息烽县发展和改革局2024年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总体水平调控和优化重大经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势。参与组织重要经济政策措施的贯彻实施。提出全县宏观经济规划、综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的措施和建议。负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）研究经济体制改革重大问题。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。组织拟定全县综合性经济体制改革方案，协调拟定有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，编制重大工程和重点项目计划，提出重大工程和重点项目建议名单，监督检查重大工程和重点项目进度情况。研究提出全县固定资产投资总规模和资金投向的相关措施和建议，衔接平衡各种资金来源；指导协调矿产、能源。资源等领域重大项目的对外合作。组织协调和申报国家、省的各项专项资金。按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、备案和上报。对县级政府投资项目建设实施综合监督管理。引导民间资金用于固定资产投资方向，指导全县工程咨询业发展，鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资。研究提出全县利用外资、境外投资的发展战略。负责国外优惠贷款项目的申报和管理。按规定权限备案外商投资项目。编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级重点建设项目的协调管理；实施重点项目管理，监督重点建设项目的招投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题。促进重点建设项目按设计要求竣工投产。负责建设项目的后评估工作。

（5）推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况。统筹全县综合交通运输规划（含城市轨道交通）和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。综合平衡交通项目建设资金。统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略，规划和措施。统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（6）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。贯彻落实国家发展战略及省的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作，负责乡（镇、社区）经济协作的统筹协调工作。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题，统筹推进全县各乡（镇、社区）合作发展工作。开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接，做好全面深化合作发展的顶层设计。研究拟定跨区域发展战略、规划和年度工作计划并组织实施。承担“一带一路”建设项目相关工作职责及长江经济带发展有关工作。

（7）研究分析国内外市场的供求状况，搞好市场预测；研究提出培育和完善市场体系的措施。

（8）研究制定全县社会发展战略，研究拟定人口发展战略，规划及措施，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作。推进重大科技成果产业化。提出经济与社会协调发展、相互促进的措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。

（9）推进可持续发展战略。研究全县能源资源节约和综合利用工作重点，参与组织能源资源节约和综合利用项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的措施，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责推进节能环保产业发展、重点用能单位专能管理、清洁生产及节能监察执法有关工作。

（10）指导、协调各乡（镇、社区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。研究拟定招投标措施及配套制度。监督、指导全县公共资源交易的日常工作。

（11）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（12）编制和执行价格调整改革规划。拟定并组织实施价格措施。监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势。综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平。负责价格成本调查监审、价格认证等工作。

（13）负责全县价格调节基金项目申报工作。

（14）贯彻执行国家粮食流通及物资储备体制改革的方针、政策。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据县级物资储备发展规划和品种目录，组织县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责县级储备物资的行政管理，按规定管理县级粮食、药品、食盐、石油及天然气，救灾物资等的储备。监测核实和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，拟定县级物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库检查工作。负责全县粮食流通行业管理，拟定行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准，粮食质量标准和有关技术规范。保障军队粮油供给，指导本地军粮供应队伍和供应网络建设。建立健全盐业储备制度，承担政府食盐储备职责，制定食盐供应应急预案，在发生突发事件时协调、保障食盐供应。

（15）下达县级国家粮食定购计划，执行国家按保护价敞开收购粮食的政策。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行工作，监督检查粮食收购及价格的执行情况。按照顺价销售原则，协调本县所辖乡（镇、社区）间粮食余缺调剂。指导企业建立粮食生产基地，发展订单农业，

（16）维护粮食流通正常秩序，稳定市场粮价，指导城镇居民、灾区，水库移民的粮食供应工作。安排国家重点建设项目等国家政策需要的粮食供应。负责县级储备粮油及物资的管理，对国家和地方储备粮及物资的安全储藏、推陈出新进行监督检查。负责开展全县粮食领域行政执法工作。

（17）负责全县营商环境工作的计划制定、统筹协调、组织推进、督查考核、综合考评、舆论宣传等工作。负责收集全县营商环境整治情况和问题，建立台账，实施交办、督办和反馈。负责省、市交办的优化营商环境有关工作。处理营商环境有关举报事项，设立企业家公开热线和邮箱，受理和征集企业家意见、建议，受理、收集市场主体和群众举报的问题和提出的意见、建议，整理、交办、督办、网上晾晒和反馈。牵头做好优化营商环境，促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。负责本部门“放管服”及权责清单工作。

（18）贯彻落实国家、省、市和县相关改革改制决策部署，拟定县级机关（事业）单位公务用车制度改革、国有企业公务用车制度改革、企业改革改制实施方案并组织实施。组织协调县级机关（事业）单位公务用车制度改革相关事宜，指导县属国有企业公务用车制度改革、组织协调县属国有企业改事改制，承接市、县安排的各项改革改制任务。

（19）贯彻落实国家、省、市各项关于加快大健康产业发展的相关决策部署，制定全县大健康产业发展方案并组织实施。研究统筹全县大健康产业发展，监测全县大健康产业发展态势。制定全县大健康产业发展目标和重点工作任务。统筹协调大健康产业重大专项规划，拟定全县大健康产业中长期规划，指导各行业编制行业大健康产业发展中长期专项规划，对大健康产业规划实施情况进行检查与评估。

（20）牵头做好供给侧结构性改革推进工作。按职责做好生态文明建设相关工作，

（21）结合部门职责。做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障，负责本部门，本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（22）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是抓好国民经济十大重点产业方面：抓好国民经济十大重点产业统筹调度，按照市下目标抓好旬监测和月调度，确保经济发展实现量的合理增长和质的有效提升。

二是重大项目推进方面。一是推进2024年重大项目和“四化”项目建设。跟进热电联产、两岔河水库和都市现代农业产业园建设项目入库进度，确保全年支撑投资3亿元。二是做好2024年重大项目编报工作。结合2024年重大项目推进情况和2024年项目谋划储备情况，认真分析研究，及时同市发改委重大办做好沟通对接，确保2024年重大项目编报工作和“四化”。

三是新型城镇化方面：一是聚焦城镇承载能力促提升。加快推进以县城为重要载体的城镇化建设，推进落实县城城镇化补短板强弱项工作。持续抓好中部城市更新区、南部城市拓展区、西部产城融合区、北部工业聚集区“四区”建设，加快打通同城大道息烽连接久长段，大力推进“双石”互通联接线建设，突破周边城市快速发展带来的“虹吸效应”之围，力争城镇化率达50％以上。二是聚焦城镇品质促提升。持续推进县城“一圈两场三改”，打造息烽县城15分钟生活圈；建设改造农贸市场2个，新增公共停车位400个；完成棚户区改造1713户，完成老旧小区改造9643户，增强城镇医疗卫生服务供给，强化住房社保养老文化等民生保障，新建第四幼儿园，新增学位360个；推进县域医疗次中心提质升级，养老机构护理型床位占比达60％以上，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.5个以上。三是聚焦城乡融合促发展。深入开展集体经营性建设用地入市前期工作，加快推进房地一体的宅基地使用权确权登记颁证，积极推进息烽省级农村宅基地改革试点。推动城乡产业协同发展，持续开展省市科技特派员服务“三农”行动，激发乡村振兴人才活力；加快推进重点农产品加工项目建设，农产品加工转化率达62％以上，城乡居民人均可支配收入比缩小到2.1。

四是服务业方面：抓好服务业企业培育，力争实现服务业企业上规1户以上。积极做好因梦有悟、象道物流、丰茂公司的对接和服务工作，特别是抓好象道物流与市矿能集团的合作项目跟进，力争有关项目能落地见成效，同时也为招商引资工作提供项目支撑。抓好公共实训基地项目申报有关协调服务工作，推动项目早建成、早运营。

五是落实新国发2号方面：按照市下目标任务，结合息烽实际梳理完善“五张清单”事项，全力抓好目标任务的统筹推进和落实。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年息烽县发展和改革局预算包括本单位及二级单位预算。2024年收入预算总计19026.84万元，支出预算总计19026.84万元，具体情况如下：

1．收入预算总计19026.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2512.44万元；政府性基金预算财政拨款收入15900万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转614.4万元。

2．支出预算总计19026.84万元，其中：基本支出815.53万元；项目支出18211.31万元。

3．2024年收支总预算与2023年相比，增加17015.19万元，主要原因是增加政府性基金预算15900万元，2024年项目支出预算为18211.31万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年收入预算总计19026.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2512.44万元，占部门收入总额的13.2％；政府性基金预算财政拨款收入15900万元，占部门收入总额的83.57％；上级补助收入0万元，占部门收入总额的0％；事业收入0万元，占部门收入总额的0％；经营收入0万元，占部门收入总额的0％；其他收入614.4万元，占部门收入总额的3.23％。比2023年收入预算总额增加17015.19万元，主要原因是增加政府性基金预算15900万元，2024年项目支出预算为18211.31万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年支出预算总计19026.84万元，其中，基本支出815.53万元，占部门支出总额的4.29％；项目支出18211.31万元，占部门支出总额的95.71％。

2024年支出预算按支出功能分为：行政运行（2010401）支出215.32万元，事业运行（2010450）支出227.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出50.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出17.5万元，行政单位医疗（2101101）支出15.42万元，事业单位医疗（2101102）支出20．29万元，住房公积金（2210201）支出50.13万元，其他发展与改革事务支出（2010499）支出1002.41万元，行政单位离退休（2080501）支出217.29万元，其他粮油储备支出（2220499）支出630万元，一般行政管理事务（2010402）支出17.5万元，其他企业改革发展补助（2080699）支出20万元，其他社会保障和就业支出（2089999）3.2万元，人民防空（2030603）20万元，一般行政管理事务（2111402）4万元，其他粮油物资事务支出（2220199）1万元。

比2023年支出预算总额增加17015.19万元，主要原因是项目支出增加，2024年项目支出预算为18211.31万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算19026.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2512.44万元，政府性基金预算财政拨款收入15900万元；支出包括：行政运行（2010401）支出215.32万元，事业运行（2010450）支出227.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出50.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出17.5万元，行政单位医疗（2101101）支出15.42万元，事业单位医疗（2101102）支出20．29万元，住房公积金（2210201）支出50.13万元，其他发展与改革事务支出（2010499）支出1002.41万元，行政单位离退休（2080501）支出217.29万元，其他粮油储备支出（2220499）支出630万元，一般行政管理事务（2010402）支出17.5万元，其他企业改革发展补助（2080699）支出20万元，其他社会保障和就业支出（2089999）3.2万元，人民防空（2030603）20万元，一般行政管理事务（2111402）4万元，其他粮油物资事务支出（2220199）1万元。

2024年收支总额19026.84万元，比上年收支预算总额增加17015.19万元，主要原因是增加政府性基金预算15900万元，2024年项目支出预算为18211.31万元，2023年项目支出预算为1195.67万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年全年一般公共预算支出2512.44万元，其中：基本支出815.53万元，项目支出1696.91万元，比上年预算支出总额增加501.24万元，主要原因是2024年储备粮轮换，增加预算支出630万元，2023年项目支出预算为1195.67万元，2024年项目支出预算为1696.91万元。2024年具体各科目支出情况如下：

1．行政运行（2010401）支出215.32万元，其中：基本支出215.32万元，项目支出0万元；

2．事业运行（2010450）支出227.43万元，其中：基本支出227.43万元，项目支出0万元；

3．机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出50.94万元，其中：基本支出50.94万元，项目支出0万元；

4．机关事业单位职业年金（2080506）支出17.5万元，其中：基本支出17.5万元，项目支出0万元。

5．行政单位医疗（2101101）支出15.42万元，其中：基本支出15.42万元，项目支出0万元。

6．事业单位医疗（2101102）支出20．29万元，其中：基本支出20．29万元，项目支出0万元。

7．住房公积金（2210201）支出50.13万元，其中：基本支出50.13万元，项目支出0万元。

8．其他发展与改革事务支出（2010499）支出1002.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出1002.41万元。

9．行政单位离退休（2080501）支出217.29万元，其中：基本支出215.29万元，项目支出2万元。

10．其他企业改革发展补助（2080699）支出20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

11．其他粮油储备支出（2220499）支出630万元，其中：基本支出0万元，项目支出630万元。

12．其他社会保障和就业（2089999）支出3.2万元，基本支出3.2万元，项目支出0万元。

14．一般行政管理事务（2010402）支出17.5万元，基本支出0万元，项目支出17.5万元。

其中项目支出较2023年变化大，原因是本年度项目支出1696.91万元，2023年项目支出预算为1195.67万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出815.53万元，其中：人员经费799.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公用经费15.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2024年“三公”经费预算2.43万元，比2023年预算2.7万元减少10％，其中：因公出国（境）费2024年预算0万元，与2023年预算0万元持平；公务用车购置及运行费2024年预算2.25万元，与2023年预算2.5万元相比减少10％，其中：公务车运行维护费2024年预算2.25万元，比2023年预算2.5万元减少10％，公务车购置费0万元，与2023年预算0万元持平，原因是压缩开支；公务接待费2024年预算0.18万元，比2022年预算0.2万元减少10％，原因为主要是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。公车保有量2辆。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年政府性基金预算支出为15900万元。其中基本支出0万元，项目支出15900万元。按支出功能分为：其他国有土地使用权出让收入安排支出（2120899）支出15900万元。

（九）县级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

2024年无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

2024年无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

息烽县发展和改革局2024年实行绩效目标管理的资金2512.44万元，其中基本支出815.53万元，项目支出1696.91万元，涉及项目9个，均为一般公共预算财政拨款。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

息烽县发展和改革局2024年项目支出预算为1696.91万元，用于局本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目9个，重点项目绩效目标及指标详见附表。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：今年我单位本级及下属事业单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算15.94万元，比上年预算减少2.75万元，下降14.71％。减少原因为单位人数减少，机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：今年我单位及下属事业单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2024年年初，单位国有资产合计2950.65万元，其中流动资产107.67万元，固定资产2842.98万元。我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算1696.91万元。

（五）主要项目支出安排情况：

1．新中国成立初期参加工作人员生活补助项目，安排资金2万元，主要用于每月发放生活补助，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策性生活补助。

2．改制企业退休人员“三费”及菜篮子补贴项目，安排资金20万元，主要用于补缴符合要求的改制企业退休员工养老保险缴费。

3．县级储备粮费用及利息补贴项目，安排资金630万元，主要用于县级储备粮费用、利息补贴及粮食轮换。

（六）专有名词解释：

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：指发展和改革局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革局机关及下属事业单位开展价格鉴定、节能服务、粮油储备等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他与改革事务支出（项）：指开展国有企业改革相关政策的项目支出。

5．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指发展和改革局用于粮油储备方面的项目支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

息烽县发展和改革局2024年部门预算及“三公”经费预算公开表