息烽县发展和改革局2022年部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2022年度部门决算公开报表（见附表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、息烽县发展和改革局概况

（一）部门职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总体水平调控和优化重大经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势。参与组织重要经济政策措施的贯彻实施。提出全县宏观经济规划、综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的措施和建议。负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）研究经济体制改革重大问题。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。组织拟定全县综合性经济体制改革方案，协调拟定有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，编制重大工程和重点项目计划，提出重大工程和重点项目建议名单，监督检查重大工程和重点项目进度情况。研究提出全县固定资产投资总规模和资金投向的相关措施和建议，衔接平衡各种资金来源；指导协调矿产、能源。资源等领域重大项目的对外合作。组织协调和申报国家、省的各项专项资金。按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、备案和上报。对县级政府投资项目建设实施综合监督管理。引导民间资金用于固定资产投资方向，指导全县工程咨询业发展，鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资。研究提出全县利用外资、境外投资的发展战略。负责国外优惠贷款项目的申报和管理。按规定权限备案外商投资项目。编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级重点建设项目的协调管理；实施重点项目管理，监督重点建设项目的招投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题。促进重点建设项目按设计要求竣工投产。负责建设项目的后评估工作。

（5）推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况。统筹全县综合交通运输规划（含城市轨道交通）和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。综合平衡交通项目建设资金。统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略，规划和措施。统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（6）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。贯彻落实国家发展战略及省的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作，负责乡（镇、社区）经济协作的统筹协调工作。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题，统筹推进全县各乡（镇、社区）合作发展工作。开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接，做好全面深化合作发展的顶层设计。研究拟定跨区域发展战略、规划和年度工作计划并组织实施。承担“一带一路”建设项目相关工作职责及长江经济带发展有关工作。

（7）研究分析国内外市场的供求状况，搞好市场预测；研究提出培育和完善市场体系的措施。

（8）研究制定全县社会发展战略，研究拟定人口发展战略，规划及措施，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作。推进重大科技成果产业化。提出经济与社会协调发展、相互促进的措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。

（9）推进可持续发展战略。研究全县能源资源节约和综合利用工作重点，参与组织能源资源节约和综合利用项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的措施，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责推进节能环保产业发展、重点用能单位专能管理、清洁生产及节能监察执法有关工作。

（10）指导、协调各乡（镇、社区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。研究拟定招投标措施及配套制度。监督、指导全县公共资源交易的日常工作。

（11）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（12）编制和执行价格调整改革规划。拟定并组织实施价格措施。监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势。综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平。负责价格成本调查监审、价格认证等工作。

（13）负责全县价格调节基金项目申报工作。

（14）贯彻执行国家粮食流通及物资储备体制改革的方针、政策。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据县级物资储备发展规划和品种目录，组织县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责县级储备物资的行政管理，按规定管理县级粮食、药品、食盐、石油及天然气，救灾物资等的储备。监测核实和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，拟定县级物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食入库检查工作。负责全县粮食流通行业管理，拟定行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准，粮食质量标准和有关技术规范。保障军队粮油供给，指导本地军粮供应队伍和供应网络建设。建立健全盐业储备制度，承担政府食盐储备职责，制定食盐供应应急预案，在发生突发事件时协调、保障食盐供应。

（15）下达县级国家粮食定购计划，执行国家按保护价敞开收购粮食的政策。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行工作，监督检查粮食收购及价格的执行情况。按照顺价销售原则，协调本县所辖乡（镇、社区）间粮食余缺调剂。指导企业建立粮食生产基地，发展订单农业，

（16）维护粮食流通正常秩序，稳定市场粮价，指导城镇居民、灾区，水库移民的粮食供应工作。安排国家重点建设项目等国家政策需要的粮食供应。负责县级储备粮油及物资的管理，对国家和地方储备粮及物资的安全储藏、推陈出新进行监督检查。负责开展全县粮食领域行政执法工作。

（17）负责全县营商环境工作的计划制定、统筹协调、组织推进、督查考核、综合考评、舆论宣传等工作。负责收集全县营商环境整治情况和问题，建立台账，实施交办、督办和反馈。负责省、市交办的优化营商环境有关工作。处理营商环境有关举报事项，设立企业家公开热线和邮箱，受理和征集企业家意见、建议，受理、收集市场主体和群众举报的问题和提出的意见、建议，整理、交办、督办、网上晾晒和反馈。牵头做好优化营商环境，促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。负责本部门“放管服”及权责清单工作。

（18）贯彻落实国家、省、市和县相关改革改制决策部署，拟定县级机关（事业）单位公务用车制度改革、国有企业公务用车制度改革、企业改革改制实施方案并组织实施。组织协调县级机关（事业）单位公务用车制度改革相关事宜，指导县属国有企业公务用车制度改革、组织协调县属国有企业改事改制，承接市、县安排的各项改革改制任务。

（19）贯彻落实国家、省、市各项关于加快大健康产业发展的相关决策部署，制定全县大健康产业发展方案并组织实施。研究统筹全县大健康产业发展，监测全县大健康产业发展态势。制定全县大健康产业发展目标和重点工作任务。统筹协调大健康产业重大专项规划，拟定全县大健康产业中长期规划，指导各行业编制行业大健康产业发展中长期专项规划，对大健康产业规划实施情况进行检查与评估。

（20）牵头做好供给侧结构性改革推进工作。按职责做好生态文明建设相关工作，

（21）结合部门职责。做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障，负责本部门，本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（22）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设7个科室，下属5个二级机构。从预算单位构成看，息烽县发展和改革局部门决算只有本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2198.75万元，与2021年1636.19万元相比，增加562.56万元，增长34.38％。主要原因是：疫情防控物资储备资金630.83万元。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2198.75万元，其中：财政拨款收入2198.75万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2198.75万元，其中：基本支出827.14万元，占37.62％；项目支出1371.61万元，占62.38％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2198.75万元。与2021年1586.7万元相比，增加612.05万元，增长38.57％。主要原因是：疫情防控物资储备资金630.83万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1868.77万元，占本年支出合计的84.99％。与2021年1185.8万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.97万元，增长57.6％。主要原因是：疫情防控物资储备资金支出630.83万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出846.93万元，占45.32％；社会保障和就业支出60.68万元，占3.25％；卫生健康支出506.52万元，占27.1％；节能环保支出330万元，占17.66％；住房保障支出50.74万元，占2.72％；粮油物资储备支出73.9万元，占3.95％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为748.15万元，支出决算为1868.77万元，完成当年预算的249.79％。决算数大于预算数，主要原因是：疫情防控物资储备资金支出630.83万元；节能环保支出330万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为456.45万元，支出决算为846.93万元，完成当年预算的185.55％。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控物资储备支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）。当年预算为70.91万元，支出决算为60.68万元，完成当年预算的85.57％。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为19.08万元，支出决算为506.52万元，完成当年预算的2654.72％。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控物资储备支出。

（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为330万元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达补助资金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为51.49万元，支出决算为50.74万元，完成当年预算的98.54％。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休。

（6）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。当年预算为150.22万元，支出决算为73.9万元，完成当年预算的49.19％。决算数小于预算数的主要原因是：未发生风险，预算的粮食风险预备资金未使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出827.14万元，其中：人员经费785.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费41.89万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.2万元，比上年增加5.12万元，增长474.07％，原因是上年度车辆运行维护费在本年度支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占100％，比上年增加5.22万元，增长532.65％，原因是上年度车辆运行维护费在本年度支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.1万元，下降100％，原因：一是厉行节约，减少开支，二是受疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.2万元。主要用于油费、过路费、车辆维修等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出329.98万元。具体支出情况如下：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出179.98万元

（2）抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出150万元，主要是用于疫情防控物资储备。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出41.89万元，比2021年增加15.8万元，增长60.56％，主要原因是财政紧张，上年度产生的部分费用在本年度支付。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位日常用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1648.97万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《部门整体支出绩效自评价报告》《新中国成立初期参加工作人员生活补助项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除生态保护、污染减排等项目以用于节能环保方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指除粮油补贴支出、差价补贴支出、粮油储备设施、利息费用外的其他国家粮油储备支出。

五、附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）新中国成立初期参加工作人员生活补助项目支出绩效自评价报告

1．项目概况

新中国成立初期参加工作人员生活补助项目，主要是为新中国成立初期参加工作人员发放生活补助资金，保障新中国成立初期参加工作人员合法权益。

2．自评价结论

项目绩效得分98.27分，自评结论为“优”。指标完成和预期目标一致，保障了新中国成立初期参加工作人员生活和合法权益，保障了社会稳定。

3．主要存在的问题

但在资金执行上有被扣分情况。

4．经验及建议

加强资金预算管理、资金拨付，避免被扣分情况发生。

5．县本级项目支出绩效自评表