息烽县工业和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县工业和信息化局本级概述

一、部门职责

息烽县工业和信息化局本级的主要职责是：

（1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。

（2）承担推进工业化和信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；拟订工业行业规划、计划并组织实施，提出优化产业布局、结构的意见建议；贯彻实施地方性行业技术规范和标准；组织开展工业、信息化和工业化融合的对外交流与合作。

（3）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全县工业企业煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。

（4）负责提出工业、信息化、大数据和工业化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省、市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担县级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业和信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策并组织实施，组织开展和实施国家、省、市、县重大技术攻关项目以及有关国家科技重大专项；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发展，组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（6）负责工业行业管理。承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推进工业领域生产性服务业发展；负责盐业行业管理工作；承担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

（7）组织拟订工业园区发展规划及措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议。

（8）拟订促进大中小企业融通发展措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关办法和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

（9）研究制定全县煤炭行业发展规划、产业结构调整规划和综合利用规划并组织实施；负责新办矿井申报的初审工作。

（10）承担煤炭行业监督管理职责，负责监督管理县属煤炭行业的安全生产工作；依法监督检查煤炭行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况；依法查处不具备安全生产条件的煤炭生产经营单位。

（11）贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施；会同有关部门组织实施各类科技计划和重大科技项目；会同有关部门组织开展国民经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果应用示范工作。

（12）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果转化。

（13）组织开展科学合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。

（14）负责工业和信息化、科技人才队伍建设工作。

（15）牵头做好全县军民融合相关工作。

（16）结合部门职责，做好扶贫开发；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；负责本部门“放管服”及权责清单有关工作。

（17）职责调整。将县工业和信息化局承担的组织拟订科技促进社会事业发展规划和政策职责、数据管理职责划入县发展和改革局，县工业和信息化局不再加挂县大数据发展管理局牌子；承担组织拟订高新技术发展及产业化规划和政策，以及指导高新技术产业开发区建设等职责；各行业部门按照科技促进经济社会发展总体规划和政策要求，拟订科技促进行业发展规划和政策，接受县工业和信息化局（县科技局）统筹协调。

（18）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

息烽县工业和信息化局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

息烽县工业和信息化局机构由局机关、代管1个县政府下属正科级事业单位即息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）及2个下属正股级事业单位即息烽县工业企业服务中心、息烽县工业节能服务中心组成。将内设机构调整为4个，即办公室（政策法规科）、工业发展科（工业企业服务科）、科学技术科（工业和信息化科）、安全生产监督管理科4个科室，不再保留内设机构“大数据产业发展科”及职责。

其中行政编制由原来的8名调整为9名，设局长1名，副局长3名；股级领导职数5名。事业编制调整为：调增息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）事业编制1名；息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）3名人员编制划转至县发展和改革局所属事业单位息烽县价格认证中心。调整后，息烽县科学技术服务中心事业编制为10名（管理人员5名，专业技术人员5名）。其他机构编制事项不变。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度收入、支出决算总计5871.69万元。2023年度收入、支出决算总计8083.84万元。与2023年度相比，减少2212.15万元，下降27.37％，主要原因是：省级对工业的补助资金，由省直接拨付到企业。

二、收入决算情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度收入决算合计4461.75万元。其中：财政拨款收入4461.75万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度支出决算合计5309.84万元。其中：基本支出708.61万元，占13.35％；项目支出4601.22万元，占86.65％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度财政拨款收、支决算总计5308.66万元。2023年度收、支决算总计7484.00万元。与2023年度相比，减少2175.34万元，下降29.07％，主要原因是：省级对工业的补助资金，由省直接拨付到企业。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度非财政拨款收入决算总计563.03万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余563.03万元。

息烽县工业和信息化局本级非财政拨款支出决算总计563.03万元。其中：本年支出合计1.18万元，结余分配0.00万元，年末结转结余561.85万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县工业和信息化局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4473.78万元，占本年支出合计的84.25％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2019.30万元，下降31.10％，主要原因是省级奖补资金直接拨付到企。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4473.78万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）2938.14万元，占65.67％；社会保障和就业支出（类）118.43万元，占2.65％；卫生健康支出（类）40.91万元，占0.91％；节能环保支出（类）12.50万元，占0.28％；资源勘探工业信息（类）1305.31万元，占29.18％；住房保障支出（类）53.09万元，占1.19％；其他支出（类）5.41万元，占0.12％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.26万元，支出决算为4473.78万元，完成年初预算的357.83％，其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为126.05万元，支出决算为133.88万元，完成年初预算的106.21％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新调入1人，新录入1人。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）年初预算为372.17万元，支出决算为362.31万元，完成年初预算的97.35％，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，划转人员3人。

3．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为24.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的70.83％，决算数小于预算数的主要原因是：科技特派员项目经费未验收暂时未达到支付条件。

4．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为752.20万元，支出决算为2424.95万元，完成年初预算的408.58％，决算数大于预算数的主要原因是：航盛动力电池电解液与配套产业项目产业扶持资金615万元，2019年息烽县县内企业优秀员工奖5.58万元，加大往年未拨付的煤炭关闭奖补资金、磷石膏综合利用资金等拨付力度。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为56.88万元，支出决算为56.38万元，完成年初预算的99.12％，决算数小于预算数的主要原因是：遗属人员少1人。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为56.72万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的103.16％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.63万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的97.52％，决算数小于预算数的主要原因是：机构划转，人员变动，事业单位人员划转3人。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.79万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的110.02％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新调入1人，新录用1人。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.84万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的99.87％，决算数小于预算数的主要原因是：机构划转，人员变动，事业单位人员划转3人。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.42万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的112.28％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新调入1人，新录用1人。

11．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是：支付筑财工（2023）72号文的购买执法设备经费。

12．资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：市级2024年年中下达的筑财工（2024）22号煤矿矿井水综合利用示范项目奖补资金。

13．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为1284.92万元，支出决算为1155.31万元，完成年初预算的89.91％，决算数小于预算数的主要原因是：因县财政资金紧张，暂未拨付筑财工（2023）21号文的磷石膏补助资金101.16万元及筑财工（2023）20号安可替代工作经费28.45万元。

14．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是：支付黔财工（2023）77号文的上规奖励资金100万元。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.26万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的96.07％，决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，基数不一致造成。

16．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：主要支付电煤工作经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计708.61万元，其中：

（一）人员经费：685.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费：23.16万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入834.87万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加834.87万元，增长100.00％．主要原因是：支付筑财工（2020）94号煤矿关闭奖补资金348.07万元、筑财工（2020）41号企业磷石膏利用奖补资金264.7万元、筑财工（2022）14号企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息资金221.1万元。

息烽县工业和信息化局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出834.87万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加834.87万元，增长100.00％，主要原因是：兑现往年省市奖补资金。

具体情况如下：212（类）08（款）99（项）政府性基金预算财政拨款支出834.87万元，主要是用于：往年煤矿关闭、磷石膏利用、企业达产增产奖补资金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出985.50万元。与2023年度相比减少985.50万元，下降100.00％，主要原因是：2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

具体情况如下：2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县工业和信息化局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.05万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少4.21万元，下降34.34％。主要原因是：2024年维修费用未进行报账支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：2024年无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算5.36万元，支出决算5.36万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少5.33万元，下降49.86％。

决算数较上年减少的主要原因是2024年维修费用未进行报账支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.36万元，主要用于：油费、ETC过路费、停车费、保险费、车辆保养维护及审车费等截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加1.13万元，增长72.43％。

决算数较上年增加的主要原因是省市加大对工业企业的指导和对煤矿安全工作的督查、加大工业企业招商等工作导致。

具体是包括：省市加大对工业企业的指导和对煤矿安全工作的督查、加大工业企业招商等工作导致。

国内接待费支出2.69万元，主要是接待省市来我到对工业企业生产作指导、煤矿安全工作督查及招商接待等。2024年本单位国内公务接待38批次，384人次。

主要是接待省市来息对工业企业的指导和对煤矿安全工作的督查、加大工业企业招商等工作导致。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是未开展国（境）外接待工作。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县工业和信息化局本级2024年度机关运行经费支出23.16万元。与2023年相比减少2.90万元，下降11.13％。主要原因是：根据工作情况，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

息烽县工业和信息化局本级2024年政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的3.10％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县工业和信息化局本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县工业和信息化局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1520万元，自评覆盖率达到100％

（二）项目支出绩效自评结果

1．（保工资）煤矿预警中心人员经费项目绩效自评为“优”。4人24小时轮流在煤矿监控预警中心值班，实时监控辖区大宏煤矿和利发煤矿，2024年未发生安全事故。

2.2024年部门综合绩效考核项目绩效自评为“优”。按时完成2023年底考核相关工作。

3．新型工业化发展资金项目绩效自评为“中”。根据奖励补机制，我县的工业企业未达到申报条件，下一步将加大对工业企业的生产、销售等方面给予指导，帮助企业解决困难。

（三）部分重点项目绩效评价结果

见“第五部分附件《息烽县工业和信息化局2024年部门综合绩效考核项目绩效自评工作总结》《息烽县工业和信息化局（保工资）煤矿预警中心人员经费项目绩效自评工作总结》《息烽县工业和信息化局新型工业化发展资金项目绩效自评工作总结》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

息烽县工业和信息化局2024年部门综合绩效考核项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况。

为进一步规范行政事业单位财经秩序，严肃财经纪律，强化单位财务支出管理，保障财务资金安全，切实提高财政资金使用效益和效率，根据《息烽县财政局关于加强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17号）文件，设立本项目。

部门综合绩效考核项目主要用于补充部门办公经费，项目预算编制根据部门在编在岗人数按每人每年5000元的标准申报项目金额，由县财政局成立测评小组对部门年度预算绩效管理进行测评，达到评分标准则拨付其预算金额。

（二）绩效目标。

总体目标：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2023年绩效考核工作。完成2023年部门综合绩效考核工作。

阶段性目标：2024年1月至3月，完成2023年部门综合绩效考核工作。

二、项目预算安排及执行情况

项目预算安排：2024年部门综合绩效考核项目年初预算安排为19.5万元。

预算执行情况：县级财政2023年实际拨付2023年部门综合绩效考核项目资金19.5万元，预算执行率为100％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

项目自评得分为100分，评级为“优”。按时完成2023年底考核相关工作。

四、未达成目标原因分析

无

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求，平时做好绩效考核工作。确保预期绩效目标较差的指标值及时进行协调和提出整改措施，确保项目绩效目标达成预期指标值。

息烽县工业和信息化局（保工资）煤矿预警中心人员经费项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况。

根据息烽县工业和信息化局的职能职责，确保煤矿监控预警系统运行正常，并对辖区大宏煤矿、利发煤矿一氧化碳、瓦斯、视频等实施24小时不间断监控预警，发现异常及时按程序如实记录、科学调度、按时报告等相关工作，通过本项目经费投入，保障临聘人员工资，确保部门履行职责效能。

（二）绩效目标。

总体目标：完成2024年临聘人员工资预算及发放，做好煤矿中心预警监控工作。

阶段性目标：1－12月按时拨付煤矿预警监控中心临聘人员工资，做好煤矿中心预警监控工作，确保煤矿监控预警系统运行正常，并对辖区大宏煤矿、利发煤矿一氧化碳、瓦斯、视频等实施24小时不间断监控预警，发现异常及时按程序如实记录、科学调度、按时报告等相关工作。

二、项目预算安排及执行情况

项目预算安排：煤矿中心人员经费项目年初预算安排为20万元。

预算执行情况：2024年实际拨付煤矿中心人员经费项目资金20万元，预算执行率为100％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

项目自评得分为100分，评级为“优”。4人24小时轮流在煤矿监控预警中心值班，实时监控辖区大宏煤矿和利发煤矿，2024年未发生安全事故。

四、未达成目标原因分析

无

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

主要经验及做法：定期查看煤矿监控预警中心值班情况，如记录情况等。

存在问题及相关建议：强化煤矿监控预警中心管理，制定综合考核办法。

息烽县工业和信息化局新型工业化发展资金项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况。

根据息烽县工业和信息化局的职能职责，承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合等相关工作，通过本项目经费投入，主要用于为积极响应省市新型工业化政策，大力推动我县新型工业化发展，支持企业新型工业化发展而设立本项目。

（二）绩效目标。

总体目标：为积极响应省市新型工业化政策，大力推动我县新型工业化发展，支持企业新型工业化发展。

阶段性目标：2024年1月至12月，完成为积极响应省市新型工业化政策，大力推动我县新型工业化发展，支持企业新型工业化发展。

二、项目预算安排及执行情况

项目预算安排：2024年新型工业化发展资金项目年初预算安排为500万元。

预算执行情况：县级财政2024年实际拨付新型工业化发展资金项目资金104.77万元，预算执行率为20.95％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

项目自评得分为76.1评级为“中”。根据奖励补机制，我县的工业企业未达到申报条件，下一步将加大对工业企业的生产、销售等方面给予指导，帮助企业解决困难。

四、未达成目标原因分析

根据奖补机制，部分申报企业未达至申报条件，故未使用完项目资金。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

主要经验及做法：定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的指标值进行充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的指标值及时进行协调和提出整改措施，确保项目绩效目标达成预期指标值。

存在问题及相关建议：对于因指标已划至其它单位的情况，应及时对接，对指标进行调整，确保项目保质保量完成。

附件：息烽县工业和信息化局本级2024年度部门决算表