息烽县养龙司镇2023年地方财政预算报告
养龙司镇2023年财政预算报告已于2023年3月29日在镇第三届第四次人代会上通过，现予公开。
一、2023年财政预算
2023年，严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定和我镇现行的分税制财政体制的要求，坚持“依法理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明”五大基本原则，围绕我镇经济发展和建设的需要，按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序，优先保障人员经费、公用经费和基本民生支出；调整优化财政支出结构，确保民生支出和重点支出需要；严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。
二、2023年全镇财政收支预算安排
（一）2023年公共财政预算收入
2023年按照县财力安排，全镇财政预算总收入2748．6万元，其中一般公共财政预算补助收入2180万元，本级公共预算收入568.6万元，其中：增值税396万元，企业所得税13.2万元，个人所得税完成68万元，资源税1.65，耕地占用税完成10万元，烟叶税40万元，城维税11万元，印花税完成12.65万元，契税1.1万元；非税收入完成15万元。2022年我镇无基金收入，无国有资本经营性收入，无社会保险基金收入。
（二）2023年公共财政预算支出
2023年公共财政预算支出2744.12万元，其中：基本支出安排为1397.24万元，项目支出1346.88万元。基本支出、项目支出分项预算如下：
1．一般公共服务支出预算934.67元，其中：人大事务5万元，政府办公厅（室）及相关机构事务860.36万元，财政事业运行48.81万元，群团事务2．5万元，党委办公厅（室）及相关机构事务16万元，统战事务支出2万元。
2．国防支出预算5.5万元。
3．公共安全预算支出97.43万元，其中：公安支出87.43万元，司法支出5.00万元，强制隔离戒毒支出5.00万元。
4．社会保障和就业预算支出274.01万元．
5．医疗卫生预算支出86.99万元。
6．城乡社区事务154.45万元。
7．农林水事务支出907.77万元。
8．住房保障支出101.69万元。
9．灾害防治及应急管理支出181.61万元。
（三）政府性基金转移支付
我镇2023年无政府性基金转移支付，2022年政府基金余额为50万元，无国有资本经营支出，无社会保险基金支出。
（四）“三公”经费财政拨款预算
2023年我镇本级“三公”经费财政拨款预算支出全年“三公”经费预算额度与2022年支出数持平。2023年支出13.2万元，其中：因公出国（出境）0万元，公务用车购置及运行费12.7万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费12.7万元），公务接待费0.5万元。
三、2023年我镇财政工作要点
（一）认真推行加强学习行政事业单位财务管理制度，规范会计行为，做好出谋划策者。认真组织学习领会县财政局下发的《关于加强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2022〕17号）、《息烽县财政局关于完善财政支出业务流程的通知》（息财字〔2022〕16号）精神，按照要求对支付流程及账务处理进行全面、对往来资金款项作分析、对内部控制制度的完善和执行作查漏补缺。提升业务、熟悉技能、规范理财。
（二）加强税收征管、结合“1234总部经济”大力发展镇总部经济。确保2023年财税工作目标任务完成。积极用好1234总部经济政策抓好总部经济项目落户养龙司。
（三）积极争取各方资金，支出各项事业均衡发展，确保民生优化支出。一是在“保工资、保运转”的基础上，进一步优化支出结构，集中财力办大事、办实事，财力安排重点向民生、基础设施建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾，并在预算执行中按时拨付；二是坚持厉行节约，反对铺张浪费，控制、压缩三公经费支出管理。三是在镇财力允许的情况下，帮助、扶持返乡农民搞好生产。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，支持污水管网、垃圾处理、村庄生活污水、环境监测等设施建设，促进生态环境改善。
（四）完善机制、强化监督、加强资金监管。一是认真贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，加强会计基础工作，规范会计行为，严厉打击各种会计违法违规行为；二是加强监督工作，增强全镇干部职工法治观念，做到依法行政，严格执法；三是进一步完善政务公开，开展效能建设，建立健全执法责任制和责任追究制，自觉接受社会群众的监督，努力提高财税干部依法理财和依法行政的能力；四是严格履行资金的管理制度和拨付程序，确保及时到位，专款专用，专项账务；五是严格执行“收支两条线”管理，防止坐支、挪用资金的行为发生，确保资金的安全完整。六是加强票据管理，完善票据领销程序，从源头上制止坐收坐支行为；七是加强村级财务的指导，提高村级财务会计信息质量，提高村级资金使用率。八是完善乡财县管相关制度，制定配套管理措施。
2023年我们面临县级财政吃紧、资金短缺致使我镇财政工作任务任重道远，短期内还不能缓解收支矛盾，需要各资金使用部门的理解、支持和配合。我们坚信，在镇党委的领导下，在镇人大的监督、指导、关心下，万众一心，扎实工作，锐意进取，树立新观念，抢抓新机遇，实现新跨越，确保2023年财政收支任务圆满完成，为养龙司镇经济发展和社会持续、健康发展不懈努力。
附件：1.2023年收支预算总表
2.2023年公共财政部门拨款支出预算表
3．部门整体支出绩效目标批复表
4．项目支出绩效目标表批复
附件1：
|
收支预算总表 | |||||||
|
收入 |
支出（按项目类别） |
支出（按功能科目分类） |
支出（按经济科目分类） | ||||
|
项目 |
2023年预算 |
项目 |
2023年预算 |
支出功能分类 |
2023年预算 |
经济科目 |
2023年预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
27441212.14 |
一、基本支出 |
13972383.14 |
一般公共服务支出 |
9346654.21 |
一、工资福利支出 |
15033587.26 |
|
财政拨款收入（行政、参公单位） |
27441212.14 |
人员经费 |
12979950.46 |
外交支出 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
4599958.68 |
|
财政补助收入（事业单位） |
0.00 |
公用经费 |
992432.68 |
国防支出 |
55，000.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
7807666.20 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
13468829.00 |
公共安全支出 |
974325.38 |
四、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
县本级专项经费 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
五、基本建设支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
乡镇级专项经费 |
13468829.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
六、其他资本性支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
上级专项补助 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
县本级追加一般预算 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
2740142.53 |
八、对企业补助 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
县本级基金预算 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
乡镇级追加一般预算 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
869948.80 |
十、其他支出 |
0.00 |
|
乡镇级基金预算 |
0.00 |
节能环保支出 |
0.00 |
||||
|
城乡社区支出 |
1544499.62 |
||||||
|
农林水支出 |
9077657.28 |
||||||
|
交通运输支出 |
0.00 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||
|
金融支出 |
0.00 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||
|
国土资源气象等支出 |
0.00 |
||||||
|
住房保障支出 |
1016868．00 |
||||||
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
1816116.32 |
||||||
|
预备费 |
0.00 |
||||||
|
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
转移性支出 |
0.00 |
||||||
|
债务还本支出 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27441212.14 |
本年支出合计 |
27441212.14 |
债务付息支出 |
0.00 |
||
|
十、上年结余、结存 |
0.00 |
债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
收入总计 |
27441212.14 |
支出总计 |
27441212.14 |
支出总计 |
27441212.14 |
支出总计 |
27441212.14 |
附件2：
|
息烽县2022县级部门预算公共财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
类 |
款 |
项 | ||||||
|
合计 |
27441212.14 |
13972383.14 |
13468829.00 |
|||||
|
息烽县养龙司镇人民政府（本级） |
18464221.06 |
5885392.06 |
12578829.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8135954.76 |
3892836.76 |
4243118.00 |
||||
|
01 |
人大事务 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
01 |
04 |
人大会议 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7900954.76 |
3892836.76 |
4008118.00 |
||||
|
03 |
01 |
行政运行 |
3892836.76 |
3892836.76 |
0.00 |
|||
|
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
3588118.00 |
0.00 |
3588118.00 |
|||
|
03 |
03 |
一般行政管理事务 |
420000.00 |
0.00 |
420000.00 |
|||
|
29 |
群众团体事务 |
25000.00 |
0.00 |
25000.00 |
||||
|
29 |
02 |
其他群众团体事务支出 |
25000.00 |
0.00 |
25000.00 |
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
160000.00 |
0.00 |
160000.00 |
||||
|
31 |
05 |
专项业务 |
160000.00 |
0.00 |
160000.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
55000.00 |
0.00 |
55000.00 |
||||
|
06 |
国防动员 |
55000.00 |
0.00 |
55000.00 |
||||
|
06 |
05 |
国防教育 |
55000.00 |
0.00 |
55000.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
393800.00 |
0.00 |
393800.00 |
||||
|
02 |
公安 |
293800.00 |
0.00 |
293800.00 |
||||
|
02 |
99 |
其他公安支出 |
293800.00 |
0.00 |
293800.00 |
|||
|
06 |
司法 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
06 |
04 |
基层司法业务 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|||
|
08 |
强制隔离戒毒 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1655919.30 |
1303407.30 |
352512.00 |
||||
|
02 |
民政管理事务 |
232512.00 |
0.00 |
232512.00 |
||||
|
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
232512.00 |
0.00 |
232512.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
1290209.70 |
1290209.70 |
0.00 |
||||
|
05 |
01 |
行政单位离退休 |
882139.20 |
882139.20 |
0.00 |
|||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
272046.96 |
272046.96 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136023.54 |
136023.54 |
0.00 |
|||
|
07 |
就业补助 |
120000.00 |
0.00 |
120000.00 |
||||
|
07 |
05 |
公益性岗位补贴 |
120000.00 |
0.00 |
120000.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13197.60 |
13197.60 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13197.60 |
13197.60 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
312852.00 |
312852.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
312852.00 |
312852.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
01 |
行政单位医疗 |
185602.80 |
185602.80 |
0.00 |
|||
|
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
127249.20 |
127249.20 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7484399.00 |
0.00 |
7484399.00 |
||||
|
03 |
水利 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
||||
|
03 |
14 |
防汛 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
03 |
15 |
抗旱 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
07 |
农村综合改革 |
7444399.00 |
0.00 |
7444399.00 |
||||
|
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
7444399.00 |
0.00 |
7444399.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
376296.00 |
376296.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
376296.00 |
376296.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
376296.00 |
376296.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
06 |
自然灾害防治 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
06 |
01 |
地质灾害防治 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇农业服务中心 |
2041808.60 |
1911808.60 |
130000.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173577.52 |
173577.52 |
0.00 |
||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
163662.48 |
163662.48 |
0.00 |
||||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109108.32 |
109108.32 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54554.16 |
54554.16 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9915.04 |
9915.04 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9915.04 |
9915.04 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
119560.80 |
119560.80 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
119560.80 |
119560.80 |
0.00 |
||||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
119560.80 |
119560.80 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1593258.28 |
1463258.28 |
130000.00 |
||||
|
01 |
农业农村 |
1593258.28 |
1463258.28 |
130000.00 |
||||
|
01 |
04 |
事业运行 |
1463258.28 |
1463258.28 |
0.00 |
|||
|
01 |
08 |
病虫害控制 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
|||
|
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
155412.00 |
155412.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
155412.00 |
155412.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
155412.00 |
155412.00 |
0.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇退役军人事务站 |
352320.60 |
312320.60 |
40000.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
||||
|
34 |
统战事务 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
||||
|
34 |
04 |
宗教事务 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287907.80 |
267907.80 |
20000.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
27165.12 |
27165.12 |
0.00 |
|||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18110.04 |
18110.04 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9055.08 |
9055.08 |
0.00 |
|||
|
28 |
退役军人事务管理 |
259086.04 |
239086.04 |
20000.00 |
||||
|
28 |
50 |
事业运行 |
239086.04 |
239086.04 |
0.00 |
|||
|
28 |
99 |
其他退役军人事务管理支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1656.64 |
1656.64 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1656.64 |
1656.64 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20076.80 |
20076.80 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
20076.80 |
20076.80 |
0.00 |
||||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
20076.80 |
20076.80 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24336.00 |
24336.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
24336.00 |
24336.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
24336.00 |
24336.00 |
0.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心 |
911606.53 |
911606.53 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
702655.66 |
702655.66 |
0.00 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
702655.66 |
702655.66 |
0.00 |
||||
|
03 |
50 |
事业运行 |
702655.66 |
702655.66 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82108.47 |
82108.47 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
77373.24 |
77373.24 |
0.00 |
|||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51582.12 |
51582.12 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25791.12 |
25791.12 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4735.23 |
4735.23 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4735.23 |
4735.23 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59630.40 |
59630.40 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
59630.40 |
59630.40 |
0.00 |
||||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
59630.40 |
59630.40 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67212.00 |
67212.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
67212.00 |
67212.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
67212.00 |
67212.00 |
0.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇村镇建设服务中心 |
1460981.36 |
970981.36 |
490000.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75457.90 |
75457.90 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
70470.72 |
70470.72 |
0.00 |
|||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46980.48 |
46980.48 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23490.24 |
23490.24 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4987.18 |
4987.18 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4987.18 |
4987.18 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59630.40 |
59630.40 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
59630.40 |
59630.40 |
0.00 |
||||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
59630.40 |
59630.40 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1189781.06 |
749781.06 |
440000.00 |
||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
209016.00 |
209016.00 |
0.00 |
||||
|
01 |
04 |
城管执法 |
209016.00 |
209016.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
||||
|
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
|||
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
940765.06 |
540765.06 |
400000.00 |
||||
|
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
940765.06 |
540765.06 |
400000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
86112.00 |
86112.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
86112.00 |
86112.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
86112.00 |
86112.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
防灾减灾 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
06 |
森林草原防灾 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
06 |
02 |
森林草原防灾减灾 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇应急工作服务中心 |
2353601.39 |
2123601.39 |
230000.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298819.47 |
188819.47 |
110000.00 |
||||
|
01 |
社会保障和就业支出 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
||||
|
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障支出 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
|||
|
02 |
民政管理事务 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
||||
|
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
177939.74 |
177939.74 |
0.00 |
||||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118626.50 |
118626.50 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59313.24 |
59313.24 |
0.00 |
|||
|
10 |
社会福利 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
||||
|
10 |
04 |
殡葬 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
|||
|
11 |
残疾人事业 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
||||
|
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10879.73 |
10879.73 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10879.73 |
10879.73 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
178837.60 |
138837.60 |
40000.00 |
||||
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
||||
|
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
138837.60 |
138837.60 |
0.00 |
||||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
138837.60 |
138837.60 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
159828.00 |
159828.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
159828.00 |
159828.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
159828.00 |
159828.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
防灾减灾 |
1716116.32 |
1636116.32 |
80000.00 |
||||
|
01 |
矿山安全 |
1666116.32 |
1636116.32 |
30000.00 |
||||
|
01 |
06 |
安全监管 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
|||
|
01 |
50 |
事业运行 |
1636116.32 |
1636116.32 |
0.00 |
|||
|
02 |
消防事务 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
||||
|
02 |
99 |
其他消防事务 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇财政所 |
629763.98 |
629763.98 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488043.79 |
488043.79 |
0.00 |
||||
|
6 |
财政事务 |
488043.79 |
488043.79 |
0.00 |
||||
|
6 |
50 |
事业运行 |
488043.79 |
488043.79 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55390.59 |
55390.59 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
52266.24 |
52266.24 |
0.00 |
|||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34844.16 |
34844.16 |
0.00 |
|||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17422.08 |
17422.08 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3124.35 |
3124.35 |
0.00 |
||||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3124.35 |
3124.35 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
39853.60 |
39853.60 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
39853.60 |
39853.60 |
0.00 |
||||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
39853.60 |
39853.60 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
46476.00 |
46476.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
46476.00 |
46476.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
46476.00 |
46476.00 |
0.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇综治服务中心 |
760552.41 |
760552.41 |
0.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
580525.38 |
580525.38 |
0.00 |
||||
|
02 |
公安 |
580525.38 |
580525.38 |
0.00 |
||||
|
02 |
50 |
事业运行 |
580525.38 |
580525.38 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70381.03 |
70381.03 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
66342.96 |
66342.96 |
0.00 |
|||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44228.64 |
44228.64 |
0.00 |
|||
|
息烽县养龙司镇综合行政执法大队 |
466356.21 |
466356.21 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40580.45 |
40580.45 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
38266.56 |
38266.56 |
0.00 |
||
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25511.04 |
25511.04 |
0.00 |
||
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12755.52 |
12755.52 |
0.00 |
||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2313.89 |
2313.89 |
0.00 |
|||
|
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2313.89 |
2313.89 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29765.20 |
29765.20 |
0.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29765.20 |
29765.20 |
0.00 |
|||
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
29765.20 |
29765.20 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区卫生 |
354718.56 |
354718.56 |
0.00 |
|||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
354718.56 |
354718.56 |
0.00 |
|||
|
01 |
04 |
城管执法 |
354718.56 |
354718.56 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41292.00 |
41292.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
41292.00 |
41292.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
01 |
住房公积金 |
41292.00 |
41292.00 |
0.00 |
||
附件3：
|
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||||||
|
部门名称 |
息烽县养龙司镇人民政府 |
填报日期：2022.12.2 | |||||||||
|
部门（单位）总体资金情况（元）： |
资金总额： |
27441212.14 | |||||||||
|
基本支出 |
13972383.14 | ||||||||||
|
项目支出 |
13468829.00 | ||||||||||
|
其他 |
0.00 | ||||||||||
|
部门职能概述 |
1．贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政权建设；2．对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向，加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理；3．研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作；4．培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；5．研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作；6．搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作；7．加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；8．管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作；9．加强民主和法治建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全；10抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务；11．处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报；12．做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；13．承办县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||||||
|
部门绩效目标 |
1．强化政治建设，强化组织建设，强化基层党支部阵地建设，强化党员管理，加强党员学习及培训；2．制定产业政策和生产发展方向，加强对农村集体资产的管理；3．推动服务管理和社会治理常态化、制度化和精细化，打造“三感”社区；4．弘扬社会主义核心价值观，发动辖区居民共建共创新农村、抓城镇规划，节约使用土地资源，打造乡村振兴示范点，引领辖区实现农业现代化；5．建强政府服务功能，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力；6．加强民主法治建设，处理群众来信来访；加强安全生产监管，处理好民族宗教、华侨等事务，做好春秋两季征兵及民兵训练、退役军人事务等工作，防范化解重大风险；7．强化防疫工作，落实防控措施，强化宣传引领，让群众增强自我防护能力。 | ||||||||||
|
部门绩效分目标 |
目标1：完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；目标2：做好2023年政府依法治理、法治宣传相关工作；目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管、加强道路交通安全、食品安全监管工作；目标4：基层党组织阵地建设、精神文明建设、加强人才政策宣传；目标5：完成人大会议和代表活动等工作；目标6：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作；目标7：完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理；目标8：完成辖区内森林防火应急处置、可燃物清理、森林防火基础设施建设及森林防火物资储备 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||
|
数量 |
动物防疫涵盖村数量 |
18个 |
|||||||||
|
印发法治宣传资料份数 |
≥10000份 |
||||||||||
|
消防安全隐患排查次数 |
≥100次 |
||||||||||
|
“安全生产月”宣传标语横幅 |
≥25条 |
||||||||||
|
安全生产执法检查次数 |
≥200次 |
对辖区所有企业开展安全生产执法检查，每月至少检查17家。 | |||||||||
|
基层组织阵地建设数量 |
18个村居 |
||||||||||
|
人民代表大会会议召开次数 |
2次 |
||||||||||
|
防诈骗、打假打传宣传次数 |
≥96次 |
||||||||||
|
河长制巡查、汛期安全检查、灾情巡查、开展日常非法宗教场所巡查次数 |
≥12次 |
每月一次 | |||||||||
|
禁毒宣传次数 |
≥12次 |
||||||||||
|
转运精神病人数量 |
≥20次 |
目前我镇至少有精神病人10余名，要求各村密切关注，进行有效管控，对病情严重者要送医，一般情况都要上门观察。 | |||||||||
|
拆除违法违章建筑覆盖村数量 |
18个 |
||||||||||
|
清扫面积 |
8500平方米 |
||||||||||
|
全年突击卫生整治次数 |
≥80次 |
||||||||||
|
森林防火宣传资料印发数量 |
≥10000份 |
||||||||||
|
完成林下可燃物清理面积 |
≥400亩 |
||||||||||
|
调解纠纷处理率 |
100％ |
只要发生就纠纷，就一定开展调解工作，并签调解书 | |||||||||
|
人民调解员培训人数 |
20人 |
18个村各1名调解员，镇2名调解员 | |||||||||
|
民族团结宣传资料份数 |
≥5000份 |
||||||||||
|
基础设施维护完成率 |
≥90％ |
定期检查镇基础设施，如果有损坏和需要加强维护的，即开展维护。基础设施维护完成率＝实际维护数／需要维护数＊100。 | |||||||||
|
质量 |
人大会议审议事项通过率 |
100％ |
审议事项通过率＝审议通过报告数量／审议报告数 | ||||||||
|
禁毒宣传、法治宣传等宣传覆盖率 |
100％ |
在18个村居进行宣传。 | |||||||||
|
纠纷调解成功率 |
≥98％ |
纠纷调解成功率＝纠纷调解成功案件数／纠纷调解发生案件数＊100％ | |||||||||
|
预防重大动物疫病注射率 |
100％ |
每家每户重大动物都进行免疫注射 | |||||||||
|
无害化处置病死畜禽率 |
100％ |
发现一例处置一例 | |||||||||
|
抗体监测合格率 |
≥80％ |
抗体监测合格率＝抗体监测合格数÷抗体监测总数×100 | |||||||||
|
精神病人安全转运率 |
100％ |
转运前，对精神病人进行风险评估，一般风险的，通过倾听共情等方式取得信任，更好配合；中度患者，安排专座，必要时请保安协助，遵医嘱应用镇静剂。保证转运安全。 | |||||||||
|
消防安全隐患排查覆盖率 |
100％ |
应急办安排专人每周开展安全隐患排查，排查辖区类所有企业。 | |||||||||
|
宣传资料内容符合率 |
100％ |
按照上级部门下发的宣传资料进行印发，内容合格率100％ | |||||||||
|
垃圾清理覆盖率 |
≥90％ |
涵盖全镇18个村居，并投放垃圾分类专门垃圾桶，开展垃圾分类工作。 | |||||||||
|
环境卫生整治率 |
≥90％ |
84次卫生突击检查中至少有76次达标 | |||||||||
|
森林防火物资完备率 |
100％ |
||||||||||
|
违章建筑拆除率 |
≥90％ |
违章建筑拆除率＝实际拆除数／违章建筑数＊100。 | |||||||||
|
基础设施完好率 |
≥90％ |
通过定期检查及维护，确保基础设施完好。基础设施完好率＝基础设施完好数／基础设施总数＊100。 | |||||||||
|
时效 |
工作完成及时率 |
100％ |
各项工作均及时完成 | ||||||||
附件4：
|
项目支出绩效目标表批复表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
1（保工资）村级支出 | |||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县养龙司镇人民政府（本级）303001 |
实施单位 |
息烽县养龙司镇人民政府（本级） | |||||||||||||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||||||||||||
|
资金总额（元） |
2040000.00 | |||||||||||||||||
|
财政资金 |
2040000.00 | |||||||||||||||||
|
其中：本级安排 |
2040000.00 | |||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
绩效目标 |
中长期目标（年—年） |
（2023）年度目标 | ||||||||||||||||
|
总目标 |
目标概述： |
目标概述：保障村干部报酬，保障村级工作顺利开展。 | ||||||||||||||||
|
分目标 |
目标1：目标2：… |
目标1：保障村干部报酬，保障村级工作顺利开展。 | ||||||||||||||||
|
阶段性目标 |
（）年：（）年：（）年： |
（1）月至（12）月：保障村干部报酬，保障村级工作顺利开展。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量1 |
数量指标 |
保障村正常运转数 |
17个 |
|||||||||||||
|
数量2 |
村干部人数 |
102人 |
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|
质量指标 |
质量1 |
质量指标 |
工资足额发放率 |
100％ |
每月足额发放工资 | |||||||||||||
|
时效指标 |
时效1 |
时效指标 |
工资发放时间 |
每月25日前 |
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|
成本指标 |
成本1 |
成本指标 |
村干部工资成本 |
≤204万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
保障村级干部基本生活 |
有效 |
通过支付工资、缴纳社保 | ||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表批复表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
人大会议经费 | |||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县养龙司镇人民政府（本级）303001 |
实施单位 |
息烽县养龙司镇人民政府（本级） | |||||||||||||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||||||||||||
|
资金总额（元） |
50000.00 | |||||||||||||||||
|
财政资金 |
50000.00 | |||||||||||||||||
|
其中：本级安排 |
50000.00 | |||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
绩效目标 |
中长期目标（年—年） |
（2023）年度目标 | ||||||||||||||||
|
总目标 |
目标概述： |
目标概述：按照《贵州省乡镇人民代表大会工作条例》规定召开乡镇人民代表大会、主席团例会 | ||||||||||||||||
|
分目标 |
目标1：目标2：… |
目标1：每年召开2次镇人民代表大会目标2：每年召开4次主席团例会 | ||||||||||||||||
|
阶段性目标 |
（）年：（）年：（）年： |
（1）月至（12）月：每年召开2次镇人民代表大会（1）月至（12）月：每年召开4次主席团例会 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
人民代表大会会议召开次数 |
2次 |
||||||||||||||
|
数量1 |
主席团例会召开次数 |
4次 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量1 |
质量指标 |
会议审议事项通过率 |
100％ |
审议事项通过率＝审议通过报告数量／审议报告数 | |||||||||||||
|
时效指标 |
时效1 |
时效指标 |
人大会会议时间 |
每半年开展一次 |
1月至6月开展2023年第一次人大会，7月至12月开展2023年第二次人大会。 | |||||||||||||
|
主席团例会 |
每个季度开展一次 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本1 |
成本指标 |
人大会工作经费 |
≤3万元 |
||||||||||||||
|
主席团例会经费 |
≤2万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
保障人大会议召开 |
有效 |
人大主席团文件落款时间为6月前和12月前即为有效召开 | ||||||||||||||
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