息烽县养龙司镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县养龙司镇人民政府概述

一、部门职责

息烽县养龙司镇人民政府是本级国家行政机关，依法行使行政职权。养龙司镇主要围绕加强党的全面领导、夯实基层政权、促进经济发展、增加农民收入、优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等履行职能。养龙司镇人民政府的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8．完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

息烽县养龙司镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县养龙司镇人民政府（本级）、息烽县养龙司镇农业农村综合服务中心、养龙司镇退役军人服务站、息烽县养龙司镇党务政务服务中心、息烽县养龙司镇村镇建设服务中心、息烽县养龙司镇应急工作服务中心、息烽县养龙司镇综合治理服务中心、息烽县养龙司镇综合执法队共9个部门。

第二部分：2024年度部门决算表

具体信息见附件。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度收入、支出决算总计3989.61万元。2023年度收入、支出决算总计3747.62万元。与2023年度相比，增加241.99万元，增长6.46％，主要原因是：

本年度项目支出增加，包括基础设施建设、乡村振兴、环境保护等多个方面投入加大，为满足政府各项职能的顺利开展和人民群众的需求，人员经费和日常运行经费适度增长。同时，财务管理制度严格执行，确保了资金的合理有效使用。

二、收入决算情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度收入决算合计3785.22万元。其中：财政拨款收入3785.22万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度支出决算合计3989.61万元。其中：基本支出1824.15万元，占45.72％；项目支出2165.46万元，占54.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计3989.61万元。2023年度收、支决算总计3747.62万元。与2023年度相比，增加241.99万元，增长6.46％，主要原因是

本年度项目支出增加，包括基础设施建设、乡村振兴、环境保护等多个方面投入加大，以及人员经费和日常运行经费的适度增长，以满足政府各项职能的顺利开展和人民群众的需求。同时，财务管理制度严格执行，确保了资金的合理有效使用。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

息烽县养龙司镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县养龙司镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3984.43万元，占本年支出合计的99.87％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.81万元，增长6.32％，主要原因是本年度支付养龙司镇堡子村高坎子饮用水水源地生活污水整治项目、中央水污染防治项目款及养龙司镇堡子村采购微动力集中设施项目设备款等项目款，故支出增加、收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3984.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）974.89万元，占24.47％；国防支出（类）0.61万元，占0.02％；公共安全支出（类）114.56万元，占2.88％；文化旅游体育与传媒支出（类）8.00万元，占0.20％；社会保障和就业支出（类）610.25万元，占15.32％；卫生健康支出（类）100.04万元，占2.51％；节能环保支出（类）194.56万元，占4.88％；城乡社区支出（类）151.80万元，占3.81％；农林水支出（类）1544.88万元，占38.77％；住房保障支出（类）112.35万元，占2.82％；灾害防治及应急管理支出（类）172.52万元，占4.33％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2887.87万元，支出决算为3984.43万元，完成年初预算的137.97％，其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为5.00万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的69.4％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，人大会议所需经费减少。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为452.87万元，支出决算为453.88万元，完成年初预算的100.22％，决算数与预算数有差异的主要原因是为更好提升政府服务水平，提高资金使用效率，行政运行支出增加。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为231．45万元，支出决算为235.70万元，完成年初预算的101.84％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革政府本级管理部门范围发生变化，管理成本增加。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为42.00万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的67％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，食堂经营成本有所降低。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为76.35万元，支出决算为182.54万元，完成年初预算的239.08％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革息烽县养龙司镇党务政务服务中心管理范围发生变化，管理成本增加。

6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是2024年3月4日接到相关文件后录入一体化指标（2024年第五次全国经济普查工作经费0.80万元），该指标共支出0.62万元，但非年初预算，主要用于保障全县第五次全国经济普查工作的顺利开展。

7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0％，决算数与预算数有差异的主要原因是2024年3月4日接到相关文件后录入一体化指标3249元（2024年第五次全国经济普查“两员”补助资金3249元），2024年6月6日录入项目指标2446元（2024年第五次全国经济普查工作经费2446元），共计0.57万元，非年初预算，支出0.57万元，主要用于保障全县第五次全国经济普查工作的顺利开展。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为51.62万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的101.67％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革，原使用该指标的养龙司镇财政所并入党务政务服务中心，管理事务范围变化，支出增加。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00％，决算数与预算数无差异。

10．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是该支出为选调生经费支出，非年初预算项目。

11．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为5.50万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的11.09％，决算数与预算数有差异的原因是节省经费开支，民兵支出在预算内正常列支。

12．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为53．09万元，支出决算为93.11万元，完成年初预算175.38％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革，人员变动，人员经费支出增加。

13．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为34．38万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的62.27％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，维稳支出成本降低。此外，有些2024年产生的维稳办公支出被安排在2025年支付。

14．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为5.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.60％，决算数与预算数有差异的主要原因是司法所该支出2024年较少。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是该预算涉及项目款，但非年初预算项目。

16．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为43.50万元，支出决算为215.16万元，完成年初预算的494.62％。决算数与预算数有差异的主要原因是2024年村（居）干部工资改革，人员成本增加。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为132．69万元，支出决算为209.25万元，完成年初预算的157.70％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员经费中统发离退休费年中指标不足，去函追加指标。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为116.15万元，支出决算为132.72万元，完成年初预算的114.27％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出增加。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.65万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的175.85％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，年中去函追加职业年金相关人员经费指标，支出增加。

20．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为12.00万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的178.08％，决算数与预算数有差异的主要原因是公益性岗位保险先由乡镇结算户垫付，后由财政资金正常支付，由于年初指标预算不足，年中预算调整时增加了该指标额度，且2023年11月、12月的公益性岗位保险安排在2024年支付，支出增加。

21．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为23.91万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的80.13％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革，息烽县养龙司镇退役军人事务站人员经费后续支出于新部门列支。

22．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，退役军人所需经费减少，此外，2024年产生的部分办公费被安排在2025年支出。

23．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.43万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的119.91％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，社会保障和就业支出增加。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.94万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的95.37％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出减少。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为53.68万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的123.91％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，事业单位行政单位医疗支出减少。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.12万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的95.96％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

27．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0.00万元，支出决算为194.56万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是水污染治理项目非年初预算项目。

28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为76.78万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的87.82％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革、人员变动，2024年9月息烽县养龙司镇综合执法大队人员基本流出，人员经费支出降低。

29．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为4.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的350.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是为营造清洁环境，2024年养龙司镇环境卫生维护成本增加。

30．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为79.62万元，支出决算为70.37万元，完成年初预算的88.38％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革、人员变动，2024年第二季度，养龙司镇村镇建设服务中心并入政府本级，后续人员经费由政府本级部门列支，该项目支出降低。

31．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为145.99万元，支出决算为201.23万元，完成年初预算的137.84％，决算数与预算数有差异的主要原因是机构改革、人员变动，息烽县养龙司镇农业农村综合服务中心编制人员增加，支出增加。

32．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为11.00万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的83.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是动物防疫经费在预算控制范围内正常发放。

33．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是2023年动物防疫技术服务费非年初预算项目。

34．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是农房风貌项目、治水项目非年初预算项目。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的34.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，所需经费减少。

36．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是该项目非年初预算项目。

37．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为515.37万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目非年初预算项目。

38．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是养龙司镇龙门村产业道路硬化项目、乡村振兴公益性岗位补贴项目等非预算项目。

39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是息烽县2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）资金项目非年初预算项目。

40．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为811．19万元，支出决算为663.66万元，完成年初预算的81.81％，决算数与预算数有差异的主要原因是村居干部人员经费支出使用多个科目指标共同发放。

41．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为106.67万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的105.32％，决算数与预算数有差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

42．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为7万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的39.86％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，养龙司镇综治服务中心办公支出降低，且2024年该部门人员变动，所需人员经费降低。

43．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为205.20万元，支出决算为151.31万元，完成年初预算的73.74％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，应急管理事务支出降低，且有些支出安排在2025年支付。

44．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为9.00万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的76.22％，决算数与预算数有差异的主要原因是息烽县养龙司镇应急管理服务中心因机构改革并入政府本级，后续支出在政府部门列支。

45．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的22.60％，决算数与预算数有差异的主要原因是息烽县养龙司镇应急管理服务中心因机构改革并入政府本级，后续支出在政府部门列支。

46．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为5.00万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的74.80％，决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，地质灾害防治经费在预算内列支。

47．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为5.00万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的70.80％，决算数与预算数有差异的主要原因是决算数与预算数有差异的主要原因是节省开支，相关经费在预算内列支。

48．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的0.00％，决算数与预算数有差异的主要原因是养龙司镇2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目非年初预算项目。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1824.15万元，其中：人员经费支出1723.49万元，同比增长10.77％，主要原因是人员变动，2024年养龙司镇编制人员较2023年有所增加，人员经费增多；公用经费支出100.66万元，同比增长10.25％，主要原因是本年度志愿者较以前年度有所增加，故志愿者食宿费增加，此外，为更好地提升政府服务水平，提高资金使用效率，行政运行支出增加，公用经费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入5.18万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加5.18万元，增长100.00％。变动的主要原因是：2024年养龙司镇就地恢复及变更调查翻耕图斑奖补资金项目为政府性基金预算资金，该项目2024年支出5.18万元，而养龙司镇2023年无政府性基金预算支出。

息烽县养龙司镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出5.18万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加5.18万元，增长100.00％，主要原因是：2024年养龙司镇就地恢复及变更调查翻耕图斑奖补资金项目收入为政府性基金预算收入，而养龙司镇2023年无政府性基金预算收入。

具体情况如下：2024年养龙司镇就地恢复及变更调查翻耕图斑奖补资金项目为政府性基金预算资金，该项目2024年支出5.18万元，而养龙司镇2023年无政府性基金预算支出，无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：养龙司镇2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：养龙司镇2024年无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县养龙司镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.03万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少18.04万元，下降74.96％。主要原因是：2023年养龙司镇购入公车一辆，2024年未购置新车，故“三公”经费大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少18.04万元，下降74.95％。

决算数较上年减少的主要原因是2023年养龙司镇购入公车一辆，2024年未购置新车，故“三公”经费大幅降低。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.03万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体包括：养龙司镇2024年无公务接待支出。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县养龙司镇人民政府2024年度机关运行经费支出49.07万元。与2023年相比增加0.72万元，增长1.49％。主要原因是：为更好地提升政府服务水平，提高资金使用效率，养龙司镇行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

息烽县养龙司镇人民政府2024年政府采购支出总额359.26万元，其中：政府采购货物支出64.96万元、政府采购工程支出294.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额301.36万元，占政府采购支出总额的83.88％，其中：授予小微企业合同金额301.36万元，占政府采购支出总额的83.88％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县养龙司镇人民政府共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县养龙司镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

（三）部分重点项目绩效评价结果

（保工资）村级支出项目，年初预算650.6911万元，全年预算数646.6911万元，全年执行数642.12816万元。项目绩效自评得分为99.9分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成乡镇在2024年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及村级运转工作。

（保工资）托管临聘人员经费项目，年初预算187.299万元，全年预算数198.299万元，全年执行数197.19338万元。项目绩效自评得分为99.9分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，镇临聘人员分工在各项工作岗位，保障了临聘人员的基本支出，完成2024年临聘人员工资及社保发放工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件：息烽县养龙司镇人民政府2024年部门决算表