贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：贵州息烽经济开发区管委会本级概述

一、部门职责

1、党工委的主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及市委、市政府的决策部署，抓好开发区党的建设；负责开发区纪检监察、机构编制、干部人事、宣传、统战、社会管理综合治理等工作；指导工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题，决定重大事项；承办市委、县委交办的其他事项。

2、管委会的主要职责：贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规；制定和实施经开区各项管理制度和规定；编制经开区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，经批准后组织实施。统筹、协调、管理经开区经济技术协作和招商引资工作；负责经开区财政金融工作；对经开区国有资产实行监督和管理；对经开区的企业、事业单位进行协调和服务；按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作；负责县级以上人民政府依法授予的其他职责；执行党工委的决定；承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

贵州息烽经济开发区管理委员会为行政单位，属于一级预算单位，部门预算单位包括贵州息烽经济开发区和息烽县园区建设服务中心（下属事业单位）。

内设机构设置：贵州息烽经济开发区包括党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、应急管理局。息烽县园区建设服务中心包括综合服务部、经济发展服务部、财政金融服务部、规划建设服务部、应急管理服务部。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度收入、支出决算总计18449.34万元。2023年度收入、支出决算总计69997.41万元。与2023年度相比，减少51548.07万元，下降73.64％，主要原因是：上级专项资金收支较2023年减少。

二、收入决算情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度收入决算合计18425.21万元。其中：财政拨款收入18424.34万元，占100.00％；其他收入0.88万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度支出决算合计18429.26万元。其中：基本支出591.21万元，占3.21％；项目支出17838.05万元，占96.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度财政拨款收、支决算总计18447.77万元。2023年度收、支决算总计69868.53万元。与2023年度相比，减少51420.76万元，下降73.60％，主要原因是：上级专项资金收支较2023年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度非财政拨款收入决算总计1.57万元。其中：本年收入合计0.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.69万元。

贵州息烽经济开发区管委会本级非财政拨款支出决算总计1.57万元。其中：本年支出合计0.20万元，结余分配0.00万元，年初结转结余1.37万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2211.86万元，占本年支出合计的12.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2633.87万元，下降54.35％，主要原因是：上级专项资金收支较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2211.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）604.62万元，占27.34％；社会保障和就业支出（类）70.61万元，占3.19％；卫生健康支出（类）33.06万元，占1.49％；资源勘探工业信息（类）1456.23万元，占65.84％；住房保障支出（类）47.34万元，占2.14％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.84万元，支出决算为2211.86万元，完成年初预算的322.50％，决算数大于预算数，主要原因是：上级专项资金收支未纳入财政预算。其中：

1．2010301行政运行。年初预算为146.25万元，支出决算为155.64万元，完成年初预算的106.42％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调增。

2．2010302一般行政管理事务。年初预算为93.91万元，支出决算为164.42万元，完成年初预算的175.08％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年收到向上争取项目资金工作经费并支付。

3．2010350事业运行。年初预算为280.67万元，支出决算为284.56万元，完成年初预算的101.39％。

4．2080501行政单位离退休。年初预算为6.38万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的94.2％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年年终慰问金按2人预算，其中1人实际发放不足一年。

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为49.57万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100％。

6．2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为24.78万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的48.43％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出县外2人。

7．2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为3.06万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的99.35％。

8．2101101行政单位医疗。年初预算为5.5万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的106.55％。

9．2101102事业单位医疗。年初预算为23.41万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的98.42％。

10．2101103公务员医疗补助。年初预算为3.85万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的108.05％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

11．2150517产业发展。年初预算为0万元，支出决算为1456.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度内财政安排支出的上级专项资金。

12．2210201住房公积金。初预算为48.46万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的97.69％。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计591.21万元，其中：

（一）人员经费：570.42万元，包括：工资福利支出564.26万元；对个人和家庭的补助6.16万元。

（二）公用经费：20.79万元，包括：商品和服务支出20.79万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入16217.17万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入65003.17万元。与2023年度相比，减少48786.00万元，下降75.05％，主要原因是：上级专项资金收支较2023年减少。

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出16217.20万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出65003.17万元。与2023年度相比，减少48785.97万元，下降75.05％，主要原因是：上级专项资金收支较2023年减少。

具体情况如下：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出6122.00万元，主要是用于园区基础设施建设及化工园区安全提升整治项目等。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5716.34万元，主要是用于磷煤化工一期、何家坝及坪上标准厂房等建设项目。

2290403其他政府性基金债务收入安排的支出4378.83万元，主要是用于工程款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

2024年贵州息烽经济开发区管理委员会无国有资本经营预算收入支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为14.16万元，“三公”经费财政拨款支出决算为13.96万元，完成预算数的98.59％。支出决算较上年增加1.62万元，增长12.73％。主要原因是：报销以前年度公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算9.10万元，支出决算8.90万元，完成预算的97.80％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.80万元，下降8.25％。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.90万元，主要用于：公务用车的运行维护及保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加2.37万元，增长88.1％。决算数较上年增加的主要原因是：报销以前年度公务接待支出。

国内接待费支出5.06万元，主要是公务接待就餐、住宿等。2024年本单位国内公务接待48批次，380人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年度机关运行经费支出20.79万元。与2023年相比减少1.70万元，下降7.56％。

（二）政府采购支出情况

贵州息烽经济开发区管委会本级2024年政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的45.12％，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的45.12％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵州息烽经济开发区管委会本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州息烽经济开发区管委会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金4386.16万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评得97分，评价为“优”。（见“五、附件《部门整体支出绩效自评表》”）

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年预算招商引资工作经费64.91万元，总体目标：招商引资工作经费项目绩效自评得分98分，项目绩效自评结论：“优”，项目实施已完成年初设定绩效目标。2024年招商引进企业3家，完成全年目标任务数。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件