息烽县工业和信息化局2024年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。

（2）承担推进工业化和信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；拟订工业行业规划、计划并组织实施，提出优化产业布局、结构的意见建议；贯彻实施地方性行业技术规范和标准：组织开展工业、信息化和工业化融合的对外交流与合作。

（3）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导：协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全县工业企业煤、电、油、气运输调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。

（4）负责提出工业、信息化、大数据和工业化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省、市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担县级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业和信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策并组织实施，组织开展和实施国家、省、市、县重大技术攻关项目以及有关国家科技重大专项：指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化：承担企业技术中心制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作指导行业质量管理和品牌建设工作：指导工业绿色发展，组织协湖工业和信息化领域综合利用新产品，新技术，新设务，新材料的推广应用。

（6）负责工业行业管理。承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推进工业领域生产性服务业发展；负责盐业行业管理工作；承担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

（7）组织拟订工业园区发展规划及措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议。

（8）拟订促进大中小企业融通发展措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关办法和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

（9）研究制定全县煤炭行业发展规划、产业结构调整规划和综合利用规划并组织实施；负责新办矿井申报的初审工作。

（10）承担煤炭行业监督管理职责，负责监督管理县属煤炭行业的安全生产工作；依法监督检查煤炭行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况；依法查处不具备安全生产条件的煤炭生产经营单位。

（11）贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施：会同有关部门组织实施各类科技计划和重大科技项目；会同有关部门组织开展国民经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果应用示范工作。

（12）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放：指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果转化。

（13）组织开展科学合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。

（14）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（15）负责统筹协调全县政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享和开放，促进大数据与政务服务融合应用；负责拟定全县大数据、信息化建设、信息基础设施发展规划并组织实施；开展大数据应用研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的意见建议。

（16）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责信息化应急协调工作。

（17）负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展：承担软件和信息化服务行业管理、统计工作；推动大数据、信息化等方面的新技术，新产品、新业态的发展和应用：统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议：推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（18）负责工业和信息化、科技、大数据人才队伍建设工作。

（19）牵头做好全县军民融合相关工作。

（20）结合部门职责，做好扶贫开发：负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；负责本部门“放管服”及权责清单有关工作。

（21）职责调整。

1．将原县安全生产监督管理局的煤矿安全监督管理职责划入县工业和信息化局。

2．将县工业和信息化局的知识产权管理职责划入县市场监督管理局，县工业和信息化局不再加挂县知识产权局牌子。

3．将县工业和信息化局的重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展和改革局。

（22）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

息烽县工业和信息化局为行政单位。息烽县工业和信息化局部门预算单位包括：局机关及3个下属事业单位组成，3个事业单位机构分别为：息烽县民营经济发展服务中心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心）、息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）、息烽县工业节能服务中心。由局机关统一核算。

内设机构设置：息烽县工业和信息化局共有8个科室：办公室、工业发展科、民营经济科、信息化科、科学技术科、煤炭监督管理科、大数据产业发展科、政策法规科。

（三）部门人员构成

按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县工业和信息化局总行政事业编制为43名，其中行政编制11名（含行政工勤2名），事业编制32名。截至2023年12月底在职行政人员（含行政工勤）9名，在职事业人员31名，退休人员14名，遗属人员5名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）主要目标预计

1．工业增加值及增速。2024年预计实现规上工业产值111.8亿元，规上工业增加值25.66亿元，规上工业增加值增速10％。力争实现规上工业产值119亿元，规上工业增加值27亿元，规上工业增加值增速16％（GDP6.5）。（其中一季度预计实现规上工业产值23.92亿元，规上工业增加值5.35亿元，规上工业增加值增速16.08％）

2．工业投资。2024年计划实现28.5亿元。（一季度预计投资4.15亿元。其中结转项目20个，预计实现投资2.8亿元，新增入库项目4个，预计实现投资1.35亿元。）

3．企业上规。2024年计划实现新增规模以上工业企业5户，一季度预计实现新增规模以上工业企业0户。

（二）推动目标实现的措施

2024年，全县工业将面临磷化集团内部产品结构和供给结构调整风险、新引进项目支撑不足、市场波动、行业竞争加剧导致产能释放不足，以及统计规则变化等因素对工业经济造成的影响，工业经济指标快速增长存在诸多不确定性。面对以上问题，我们将认真落实近期省市对新型工业化的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深刻把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的指导性要求，积极应对，直面问题，及早行动实现一季度工业经济指标“开门稳”（力争“开门红”），为全年工业经济稳定增长奠定坚实基础。

1．在规模以上工业增加值增速上：盯住重点企业稳定基本盘。一方面继续主抓磷化集团头部企业，发挥其重要支撑作用。主要从以下几个方面发力，确保磷化集团（息烽部分）产值稳定增长。借助2024年春节慰问契机，争取得到磷化集团对息烽部分企业增长的有关支持。一是贵阳开磷化肥和开磷精细磷酸盐产品供给关系，确保磷酸原料供给由开磷化肥公司提供、开磷精细磷酸盐公司萃余酸主要供给贵阳开磷化肥。二是原料酸和萃余酸定价，加强与磷化集团、开磷股份沟通对接，对萃余酸、原料酸价格仍然采取集团定价模式，并保持在6000元／吨以上。三是磷化集团向息烽企业下达生产计划总量，争取磷化集团在化肥、磷酸生产计划上结合产品国内售价及出口价格情况给予息烽倾斜，力争化肥生产计划达110万吨以上，湿法净化酸满负荷生产。四是开磷精细磷酸盐公司安全生产许可证办理，会同应急管理部门帮助和督促企业加快安全生产许可证手续办理，消除企业生产后顾之忧。2024年一季度预计贵阳开磷化肥公司实现产值9亿元以上，力争实现10亿元。开磷精细磷酸盐公司将实现产值4.5亿元以上，力争5亿元。另一方面要全力推动西洋实业公司保生产、扩规模。目前，我局在前期县委、县政府与开阳县委、县政府协商基础上，就西洋实业公司磷矿石保供事宜与开阳县工信局形成了月沟通机制，在继续发挥好该沟通机制同时，利用各种资源渠道，想方设法打通拓宽西洋实业磷矿石采购路径，确保企业磷矿石供给有保障。同时加快推动西洋实业公司50万吨针状肥和30万吨高塔肥项目加快建设，确保今年下半年投产。全年西洋实业实现产值22亿元以上，一季度实现4.4亿元以上，力争实现5.4亿元。挖掘增长潜力全力扩总量。一是梳理推动停减产企业恢复产能。帮助开瑞科技公司积极争取上级项目改造资金，推动公司3万吨磷酸铁项目产能释放，力争2024年产能释放率达60％以上，较2023年提升13.25个百分点以上。加快贵州息烽磷矿有限责任公司安全生产许可证验收工作，推动35万吨技改扩能项目释放产能，力争全年产量达到30万吨。二是推动新投产项目形成支撑。支持捷众森建材公司延伸产业链，实施玻化微珠材料及石膏条板等项目。推动航盛锂能一季度产值在主营业务收入中占比超过50％并尽快恢复报数，并加快航然新材料4万吨磷酸铁锂项目建设进度建成投产。力争以上方式全年新增产值1.2亿元以上。

2．在培育上规上：强化企业培育招引提增量。一是推动一批企业上规。持续挖掘规上企业新增量，筛选一批具有发展潜力、近3年内退库但有望再入库或者新建并有望达产升级上规的企业，分类制定培育计划，加强服务指导，助推上规入库，全年确保新增上规企业5家以上。二是全力抓项目招引。按月更新“一图三清单”“两图两库”，深入研究产业链上下游关系和配套情况，全面梳理县内产业、产品基础，市内产业链补链环节，提升项目招引精准性，争取落地一批可培育新企业和项目。

3．在工业投资上：抓好园区基础设施项目主要支撑作用。重点推动总投资达到67.84亿元的贵阳绿色生态印染循环经济产业园基础设施建设、息烽县工业集聚区小寨坝片区热电联产、贵阳市化学原料药产业园区基础设施建设、息烽县新医药产业园园区基础设施（一期）、贵阳市息烽县磷煤化工生态工业基地余家坪基础设施建设等8个重点的园区基础设施项目（其中在库项目5个，计划入库项目3个）建设进度，一季度实现投资0.88亿元，全年实现工业投资10.6亿元。用好上级政策指挥棒作用。借助省工业和信息化专项资金、新型工业化基金等上级政策，积极帮助航然新材料4万吨磷酸铁锂、锦晟天奈10万吨磷酸（锰）铁前驱体、开瑞科技6210等11个项目争取专项资金，帮助锦晟天奈、航然新材料、开瑞科技等3家工业企业争取新动能基金。助推项目加快建设进度，释放投资，力争一季度实现投资0.61亿元，全年投资额达12.88亿元。加强部门联动推动项目招引建设。加强投促、息烽经开区等部门联动，加快推动我县主特产业发展壮大，积极布局未来产业，形成规模效益，提升地区竞争力。加强与发展改革、经开区等部门和投资责任单位联动，全面梳理全县工业投资项目，确保所有项目纳入台账管理，定期跟踪调度，力争做到所有项目不漏一个，所有投资应报尽报。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年息烽县工业和信息化局无二级单位预算，本预算包括本单位及二级单位预算。2024年收入预算总计2250.26万元，支出预算总计2250.26万元，具体情况如下：

1．收入预算总计2250.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1250.26万元；政府性基金预算财政拨款收入1000万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

2．支出预算总计2250.26万元，其中：科学技术支出1037.72万元；社会保障和就业支出117.23万元；卫生健康支出40.05万元；城乡社区支出1000万元，住房保障支出55.26万元。

3.2024年收支总预算与2023年相比，增加28.05万元，主要原因是社会保险费用增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年收入预算总计2250.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1250.26万元，占部门收入总额的56％；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占部门收入总额的44％；上级补助收入0万元，占部门收入总额的0％；事业收入0万元，占部门收入总额的0％；经营收入0万元，占部门收入总额的0％；其他收入0万元，占部门收入总额的0％。比2023年收入预算总额增加28.05万元，主要原因是社会保险费用增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年支出预算总计2256.26万元，其中，一般公共预算财政支出1250.26万元，占部门支出总额的56％；政府性基金预算支出1000万元，占部门支出总额的44％。

2024年支出预算按支出功能分为：科学技术支出1037.72万元，社会保障和就业支出117.23万元，卫生健康支出40.05万元，住房保障支出55.26万元，城乡社区支出1000万元。

比2023年支出预算总额增加1.25％，主要原因是社会保险费用增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算2250.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1250.26万元，政府性基金预算财政拨款收入1000万元；支出包括：科学技术支出1037.72万元；社会保障和就业支出117.23万元；卫生健康支出40.05万元；城乡社区支出1000万元，住房保障支出55.26万元。

2024年收支总额2250.26万元，比上年收支预算总额增加28.05万元，主要原因是社会保险费用增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年全年一般公共预算支出1250.261万元，其中：基本支出692.78万元，项目支出539.5万元，具体各科目支出情况如下：

科学技术支出1037.72万元，其中：基本支出498.22万元，项目支出539.5万元；住房保障支出55.26万元，其中：基本支出55.26万元，项目支出0万元；卫生健康支出40.05万元，其中：基本支出40.05万元，项目支出0万元；社会保障和就业支出117.23万元，其中：基本支出117.23万元，项目支出0万元。

2024年一般公共预算支出1250.26万元，比上年一般公共预算支出增加28.05万元，主要原因是社会保险费用增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出710.76万元，其中：人员经费692.78万元，公用经费17.98万元。人员经费692.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公用经费17.98万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2024年“三公”经费预算3.6万元，比2023年预算4万元减少0.4，其中：因公出国（境）费2024年预算0万元，与2023年预算0万元持平；公务用车购置及运行费2024年预算1.8万元，与2023年预算2万元减少0.2万元，其中：公务用车运行维护费2024年预算1.8万元，比2023年预算2万元减少0.2万元，公务车购置费0万元，与2023年预算0万元持平；公务接待费2024年预算1.8万元，比2023年预算2万元减少0.2万元，原因主要是认真执行中央八项规定精神，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年全年政府性基金预算支出1000万元，其中城乡社区支出1000万元。

（九）县级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

2024年我局无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

2024年我局无此项支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

息烽县工业和信息化局2024年实行绩效目标管理的资金2250.26万元，其中基本支出710.76万元，项目支出1539.5万元，涉及项目4个，3个公共预算财政拨款，1个政府性基金预算财政拨款。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

息烽县工业和信息化局2023年项目支出预算为1539.5万元，是用于局本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目4个，重点项目绩效目标及指标详见附表。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况

今年我单位本级机关运行经费财政拨款预算2250.26万元，比上年预算增加28.05万元，增加1.25％。增加主要原因是社会保险费用增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：2024年息烽县工业和信息化局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截至2024年年初，单位国有资产合计2054.91万元，其中流动资产1368.36万元，固定资产686.55万元。息烽县工业和信息化局单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及财政拨款预算1539.5万元。

（五）项目支出安排情况：2024年一般公共预算支出中的重要项目新型工业化发展资金，项目概述：为积极响应省市新型工业化政策，大力推动我县新型工业化发展，资金用于支持企业新型工业化发展；新型工业化发展基金项目，项目概述：为积极响应省市基金政策，着力撬动社会资本支持工业高质量发展，大力推动我县新型工业化发展，积极筹集资金，建立县级基金盘子，重点支持我县工业企业发展。

（六）专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指工信局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指工信局用于科学技术奖励方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：根据养老保险规定，由单位为职工缴纳的养老保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指工信局用于事业单位基本医疗支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

附件3：息烽县工业和信息化局2024年部门预算及“三公”经费预算公开表