保障各村村干部每月工资发放，同时保障村级办公正常运行。加强对石硐辖区12个风险斜坡巡查、排查，做好对风险斜坡的宣传。提高了群众安全风险意识，遏制农村乱占耕地建房。保障石硐镇环卫工作正常开展，有效清理脏乱差。支付镇村垃圾托运费用，支付石硐镇保洁人员工资。保障石硐辖区内卫生整洁。加强对辖区内餐馆、烟花爆竹店、超市进行不定期巡察，保障食品安全。不定期在微信、道路进行道路交通安全宣传。开展消防安全宣传、火灾隐患排查和管理等工作。提高居民火灾防范意识，减少火灾事故发生。完成镇所辖范围内森林防火工作，完成森林防火检查12次，开展防火宣传4次，护林员培训2次，完成林下可燃物清理292.5亩，完成防火期卡点值守7个月。进行普法宣传工作，提高辖区人民法治意识，调解矛盾纠纷，化解社会矛盾。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标（50分） | 数量 | 辖区动物疫情防控完成率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||
| 处理民族宗教事务完成率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 征兵次数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | ||||||
| 普法宣传次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | ||||||
| 安全生产执法检查次数 | ≥210次 | 210次 | 3 | 3 | ||||||
| 消防安全隐患排查次数 | ≥150次 | 150次 | 2 | 2 | ||||||
| 镇人民代表大会组织次数 | 2次 | 2次 | 2 | 2 | ||||||
| 制定产业和生产发展计划数量 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2 | ||||||
| 打造乡村振兴示范点数量 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2 | ||||||
| 党支部阵地建设个数 | ≥22个 | 22个 | 2 | 2 | ||||||
| 招商引资工作完成率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 固定资产投资统计完成率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 环境卫生整治率 | ≥90％ | 80％ | 3 | 2.6 | 道路排水沟未及时清理，清理排水沟 | |||||
| 违章建筑拆除率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 公安巡逻次数 | ≥300次 | 210次 | 2 | 1.4 | 辖区范围大，巡逻难度大，合理安排巡逻工作排班。 | |||||
| 平安建设宣传次数 | ≥2次 | 12次 | 2 | 2 | ||||||
| 防诈骗、国安反邪宣传次数 | ≥15次 | 18次 | 2 | 2 | ||||||
| 质量 | 辖区重大安全生产事故 | 0起 | 0起 | 1 | 1 | |||||
| 处理民族宗教事务覆盖率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||||
| 民兵训练合格率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||||
| 居民意见建议回应率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||||
| 人大会议审议事项通过率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||||
| 宣传覆盖率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||||
| 辖区企业巡查覆盖率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||||
| 打造乡村振兴示范点级别 | 市级及以上 | 市级及以上 | 1 | 1 | ||||||
| 时效 | 工作完成及时率 | 100％ | 90％ | 3 | 2.7 | 存在报账资料未及时完善，影响报账 | ||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100％ | 90％ | 2 | 2 | 资金分配支付方面不均衡，影响项目资金结余，合理安排各项目资金支出 | ||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | |||||||||
| 社会效益 | 辖区重大动物疫情发生 | 0起 | 0起 | 3 | 3 | |||||
| 提高居民法律、防火、防毒、反邪教意识 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 2.8 | 部分村民法律。防火意识较差，加大宣传力度 | |||||
| 提高企业安全生产意识 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 提高群众生活安全感、幸福感 | 有效 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 森林火灾发生事件 | 0起 | 0起 | 2 | 2 | ||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 推进无毒社区建设 | 持续推进 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |||||
| 推进平安社区建设 | 持续推进 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 加强农村集体资产管理 | 持续加强 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 文明城市巩固提升建设效果 | 可持续 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3 | 1.8 | 文明城市需常态化开展巩固 | |||||
| 法治政府建设 | 持续推进 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3 | 2 | 加大普法力度宣传 | |||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90％ | 90％ | 2.5 | 2.5 | ||||
| 部门职工满意度 | ≥95％ | 95％ | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 企业满意度 | ≥90％ | 81％ | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 辖区居民投诉次数 | ≤10次 | 11次 | 2.5 | 2 | 降低辖区居民投诉，建设好服务型政府 | |||||
| 总分 | 100 | 94.76 | ||||||||
| 绩效结论 | 部门自评分数为94.76分，评级为“优”。2024年石硐镇完成政府公车正常运转，安排职工体检、订阅杂志，开展镇属党支部标准化规范化建设，乡村振兴驻村工作队入村工作，每年召开党代会会议二次，开展党员培训、远程教育工作。开展驻村工作补助。按照上级业务部门要求和相关疫情处置规定无害化处置病死畜禽，处置率达100％。给石硐镇内辖区牲畜注射疫苗。保障全镇畜牧业健康稳定发展，减小疫病风险引发的损失，促进农民增收。保障各村村干部每月工资发放，同时保障村级办公正常运行。加强对石硐辖区12个风险斜坡巡查、排查，做好对风险斜坡的宣传。提高了群众安全风险意识，遏制农村乱占耕地建房。保障石硐镇环卫工作正常开展，有效清理脏乱差。支付镇村垃圾托运费用，支付石硐镇保洁人员工资。保障石硐辖区内卫生整洁。加强对辖区内餐馆、烟花爆竹店、超市进行不定期巡察，保障食品安全。不定期在微信、道路进行道路交通安全宣传。开展消防安全宣传、火灾隐患排查和管理等工作。提高居民火灾防范意识，减少火灾事故发生。完成镇所辖范围内森林防火工作，完成森林防火检查12次，开展防火宣传4次，护林员培训2次，完成林下可燃物清理292.5亩，完成防火期卡点值守7个月。进行普法宣传工作，提高辖区人民法治意识，调解矛盾纠纷，化解社会矛盾。 | |||||||||
| 联系人： | ||||||||||
| 注：1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
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