息烽县水务管理局2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、息烽县水务管理局概况

（一）部门职责

1．负责保障水资源的合理开发利用。依法拟定水务发展总体规划、贯彻执行有关水行政法律、法规、规定和政策、起草有关规范性文件草案、组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划、污水处理及回用、中水利用等水务专业规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度、实施水资源的统一监督管理、拟定全县区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度、指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇、社区）供水工作。协助开展黑臭水体整治工作。

3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施、负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照相关规定协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目、提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护相关工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5．负责节约用水工作。拟订节约用水制度、组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度、指导和推动节水型社会建设工作。

6．负责城市供水安全保障。负责水务企业的行业管理、负责水务行业的特许经营管理相关工作；协调原水、供水水质的监督管理工作。

7．负责县级、指导乡（镇）污水处理行业的特许经营管理；负责县政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作；指导监督全县污水处理厂及再生水厂的建设与运行管理。

8．负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作。

9．指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行、组织水利工程验收有关工作、督促指导其他配套水利工程建设。

10．负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作、指导重点水土保持建设项目的实施。

11．指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作、负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12．负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防洪措施并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担极端天气期间全县水利工程调度工作。

13．协调构建河长组织体系、明确河长工作职责、建立河长制相关制度。协调推进河长制各项工作任务落实。

14．负责水政监察和水行政执法、调解水事纠纷。组织指导水利行业管理的水库和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理、组织实施水利工程建设的监督。

15．结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入、提高科技创新能力、为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个科室、下属17个单位。从预算单位构成看、贵州省贵阳市息烽县水务管理局部门决算包括：本级决算、所属息烽县水务工程管理站、息烽县水务工程建设站、息烽县水土保持站（息烽县水土保持监测站）、息烽县农村饮水安全水质检测中心、息烽县水资源管理服务中心、息烽县供排水管理服务站、息烽县水旱灾害防御站、息烽县河长制服务站、息烽县永靖片区水利工程运行管理所、息烽县小寨坝片区水利工程运行管理所、息烽县九庄片区水利工程运行管理所、息烽县养龙司片区水利工程运行管理所、息烽县永靖水务建设服务中心、息烽县小寨坝水务建设服务中心、息烽县九庄水务建设服务中心、息烽县养龙司水务建设服务中心、息烽县水政监察大队共17个单位决算。

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计16253.66万元、与2022年9680.68万元相比、增加6572.98万元、增长67.90％。主要原因是：本年度加大县城公共供水管网提质工程及流长、温泉、养龙司三乡镇农村供水保障工程的投入。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16253.66万元、其中：财政拨款收入16253.66万元、占100％；上级补助收入0万元、占0％；事业收入0万元、占0％；经营收入0万元、占0％；附属单位缴款0万元、占0％。（公开01表合计数）

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计16253.66万元、其中：基本支出1569.02万元、占9.65％；项目支出14684.64万元、占90.35％；上缴上级支出0万元、占0％；经营支出0万元、占0％；对附属单位补助支出0万元、占0％。（公开03表合计数）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计16253.66万元。与2022年9023.14万元相比、增加7230.52万元、增长80.13％。主要原因是：本年度加大县城公共供水管网提质工程及流长、温泉、养龙司三乡镇农村供水保障工程的投入。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5590.77万元、占本年支出合计的34.40％。与2022年4032.05万元相比、一般公共预算财政拨款支出增加1558.72万元、增长38.66％。主要原因是：本年度加大县城公共供水管网提质工程及流长、温泉、养龙司三乡镇农村供水保障工程的投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出289.91万元，占5.19％，卫生健康支出科目（类）支出79.46万元，占1.42％，节能环保支出科目（类）支出1700万元，占30.41％，城乡社区支出科目（类）380万元，占6.79％，农林水支出科目（类）支出3029.93万元，占54.20％，住房保障支出科目（类）支出111.47万元，占1.99％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.01万元、支出决算为5590.77万元、完成当年预算的396.50％。决算数大于预算数、主要原因是：项目支出年初未做预算。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休金（项）。当年预算为42.73万元，支出决算为48.36万元，完成当年预算的113.18％。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员年终一次性慰问金未作年初预算所致。社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休费支出科目（项）。当年预算为26.88万元，支出决算为96.12万元，完成当年预算的357.59％。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加及退休人员年终一次性慰问金未做年初预算所致。社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为77.62万元，支出决算为119.30万元，完成当年预算的153.69％。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及新参加工作人员增加所致。社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为15.04万元，支出决算为17.24万元，完成当年预算的114.63％。决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及新参加工作人员增加所致。社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为6.72万元，支出决算为8.89万元，完成当年预算的132.29％。决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及新参加工作人员增加所致。

（2）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）行政单位医疗支出科目（项）。当年预算为4.60万元，支出决算为4.77万元，完成当年预算的103.69％，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入增加所致。卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为70.97万元，支出决算为71.50万元，完成当年预算的100.75％，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及新参加工作人员增加所致。卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）公务员医疗补助支出科目（项）。当年预算为2.97万元，支出决算为3.20万元，完成当年预算的107.74％，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入增加所致。

（3）节能环保支出科目（类）其他节能环保支出科目（款）其他节能环保支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1700万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（4）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为380万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（5）农林水支出科目（类）水利支出科目（款）行政运行支出科目（项）。当年预算为113.76万元，支出决算为129.99万元，完成当年预算的114.27％，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入增加所致。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利行业业务管理支出科目（项）。当年预算为938.19万元，支出决算为958.18万元，完成当年预算的102.13％。决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及新参加工作人员增加所致。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利工程建设支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为856.42万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利工程运行与维护支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为157.91万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水土保持支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30.23万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水资源节约管理与保护支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为58.54万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）防汛支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为585.75万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）抗旱支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）农村水利支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为33.97万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）江河湖库水系综合整治支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为136.68万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）水利支出科目（款）其他水利支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为57.17万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（款）农村基础设施建设支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为110.53万元，支出决算为111.47万元，完成当年预算的100.85％，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及新参加工作人员增加所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1569.02万元、其中：人员经费1524.60万元、主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、离退休费等；公用经费44.42万元、主要包括办公费、水电费、公务接待费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元、支出决算为6.6万元、决算数小于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.60万元、比上年14.70万元减少8.1万元、下降55.10％、原因是本年度公务车辆费用接待减少。其中、因公出国（境）费支出0万元、占0％；公务用车购置及运行维护费支出5万元、占75.76％、比上年12.62万元下降7.62万元、下降60.38％、原因是本年度公务车辆运行费用减少；公务接待费支出1.60万元、占24.24％、比上年2.08万元下降0.48万元、下降23.08％、原因是本年度接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元、支出决算0万元、主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个、累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5万元、支出决算为5万元，完成预算的100％。其中、公务用车购置0万元、购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5万元。主要用于公务车辆通行费、油费、维修费、保险等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为3万元、支出决算为1.60万元、完成预算的53.33％、具体是：国内公务接待支出1.60万元、主要是接待省市级领导检查指导工作等。2023年国内公务接待22批次、248人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入10662.89万元、本年支出10662.89万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）农村基础设施建设支出科目（项）财政拨款支出1998.39万元、主要用于高洞水库和枧槽沟水库项目基金投资回购资金。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出16.27万元，主要用于县城排水防涝工程征地费用。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）财政拨款支出1023.70万元，主要用于污水收集管网维护、污水处理、乡镇生活污水处理设施。

其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出7457万元，主要是用于息烽县城公共供水管网提质工程及息烽县流长镇、养龙司镇、温泉镇农村供水保障工程。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）农业农村生态环境支出科目（项）财政拨款支出167.52万元，主要用于2015年美丽乡村水池部分工程款、2014年山区水利供水2标结算、2014年山区水利供水工程一标结算。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出44.42万元、比2022年55.82万元下降11.40万元、下降20.42％、主要原因是本年度公务用车费用、公务接待费用、外出培训费、会议费等减少所致。

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额10.56万元、其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额10.56万元、占政府采购支出总额的100％、其中：授予小微企业合同金额10.56万元、占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日、共有车辆4辆、其中、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：防汛抗旱、水行政执法检查、水质检测、农村饮水安全检查等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评、涉及资金1106.83万元、自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《2023年全年污水处理费项目绩效自评价报告》《2023年部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映息烽县水务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映息烽县水务管理局实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出；

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映息烽县水务管理局行政人员基本医疗保险缴费经费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗科目（项）：反映息烽县水务管理局事业人员基本医疗保险缴费经费支出；

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映息烽县水务管理局排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映息烽县水务管理局土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映息烽县水务管理局土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出；

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映息烽县水务管理局用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映息烽县水务管理局除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出科目（项）：反映息烽县水务管理局除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

农林水支出（类）水利（款）行政运行：反映息烽县水务管理局的基本支出；

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映息烽县水务管理局用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产管理、行政许可及监督管理等；

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映息烽县水务管理局用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出、包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映息烽县水务管理局用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的息烽县水务管理局的支出；

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映息烽县水务管理局纳入预算管理的水土保持事业单位的支出、包括规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映息烽县水务管理局水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映息烽县水务管理局防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管理、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛调调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等；

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映息烽县水务管理局抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映息烽县水务管理局对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映息烽县水务管理局江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水库连通及水美乡村建设等；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映息烽县水务管理局除上述项目以外其他用于水利方面的支出；

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映息烽县水务管理局用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映息烽县水务管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映息烽县水务管理局其他政府性基金安排的支出（包括用于以前年度欠款收入安排的支出）；

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映息烽县水务管理局其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）2023年全年污水处理费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

为达到国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发〔2015〕17号）第一条第二点“（二）强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。……按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85％、95％左右。”和第五条“地方各级人民政府要重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作。对环境监管能力建设及运行费用分级予以必要保障。”的目标，县人大对2023年全年污水处理运营费预算进行了批复。

2．自评价结论

2023年全年污水处理费预算1068.83万元，已拨付972.26万元，预算执行率91％。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

由于我县污水处理费预算时是按工程设计处理量计算，实际产生的污水总量未达到设计处理，故预算执行率不够精准。

4．经验及建议

主要经验及做法无。2024年预算时尽可能准确预算。

5．县本级项目支出绩效自评表

（三）2023年部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

为进一步规范行政事业单位财经秩序，严肃财经纪律，强化单位财务支出管理，保障财务资金安全，切实提高财政资金使用效益和效率，根据《息烽县财政局关于加强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17号）文件，设立本项目。

部门综合绩效考核项目主要用于补充部门办公经费，项目预算编制根据部门在编在岗人数按每人每年5000元的标准申报项目金额，由县财政局成立测评小组对部门年度预算绩效管理进行测评，达到评分标准则拨付其预算金额。

2．自评价结论

2023年政府性预算支出项目“部门综合绩效考核”年初预算资金38万元，实际支出38万元，预算执行率100％。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

经过自评，水务工作跟踪问效方面还需要进一步加强，管理水平还有待提高，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

4．经验及建议

加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

5．县本级项目支出绩效自评表

附件：息烽县水务管理局2023年决算公开表