息烽县工业和信息化局2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、息烽县工业和信息化局单位概况

（一）部门职责

（1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。

（2）承担推进工业化和信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；拟订工业行业规划、计划并组织实施，提出优化产业布局、结构的意见建议；贯彻实施地方性行业技术规范和标准；组织开展工业、信息化和工业化融合的对外交流与合作。

（3）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全县工业企业煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。

（4）负责提出工业、信息化、大数据和工业化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省、市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担县级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业和信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策并组织实施，组织开展和实施国家、省、市、县重大技术攻关项目以及有关国家科技重大专项；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发展，组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（6）负责工业行业管理。承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推进工业领域生产性服务业发展；负责盐业行业管理工作；承担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

（7）组织拟订工业园区发展规划及措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议。

（8）拟订促进大中小企业融通发展的措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关办法和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

（9）研究制定全县煤炭行业发展规划、产业结构调整规划和综合利用规划并组织实施；负责新办矿井申报的初审工作。

（10）承担煤炭行业监督管理职责，负责监督管理县属煤炭行业的安全生产工作；依法监督检查煤炭行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章情况；依法查处不具备安全生产条件的煤炭生产经营单位。

（11）贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施；会同有关部门组织实施各类科技计划和重大科技项目；会同有关部门组织开展国民经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果应用示范工作。

（12）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果转化。

（13）组织开展科学合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。

（14）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（15）负责统筹协调全县政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享和开放，促进大数据与政务服务融合应用；负责拟定全县大数据、信息化建设、信息基础设施发展规划并组织实施；开展大数据应用研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的意见建议。

（16）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责信息化应急协调工作。

（17）负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展；承担软件和信息化服务行业管理、统计工作；推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态的发展和应用；统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（18）负责工业和信息化、科技、大数据人才队伍建设工作。

（19）牵头做好全县军民融合相关工作。

（20）结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；负责本部门“放管服”及权责清单有关工作。

（21）职责调整。将原县安全生产监督管理局的煤矿安全监督管理职责划入县工业和信息化局；将县工业和信息化局的知识产权管理职责划入县市场监督管理局，县工业和信息化局不再加挂县知识产权局牌子；将县工业和信息化局的重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展和改革局。

（22）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个处室，下属2个单位，代管1个事业单位。局机关内设行政机构8个，即办公室、工业发展科、民营经济科、信息化科、科学技术科、煤炭监督管理科、大数据产业发展科、政策法规科等8个科室，全额拨款事业单位3个，即息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）、息烽县民营经济发展服务中心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心）、息烽县工业节能服务中心。

从预算单位构成看，息烽县工业和信息化局部门决算包括本级决算、所属息烽县民营经济发展服务中心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心）、息烽县工业节能服务中心、代管的息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）单位的决算。

二、2023年度部门决算公开报表（详见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收支决算总计8083.84万元，与2022年相比，增加3446.14万元，增长74.3％。主要原因是：科学技术、资源勘探工业信息和国有资本经营预算财政拨款增加。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5839.05万元，其中：财政拨款收入5806.05万元，占99.43％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入33万元，占0.56％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7515.39万元，其中：基本支出781.79万元，占10.41％；项目支出6733.6万元，占89.59％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计4820.55万元。与2022年相比，增加1982.63万元，增长69.86％。主要原因是：科学技术、资源勘探工程信息等和国有资本经营预算增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6493.05万元，占本年支出合计的86.82％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3655.13万元，上升128.80％。主要原因是：科学技术、资源勘探工业信息、灾害防治及应急管理等支出增加及人员工资基数变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科学技术支出3391.9万元，占52.24％；208社会保障和就业支出150.71万元，占2.32％；210卫生健康支出38.85万元，占0.6％；211节能环保支出182.54万元，占2.81％；215资源勘探工业信息支出2500.54万元，占38.51％；221住房保障支出54.96万元，占0.85％，224灾害防治及应急管理支出172万元，占2.65％，229其他支出1.59万元，占0.02％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1222.21万元，支出决算为6493.05万元，完成当年预算的531.25％。决算数大于预算数，主要原因是：本年度省市财政加大对企业的补助和支持力度。其中：

（1）206科目（类）20601科目（款）2060101行政运行科目（项）。当年预算为128.86万元，支出决算为158.78万元，完成当年预算的81.16％。决算数大于预算数的主要原因是人员变动的工资基数不同；206科目（类）20601科目（款）2060103机关服务科目（项）。当年预算为65.52万元，支出决算为378.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。206科目（类）20601科目（款）2060199其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是：加大对科学技术服务的支持力度；206科目（类）20699科目（款）2069999其他科学技术支出科目（项）。当年预算为539.5万元，支出决算为1346.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对科学技术服务支持力度。206科目（类）20609科目（款）2060999其他科技重大项目支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对科学技术服务支持力度。

（2）208科目（类）20805科目（款）2080501行政单位离退休支出科目（项）。当年预算为36.89万元，支出决算为79.97万元，完成当年预算的216.78％。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员和退休人员死亡；208科目（类）20805科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为13.32万元，支出决算为60.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数的变动；208科目（类）20805科目（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为5.15万元，支出决算为6.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数的变动；208科目（类）20899科目（款）2089999其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为2.70 万元，支出决算为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员基数的变动。

（3）210科目（类）21011科目（款）2101101行政单位医疗科目（项）。当年预算为5.6万元，支出决算为4.87万元，完成当年预算的87.32％。决算数小于预算数的主要原因是：人员基数变动；210科目（类）21011科目（款）2101102事业单位医疗科目（项）。当年预算为27.92万元，支出决算为30.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员基数变动。210科目（类）21011科目（款）2101103公务员医疗补助科目（项）。当年预算为4.24万元，支出决算为3.92万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员基数变动。

（4）211科目（类）21199科目（款）2119999其他节能环保支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为182.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对节能环保资金的支持。

（5）215科目（类）21501科目（款）2150104煤炭勘探开采和洗选科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对煤炭企业资金的支持。215科目（类）21505科目（款）2150517产业发展科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2100.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对企业发展资金的支持。215科目（类）21508科目（款）2150805中小企业发展专项科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对中小企业发展的资金支持。

（6）221科目（类）22102科目（款）2210201住房公积金（项）。当年预算为53.11万元，支出决算为54.96万元，完成当年预算的103.48％。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数变动。

（7）224科目（类）22401科目（款）2240106安全监管（项）。当年预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对中小企业安全项目的资金支持。

（8）229科目（类）22999科目（款）2299999其他支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：省市加大对中小企业安全项目的资金支持。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出781.79万元，其中：人员经费671.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；对个人和家庭的补助84.42万元，主要包括离退休费、遗属补助、抚恤金等；公用经费26.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为5万元，支出决算为12.25万元，决算数大于预算数，主要原因是车辆购置时间较长，维修费用增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算12.25万元，比上年9.47万元增加2.78万元，增长29.36％，增加原因是车辆购置时间较长，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出10.69万元，占87.27％，比上年7.63万元增加3.06万元，增长40.1％，增加原因是车辆购置时间较长，维修费用增加；公务接待费支出1.56万元，占12.73％，比上年1.84万元减少0.28万元，下降15.22％，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为10.69万元，完成预算的213.8％，主要原因是车辆购置时间较长，维修费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.69万元。主要用于车辆加油、通行费及车辆维修维护等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78％，主要原因是厉行节约。具体是：国内公务接待支出1.56万元，主要是接待费省市部门加大了对本单位工业、信息化、大数据、科技工作检查等。2023年国内公务接待22批次，216人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

212科目（类）21208科目（款）2120899科目（项）财政拨款支出0万元，无支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入985.5万元，本年支出985.5万元。具体支出情况如下：

223科目（类）22399科目（款）2239999其他国有资本经营预算支出科目（项）财政拨款支出985.5万元，主要是用于磷石膏综合利用奖励资金支出。

（十）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出26.06万元，比2022年减少18.15万元，下降41.05％，主要原因是将去年煤矿管理中心人员工作经费（绩效项目）项目经费回归正常及机关事业单位人员工资基数变动。

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额24.22万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.32万元，授予中小企业合同金额24.22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额24.22万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1520万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《（保工资）煤矿中心人员经费项目绩效自评价报告》《2023年部门综合绩效考核项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映息烽县工业和信息化局除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映息烽县工业和信息化局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映息烽县工业和信息化局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果国民教育化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以上各项外用于科技方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他节能环保支出中其他能大河报管理事务支出项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（二十五）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映资源勘探开发中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、资源勘探开发和洗选、石油和天然气勘探开发、黑色金属矿勘探和采选、有色金属矿勘探和采选、非金属矿勘探和采选上述项目以外的其他用于资源勘探业方面的支出。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业信息化产业发展的支出。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）（保工资）煤矿中心人员经费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况

根据息烽县工业和信息化局的职能职责，确保煤矿监控预警系统运行正常，并对辖区大宏煤矿、利发煤矿的一氧化碳、瓦斯、视频等实施24小时不间断监控预警，发现异常及时按程序如实记录、科学调度、按时报告等相关工作，通过本项目经费投入，保障临聘人员工资，确保部门履行职责效能。

2．自评价结论

项目自评得分为99.99分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，人员工资按时发放，完成煤矿监控预警系统运行正常，并对辖区大宏煤矿、利发煤矿一氧化碳、瓦斯、视频等实施24小时不间断监控预警，发现异常及时按程序如实记录、科学调度、按时报告。

3．主要存在的问题

财政资金效益考评制度体系还不够完善。按照财政支出绩效管理的要求，需进一步建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4．经验及建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的指标值进行充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的指标值及时进行协调和提出整改措施，确保项目绩效目标达成预期指标值。

5．项目支出自评表

（二）2023年部门综合绩效考核项目支出绩效自评价报告

1．项目概况

为进一步规范行政事业单位财经秩序，严肃财经纪律，强化单位财务支出管理，保障财务资金安全，切实提高财政资金使用效益和效率，根据《息烽县财政局关于加强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17号）文件，设立本项目。

部门综合绩效考核项目主要用于补充部门办公经费，项目预算编制根据部门在编在岗人数按每人每年5000元的标准申报项目金额，由县财政局成立测评小组对部门年度预算绩效管理进行测评，达到评分标准则拨付其预算金额。

2．自评价结论

项目自评得分为99.5，评级为“优”。按时完成2022年部门综合绩效考核相关工作。

3．主要存在的问题

财政资金效益考评制度体系还不够完善。按照财政支出绩效管理的要求，需进一步建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4．经验及建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的指标值进行充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的指标值及时进行协调和提出整改措施，确保项目绩效目标达成预期指标值。

5．项目支出自评表

附件：息烽县工业和信息化局2023年度决算公开表