息烽县发展和改革局2025年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1—3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施，提出全县宏观经济政策、综合运用经济杠杆对全县经济运行进行及时调整的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责统筹完善全县项目库建设，促进我县与各地开展经济协作交流。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；起草国民经济和经济体制改革、对外开放的地方性法规和规章；组织拟定综合经济体制改革方案，指导、协调有关专项体制改革工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全县固定资产投资规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排县统筹、县财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本项目的审批和上报；协调政府部门各投、融资公司向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向。研究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易发展战略、总量平衡和结构优化的目标、政策措施和建议并组织实施；编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、县级重点建设项目的管理；开展重大项目稽察，监督重点建设项目的招投标情况和实施情况，协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题，促进重点项目按设计要求竣工投产；负责重点项目建成后的评估工作。

（5）推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划；监测分析全县服务业发展情况，提出有关政策措施和建议；协调服务业发展中的重大问题，筹措全县综合交通运输发展规划、组织、协调全县公路、铁路、水运的建设工作。

（6）组织实施国家西部大开发战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作，负责乡（镇）经济协调和城镇化发展的统筹协调工作。

（7）研究分析国内外市场的供求状况，搞好市场预测；研究提出培育和完善市场体系的政策措施；研究提出解决市场供求矛盾的各项应急预案并组织实施。

（8）研究制定全县社会发展战略，做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；推进重大科技成果产业化发展；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（9）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（10）贯彻执行国家国内外贸易、经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规，拟定相关政策法规和管理办法并监督实施；研究制定对外贸易中长期发展规划和促进贸易发展的措施，指导开拓国际市场，协调涉外经济事务。拟订国内贸易发展规划，培育发展城乡商品市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通建设；统筹规划商品市场体系，负责全县商品流通市场的监测管理工作；研究全县物流发展战略、优化物流结构；负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布局和相关事务的管理；负责内外贸易业务统计工作，提供信息咨询服务。

（11）依照权限或授权管理涉外经济活动。负责外经贸企业的登记、报批等工作；指导企事业单位或其他经济组织参加境内外会展，负责进出口企业、“三资”企业、劳务出口等出国事务的审核报批工作。

（12）推进内外贸易流通营销、物流方式的改革，指导连锁经营、代理制、配送制、贸易运输、仓储业的监督管理工作，促进流通产业现代化；负责全县商品市场的预测，提出调控市场政策的建议；组织实施所负责的关系全县人民生活的部分重要商品储备和风险基金的管理；负责对拍卖、生猪屠宰市场的监督管理；负责民族贸易工作。负责县商务行业质量体系认证、达标管理；组织协调科技发展、科技攻关和推广应用工作，组织协调全县内外贸易信息化工作。

（13）贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关法规；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性收费和服务性收费；组织实施收费许可证制度和年检年审制度。

（14）负责本辖区、部门、行业间的价格衔接，指导、监督县直业务主管部门和企业的价格管理工作，协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议；组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格预测、监测、监审；指导协调行业价格，开展价格信息、成本调查服务。承担辖区内价格鉴证、价格评估工作；负责全县企事业单位物价业务人员的业务培训，组织开展价格法律、法规、政策的宣传工作。

（15）贯彻执行国家粮食流通体制改革的方针、政策，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施；拟定全县粮食流通和粮油储备的政策和规章并监督实施，对粮油的购、销、调、加、存进行宏观管理。拟订粮食应急供应实施方案并组织实施。

（16）下达县级国家粮食定购计划，执行国家按保护价敞开收购粮食的政策；配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行工作，监督、检查粮食收购及价格的执行情况，按照顺价销售原则，协调本县所辖乡（镇）间粮食余缺调剂；指导企业建立粮食生产基地，发展订单农业。

（17）维护粮食流通正常秩序，稳定市场粮价，保障军队粮油供给，指导城镇居民、灾区、水库移民的粮食供应工作；安排国家重点建设项目等国家政策需要的粮食供应；负责各级储备粮油的管理，对国家和地方储备粮的安全储藏、推陈出新进行监督检查。

（18）负责开展全县价格、粮食等法律法规的行政执法工作。

（19）承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

本单位（部门）内设7个科室，下属5个二级机构。

（三）预算单位构成

本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为息烽县发展和改革局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：息烽县价格认证中心、息烽县节能服务中心（息烽县征兵服务中心）、息烽县军粮供应站（息烽县粮食和物资储备中心）、息烽县大健康产业服务中心、息烽县重大项目建设服务中心。

（四）单位人员构成：

截至目前，在职人员35人（行政人员15人，事业人员20人）、退休人员47人、遗属人员6人、临聘人员6人，共计94人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）以党建引领，推动经济发展。坚持把党的政治建设放在首位，坚决做到“两个维护”，全力推进党建工作，强化局党组对各项工作的领导和统筹，激发党员干部激情，按照上级统一部署，扎实开展好各项工作。

（二）全力推动县域经济发展。一是抓目标谋划和调度。认真落实上级经济工作会议精神，聚焦“十五五”规划目标，科学谋划2025年经济增长目标，围绕既定目标抓统筹，充分运用经济分析专班统筹调度作用，特别是指导GDP支撑指标单位围绕目标找措施、找增量，把指标任务落实到项目、企业，将工作措施细化到月，抓好各项指标任务攻坚，并在工作中尽最大可能取得更好成效，力争完成全年既定目标。二是抓县域经济高质量发展。统筹推进《关于坚定不移以新型工业化的重点突破带动新型城镇化、农业现代化、旅游产业化的整体跃升全力推动县域经济高质量发展的实施方案》的落地落实，通过实施工业发展提质增效、乡村振兴提质增效、城镇建设扩容提质、文旅融合提质增效、民生保障提质增效、活力要素提质增效六大行动对县域经济高质量发展形成支撑和保障。

（三）统筹抓好项目谋划，加强推进项目管理。一是严格依法履职，严格落实项目审批备案。围绕《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》《外商投资目录2017》《市场准入负面清单（2020年版）》《中西部地区外商投资优势产业目录2017有关规定》，为企业投资项目做好备案及核准服务指导，确保我局审批、核准、备案各类项目符合上级政策文件要求。二是坚持问题导向，开展项目“三问、三查、三审”工作。坚持问题导向，运用好县项目办工作职责，常态化开展项目“三问、三查、三审”工作，指导责任单位按照职责分工和时间节点对项目前中后各阶段资料进行问题排查，并即时反馈问题整改时序，建立整改台账，对于工期超过一年的项目持续跟踪，强化责任落实，确保规范全县项目管理取得实效。三是抓好固定资产投资工作。统筹责任单位定期梳理招商引资、土地出让、设备购置、工业技改等重点项目清单。做实项目储备库、预备库、在建库“三库”，建立吸引民间投资项目清单，不断提升民间投资占比。特别是紧盯近期一揽子增量政策，加强向上对接，全力协调解决项目申报过程中存在的问题，力争将更多项目纳入国家、省、市盘子，争取更多资金支持息烽项目建设，充实项目储备库。四是强化项目建设。严格执行《息烽县2024年领导领衔推动重点项目建设实施方案》，深入项目现场，及时研究解决项目在建设中存在的困难问题，协调保障用电、用工、用水和施工材料等要素资源供给，在保证质量和安全的前提下，加快施工进度，全力释放有效投资。确保在库项目印染循环经济产业园基础设施建设项目（一期）、印染产业园场平及配套设施建设项目（一期）、息烽县两岔河水库工程、50万吨／年速溶针状肥和30万吨／年新肥（高塔）项目、年产4万吨磷酸铁锂等项目有序实施释放投资。五是强化手续办理。做好项目立项、可研、初设、用林用地、施工许可等方面手续审批服务，为项目开工建设释放投资提供前置条件。加快推进四季度重点支撑的青山石硐风电场项目及4个超长期特别国债项目手续办理进度，确保要素齐全尽早达到入库条件。六是重大项目推进方面。强化指标意识，认真贯彻落实《息烽县2024年领导领衔推动重点项目建设实施方案》有关要求，形成横向纵向有效沟通，合力高效推动，紧盯全年目标任务，不断缩小投资缺口，确保重大项目为全年投资作重要支撑。抢抓项目进度，分析研判项目推进和入库存在问题，提前研究解决，必要时提请领衔县领导研究解决，助力项目有力有序实施。督促责任单位指导施工方在保证质量和安全的前提下加快在库8个项目施工进度。认真落实重大项目包保机制，定期深入项目现场，确保何家坝产业园基础设施建设项目（一期）、青山石硐风电场项目入库成功并释放投资。

（四）统筹抓好资金争取工作。一是持续做好2025年项目谋划储备工作。加大向上沟通对接力度，拓宽争资渠道，认真吃透“一揽子增量政策”相关要求，聚焦财政、金融、消费、投资、房市、股市、就业、民生等8个领域，牵头建立“一条增量政策、一名牵头县领导、一个负责部门”机制，逐条细化研究政策走向、项目指向、资金投向，进一步完善项目转化清单、承接责任清单、落实举措清单“三张清单”。定期调度各项工作推进情况，确保有序推进政策落地落实。确保2025年度获得更多资金支持，全力扩大有效投资。二是加快推进前期手续。督促各项目单位加快前期手续办理，强化协调各职能部门之间联动配合，全力做好项目的审批、用地、用能、用林、用工等各项服务保障工作，切实提高项目申报精准度，做到项目等资金，为下步争取资金奠定基础，提高项目竞争力。

（五）深入推进新型城镇化建设。一是突出“四个一批”强县城改革。按照息烽县探索实施“四个一批”行动助力“强县城”试点重点事项清单抓好常态化调度，抓好《息烽县加快人口向县城集聚若干政策措施》明确的28条服务内容抓好宣传推广。定期掌握推进情况，确保机制创新有提升、重点项目有看点，力争形成可复制、可推广的典型经验，力争2025年城镇化率达51％。二是积极争资争项。把握国家一揽子增量等政策机遇，统筹各县直相关部门加强向上对接，积极争取城镇化、农经、三产、交通物流等方面的政策支持，推动改革探索。同时，紧紧抓住各口资金申报机遇，认真抓好项目申报，力争更多资金支持，推进项目加快建设、加快投产，推动产业工人有力集聚。

（六）加强服务业统筹调度。一是全力以赴抓存量提质。持续加强对息旅人力的指导服务，帮助企业拓宽业务范围，畅通业务渠道，强化资金保障，同时，强化与人社部门、教育部门业务拓展，为全年指标运行提供支撑。县文体广电旅游局局、县交通运输局要持续做好天沐温泉、黔瑞汽车市场拓展帮联，不断增加企业营收，保持企业营收稳定增长、持续发力。二是全力以赴抓企业培育。积极谋划2025年拟培育企业，加强与县税务局、县市场监管局等部门联动，筛选出临界上规企业，纳入重大培育清单，不断充实拟培育上规企业储备库。

（七）全力抓好“十五五”规划编制。抓好2025年国民经济和社会发展计划各项任务跟进。按照省、市部署，加强向上对接，积极组织开展重大课题研究，做好息烽县“十五五”规划基本思路研究，抓紧明确“十五五”规划编制单位，全力做好规划编制工作。

（八）统筹抓好高质量工作。紧盯全年目标任务，充分发挥牵头抓总作用，围绕最后三个月的攻坚期，坚持过程导向，及时掌握指标推进情况，执行好调度工作机制。统筹各单位全领域、全方位向省市对口部门对接工作，争取上级更多政策、资金、项目等各方面的支持，对短板指标和“硬伤”，争取少扣分或不扣分，确保实现县定目标。

（九）围绕职责，在其他工作上持续发力。一是持续抓好粮食安全责任制工作，继续加强“两个安全”的检查，确保在我县储备的省级、县级及在外代储的粮食安全。继续抓好粮食、菜籽油的储备任务，做好我县粮食储备等相关工作。二是抓好节能“双控”工作，努力将能源消耗增量控制在省市目标范围内，确保完成单位地区生产总值能耗降低目标。三是做好价格监测、制定价格、收费管理、价格认定等工作，按照贵州省《政府定价目录》规定按程序进行政府定价并公示。四是抓好国防动员相关工作，认真对照职责，加强向上对接，按照相关工作要求及工作要点，抓好落实，重点抓好历史遗留问题、手续办理不规范等问题的整改和落实。五是抓好新能源产业的发展和企业服务工作，积极向上争取新能源建设项目资金，力争推动实现新能源项目落地。六是抓好安全生产相关工作，不断强化输油气管道沿线高后果区风险防控管理，落实企业主体责任，确保输油气管道安全。七是抓好信访维稳工作，加强同有关单位的联动，确保矛盾纠纷有效化解，人员可控。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1—3）

2025年息烽县发展和改革局预算包括本单位及二级单位预算。2025年收入预算总计27754.96万元，支出预算总计27754.96万元，具体情况如下：

1．收入预算总计27754.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1090.56万元；政府性基金预算财政拨款收入26000万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转664.4万元。

2．支出预算总计27090.56万元，其中：基本支出756.55万元；项目支出26334.01万元。

3．2025年收支总预算与2024年相比，增加8063.72万元，主要原因是增加政府性基金预算26000万元，2025年项目支出预算为26334.01万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年收入预算总计27754.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1090.56万元，占部门收入总额的3.92％；政府性基金预算财政拨款收入26000万元，占部门收入总额的93.68％；上级补助收入0万元，占部门收入总额的0％；事业收入0万元，占部门收入总额的0％；经营收入0万元，占部门收入总额的0％；上年结转结余664.4万元，占部门收入总额的2.4％。比2024年收入预算总额增加8063.72万元，主要原因是增加政府性基金预算26000万元，2025年项目支出预算为26334万元。

（三）部门支出总体情况

2025年支出预算总计27754.96万元，其中，基本支出756.55万元，占部门支出总额的2.73％；项目支出26334万元，占部门支出总额的97.27％。

2025年支出预算按支出功能分为：行政运行（2010401）支出191.59万元，事业运行（2010450）支出235.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出48.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出10万元，行政单位医疗（2101101）支出8.22万元，事业单位医疗（2101102）支出21.47万元，公务员医疗补助（2101103）5.9万元，住房公积金（2210201）支出45.94万元，其他发展与改革事务支出（2010499）支出451万元，行政单位离退休（2080501）支出188.13万元，其他粮油物资事务支出（2220199）支出1万元，一般行政管理事务（2010402）支出215万元，其他企业改革发展补助（2080699）支出16万元，其他社会保障和就业支出（2089999）3.08万元，人民防空（2030603）20万元，能源行业管理（2111407）4万元，粮食风险基金（2220115）275万元，煤炭勘探开采和洗选（2150104）14.4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）26000万元。

比2024年支出预算总额增加8063.72万元，主要原因是政府性基金预算支出增加，2025年政府性基金预算支出为26000万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算27754.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1090.56万元，政府性基金预算财政拨款收入26000万元，往来结转结余指标664.4万元。支出包括：行政运行（2010401）支出191.59万元，事业运行（2010450）支出235.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出48.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出10万元，行政单位医疗（2101101）支出8.22万元，事业单位医疗（2101102）支出21.47万元，公务员医疗补助（2101103）5.9万元，住房公积金（2210201）支出45.94万元，其他发展与改革事务支出（2010499）支出451万元，行政单位离退休（2080501）支出188.13万元，其他粮油物资事务支出（2220199）支出1万元，一般行政管理事务（2010402）支出215万元，其他企业改革发展补助（2080699）支出16万元，其他社会保障和就业支出（2089999）3.08万元，人民防空（2030603）20万元，能源行业管理（2111407）4万元，粮食风险基金（2220115）275万元，煤炭勘探开采和洗选（2150104）14.4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）26000万元。

2025年收支总额27754.96万元，比2024年支出预算总额增加8063.72万元，主要原因是政府性基金预算支出增加，2025年政府性基金预算支出为26000万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年全年一般公共预算支出1090.56万元，其中：基本支出756.56万元，项目支出334万元，比上年预算支出总额减少1421.88万元，主要原因是2024年储备粮轮换，预算支出630万元，2025年预算275万元。2025年项目支出预算为334万元，2024年项目支出预算为1696.91万元。2025年具体各科目支出情况如下：

1．行政运行（2010401）支出191.59万元，其中：基本支出191.59万元，项目支出0万元；

2．事业运行（2010450）支出235.72万元，其中：基本支出235.72万元，项目支出0万元；

3．机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出48.49万元，其中：基本支出48.49万元，项目支出0万元；

4．机关事业单位职业年金（2080506）支出10万元，其中：基本支出10万元，项目支出0万元。

5．行政单位医疗（2101101）支出8.22万元，其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元。

6．事业单位医疗（2101102）支出21.47万元，其中：基本支出21.47万元，项目支出0万元。

7．住房公积金（2210201）支出45.94万元，其中：基本支出45.94万元，项目支出0万元。

8．其他发展与改革事务支出（2010499）支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

9．行政单位离退休（2080501）支出188.13万元，其中：基本支出186.13万元，项目支出2万元。

10．其他企业改革发展补助（2080699）支出16万元，其中：基本支出0万元，项目支出16万元。

11．其他粮油物资事务支出（2220199）支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

12．其他社会保障和就业（2089999）支出3．08万元，基本支出3．08万元，项目支出0万元。

14．一般行政管理事务（2010402）支出15万元，基本支出0万元，项目支出15万元。

其中项目支出较2024年变化较大，原因是本年度项目支出334万元，2024年项目支出预算为1696.91万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出756.56万元，其中：人员经费740.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公用经费16.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年政府性基金预算支出为26000万元。其中基本支出0万元，项目支出26000万元。按支出功能分为：其他国有土地使用权出让收入安排支出（2120899）支出26000万元。

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年无国有资本经营预算支出。

（九）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表10）

2025年“三公”经费预算2．6万元，与2024年预算基本持平，其中：因公出国（境）费2025年预算0万元，与2024年预算0万元持平；公务用车购置及运行费2025年预算2.5万元，与2024年预算基本持平，其中：公务车运行维护费2025年预算2.5万元，与2024年预算基本持平，公务车购置费0万元，与2024年预算0万元持平，原因是压缩开支；公务接待费2025年预算0.1万元，比2024年预算0．18万元减少44％，原因为主要是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。公车保有量2辆。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（十）部门政府采购预算情况（详见表11）

今年我单位及下属事业单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

息烽县发展和改革局2025年实行绩效目标管理的资金1090.56万元，其中基本支出756.56万元，项目支出334万元，涉及项目9个，均为一般公共预算财政拨款。

（十二）项目支出绩效目标情况（详见表13）

息烽县发展和改革局2025年项目支出预算为334万元，用于局本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目9个，重点项目绩效目标及指标详见附表。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

今年我单位本级及下属事业单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算16.33万元，比上年预算增加0.39万元，上升2.45％。增加原因为单位人数增加，机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况：

截至2025年年初，单位国有资产合计2948.14万元，其中流动资产98.24万元，固定资产2849.9万元。我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况：

2025年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算334万元。

（四）主要项目支出安排情况：

1．新中国成立初期参加工作人员生活补助项目，安排资金2万元，主要用于每月发放生活补助，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策性生活补助。

2．改制企业退休人员“三费”及菜篮子补贴项目，安排资金16万元，主要用于补缴符合要求的改制企业退休员工养老保险缴费。

3．县级储备粮费用及利息补贴项目，安排资金275万元，主要用于县级储备粮费用、利息补贴及粮食轮换。

（五）专有名词解释：

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：指发展和改革局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革局机关及下属事业单位开展价格鉴定、节能服务、粮油储备等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他与改革事务支出（项）：指开展国有企业改革相关政策的项目支出。

5．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指发展和改革局用于粮油储备方面的项目支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：息烽县发展和改革局2025年县级部门预算公开表.xls