息烽县水务管理局2025年部门预算公开信息

目录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1—3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。依法拟定水务发展总体规划，贯彻执行有关水行政法律、法规、规定和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划、污水处理及回用、中水利用等水务专业规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇、街道）供水工作。协助开展黑臭水体整治工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照相关规定协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护相关工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责城市供水安全保障。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理相关工作；协调原水、供水水质的监督管理工作。

（7）负责县级、指导乡（镇）污水处理行业的特许经营管理；负责县政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作；指导监督全县污水处理厂及再生水厂的建设与运行管理。

（8）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作。

（9）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导其他配套水利工程建设。

（10）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防洪措施并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担极端天气期间全县水利工程调度工作。

（13）协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度。协调推进河长制各项工作任务落实。

（14）负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织指导水利行业管理的水库和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（15）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二）单位机构设置

息烽县水务管理局为行政单位。息烽县水务管理部门预算单位包括：局机关及下属8个全额事业单位构成，8个事业单位机构分别为：息烽县水务综合保障服务中心（副科级）、息烽县水资水保站（股所级）、息烽县水旱灾害防御站（股所级）、息烽县河湖事务服务中心（股所级）、息烽县永靖水务建设服务中心（副科级）、息烽县小寨坝水务建设服务中心（副科级）、息烽县九庄水务建设服务中心（副科级）、息烽县养龙司水务建设服务中心（副科级）。由局机关统一核算。

内设机构设置：息烽县水务管理局共有2个内设科（室）：分别为：办公室（规划计划科）、水政水资源办公室（法规科、节约用水办公室）。

（三）预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：局机关及下属8个全额事业单位。

（四）单位人员构成

按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县水务管理局行政事业总编制为80名，其中行政编制5名、事业编制75名。截至2024年10月底在职行政人员5名，在职事业人员73名（含事业工勤7名），退休人员34名，遗属人员6人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年，息烽县水务管理局将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格按照省、市、县要求，紧盯高质量发展考核任务和“强省会”五年行动目标，以水网建设三年攻坚、水务一体化等工作为着力点，持续推进两岔河水库工程建设和清沙河等水库竣工验收。主要搞好以下工作：水资源管理、节水工作、水土保持监管、河湖管理、水网建设、农村供水保障、生活污水治理、水旱灾害防御。完成县委、县政府和省市交给的工作任务。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1—3）

2025年部门收入预算总额12333.82万元，其中：本年收入3632.19万元，上年结转结余8701.63万元。本年收入中：财政拨款收入3632.19万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额12333.82万元，其中：本年支出3632.19万元，年终结转结余8701.63万元。本年支出中：社会保障和就业支出253.04万元，卫生健康支出86.28万元，城乡社区支出1275万元，农林水支出7293.74万元，住房保障支出109.30万元，债务付息支出614.83万元，年终结转结余2701.63万元。

2025年部门收入预算12333.82万元总额比2024年预算18096.37减少5762.55万元，下降31.84％，主要原因是：政府性基金预算增加319.52万元，往年结转结余指标预算减少6080.30万元。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少5762.55万元，下降31.84％，主要原因是：污水处理费减少368.83万元，项目资金增加505万元，中坝水库专项债券付息71.80万元，三乡镇专项债券付息102.21万元。往年结转结余指标预算减少6080.30万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额12333.82万元，其中：本年收入3632.19万元，上年结转结余8701.63万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1742.36万元，政府性基金预算拨款收入1889.83万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额12333.82万元，其中：社会保障和就业支出253.04万元，卫生健康支出86.28万元，城乡社区支出1275万元，农林水支出7293.74万元，住房保障支出109.30万元，债务付息支出614.83万元，年终结转结余2701.63万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为12333.82万元，比2024年预算减少5762.55万元，下降31.84％，主要原因是：政府性基金预算增加319.52万元，往年结转结余指标预算减少6080.30万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出总额1742.36万元（人员经费1422.74万元，公用经费38.82万元），比上年预算1743.94万元减少1.58万元，其中：社会保障和就业支出253.04万元，比2024年预算249.45增加3.59万元；卫生健康支出86.28万元，比2024年预算82.43增加3.85万元；农林水支出1293.74万元（基本支出1012.94万元，项目支出280.80万元），比2024年预算1300.63万元（基本支出1018.63万元，项目支出282万元）减少6.89万元；住房保障支出109.30万元，比2024年预算111.43万元减少2.13万元。项目支出减少1.2万元是因为部门综合绩效考核经费减少，基本支出增减是因为人员流动。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算支出总额1461.56万元，其中：人员经费1422.74万元，公用经费38.82万元。比上年预算1461.94万元（其中：人员经费1423.09万元，公用经费38.85万元）减少0.38万元（其中：人员经费0.35万元，公用经费0.03万元）。

按部门预算经济分类科目分人员经费主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费主要用于商品和服务支出、伙食补助费。按政府预算经济科目分人员经费主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助，公用经费主要用于机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年政府性基金预算支出总额1889.83万元，其中城乡社区支出1275万元，债务付息支出614.83万元。城乡社区支出主要用于污水处理费、污水收集管网维护费、枧槽沟和高洞水库贷款还本付息。债务付息支出用于县城污水三期工程、县城公共供水管网提质工程、息烽县中坝水库、息烽县清沙河水库、三乡镇农村供水保障工程政府专项债券利息。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.2万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费2.7万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费4.5万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，公务用车保有量4辆，与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

围绕县委、县政府确定的目标任务，根据部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）

运行经费预算为38.82万元，其中：伙食补助费2.36万元、办公费2.50万元、电费4.00万元、邮电费1.50万元、差旅费1.00万元、公务接待费2.7万元、劳务费0.84万元、工会经费19.42万元、公务用车运行与维护4.50万元。

2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少0.03万元，增长（下降）0.07％，主要原因是财政统一预算的工会经费减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本单位固定资产金额250.69万元，分布构成情况为：房屋2045平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算2170.63万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有12个，一是（市县民生）农村饮水工程维修养护及农村供水政府补贴，金额178万元，主要用于农村饮水工程运行与维护；二是（非税执收成本）行政事业性收费成本，金额60万元，主要用于执收水土保持设施补偿费等项目收费；三是河长制工作经费，金额5万元，主要用于河长考核聘请第三方经费；四是部门综合绩效考核经费，金额37.8万元，主要用于部门绩效考核；五是（市县民生）污水处理费，金额700万元，主要用于全县污水处理厂运营费；六是（市县民生）污水收集管网维护费，金额45万元，主要用于全县污水管网维修；七是项目资金，金额530万元，主要用于枧槽沟和高洞水库贷款还本付息；八是县城污水三期工程专项债券利息，金额219.36万元，主要用于县城污水三期工程债务付息；九是县城公共供水管网提质工程专项债券利息，金额115.55万元，主要用于县城公共供水管网提质工程债务付息；十是息烽县中坝水库专项债券利息，金额71.80万元，主要用于息烽县中坝水库工程债务付息；十一是息烽县清沙河水库专项债券利息，金额105.91万元，主要用于息烽县清沙河水库工程债务付息；十二是三乡镇农村供水保障工程政府专项债券利息，金额102.21万元，主要用于三乡镇农村供水保障工程债务付息。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：息烽县水务管理局2025年部门预算公开表.xls