息烽县水务管理局本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县水务管理局本级概述

一、部门职责

息烽县水务管理局本级的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。依法拟定水务发展总体规划，贯彻执行有关水行政法律、法规、规定和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划、污水处理及回用、中水利用等水务专业规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇、社区）供水工作。协助开展黑臭水体整治工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照相关规定协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护相关工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责城市供水安全保障。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理相关工作；协调原水、供水水质的监督管理工作。

（七）负责县级、指导乡（镇）污水处理行业的特许经营管理；负责县政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作；指导监督全县污水处理厂及再生水厂的建设与运行管理。

（八）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作。

（九）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导其他配套水利工程建设。

（十）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防洪措施并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担极端天气期间全县水利工程调度工作。

（十三）协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度。协调推进河长制各项工作任务落实。

（十四）负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织指导水利行业管理的水库和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

二、机构设置

息烽县水务管理局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

（1）本单位独立编制机构数9个，分别为：息烽县水务管理局，本单位（部门）内设局办公室（规划计划科）和水政水资源办公室（法规科、节约用水办公室）2个科室、下属8个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县水务管理局部门决算包括：本级决算、息烽县水资源综合保障服务中心、息烽县水资水保站、息烽县河湖事务服务中心、息烽县水旱灾害防御站、息烽县永靖建水务建设服务中心、息烽县小寨坝水务建设服务中心、息烽县九庄水务建设服务中心、息烽县养龙司水务建设服务中心；财务独立核算单位1个，息烽县水务管理局本级。

（2）行政编制6个，事业编制73个：其中专业技术42个，管理岗位24个、事业工勤岗位7个。

第二部分：2024年度部门决算表（见附件）

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度收入、支出决算总计22762.10万元。2023年度收入、支出决算总计16356.23万元。与2023年度相比，增加6405.87万元，增长39.16％，主要原因是：本年度支付深化农业用水权改革试点工程款、支付国债项目工程款等。

二、收入决算情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度收入决算合计22537.41万元。其中：财政拨款收入22537.41万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度支出决算合计22659.52万元。其中：基本支出1470.39万元，占6.49％；项目支出21189.13万元，占93.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度财政拨款收、支决算总计22659.52万元。2023年度收、支决算总计16253.66万元。与2023年度相比，增加6405.86万元，增长39.41％，主要原因是：本年度支付深化农业用水权改革试点工程款、支付国债项目工程款等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度非财政拨款收入决算总计102.57万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余102.57万元。

息烽县水务管理局本级非财政拨款支出决算总计102.57万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余102.57万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县水务管理局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计19533.73万元，占本年支出合计的86.21％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13942.96万元，增长249.39％，主要原因是：本年度支付深化农业用水权改革试点工程款、支付国债项目工程款等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19533.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.01％；社会保障和就业支出（类）270.43万元，占1.38％；卫生健康支出（类）82.70万元，占0.42％；节能环保支出（类）77.00万元，占0.39％；城乡社区支出（类）39.60万元，占0.20％；农林水支出（类）18882.31万元，占96.67％；住房保障支出（类）109.69万元，占0.56％；其他支出（类）70.00万元，占0.36％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1743.94万元，支出决算为19533.73万元，完成年初预算的1120.10％，其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算40.82万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的123.64％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员年终一次性慰问金未作年初预算所致。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为75.40万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的105.36％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加及退休人员年终一次性慰问金未做年初预算所致。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为117.83万元，支出决算为120.99万元，完成年初预算的102.68％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新参加工作人员增加所致。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.79万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的150.06％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新参加工作人员增加所致。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为7.61万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的103.15％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新参加工作人员增加所致。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.71万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的88.32％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务员退休人员增加所致。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为74.72万元，支出决算为75.94万元，完成年初预算的101.62％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新参加工作人员增加所致。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.99万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的86.96％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务员退休人员增加所致。

10．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

13．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为115.63万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的82.71％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务员退休人员增加所致。

14．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为902.99万元，支出决算为911.93万元，完成年初预算的100.99％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新参加工作人员增加所致。

15．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为737.39万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

16．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为178万元，支出决算为638.49万元，完成年初预算的358.70％，决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了特定目标类项目预算，其他项目未做预算。

17．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为60万元，支出决算为194.69万元，完成年初预算的324.48％，决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了特定目标类项目预算，其他项目未做预算。

18．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为65.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

19．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为5644.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

20．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

21．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为10297.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

22．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为0万元，支出决算为59.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

23．农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为0万元，支出决算为24.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

24．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为44万元，支出决算为189.98万元，完成年初预算的431.77％，决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了特定目标类项目预算，其他项目未做预算。

25．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为111.43万元，支出决算为109.69万元，完成年初预算的98.44％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，人员减少所致。

27．其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1470.39万元，其中：

（一）人员经费：1435.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、离退休费等

（二）公用经费：34.78万元，主要包括：办公费、水电费、公务接待费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3125.79万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入10662.89万元。与2023年度相比，减少7537.10万元，下降70.69％。主要原因是：本年度仅用于支付污水处理费、污水处理管网改造工程等。

息烽县水务管理局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3125.79万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出10662.89万元。与2023年度相比，减少7537.10万元，下降70.69％，主要原因是：本年度仅用于支付污水处理费、污水处理管网改造工程等。

具体情况如下：水务局支付县城污水管网改造工程预付工程款；支付污水处理费、支付山洪沟治理项目充电桩补偿费、支付2022农村饮水工程维修养护项目尾款、支付污水处理设施建设和运营、支付污水收集管网维护费、支付息烽县西山水厂至石硐高峰抗旱应急供水工程、支付贵阳市保供蔬菜基地息烽猫场建设区排涝工程。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县水务管理局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县水务管理局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为14.90万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14.90万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年增加5.30万元，增长55.18％。主要原因是：上年度部分接待费及公务用车费用在本年度报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算11.99万元，支出决算11.99万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加3.99万元，增长49.88％。

决算数较上年增加的主要原因是：上年度部分公务用车费用在本年度报销。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.99万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加1.31万元，增长81.38％。

决算数较上年增加的主要原因是上年度部分接待费用在本年度报销。

具体包括：接待市水务局来息调研农村供水保障，水利部、省水利厅等来息调研水权交易工作，省水利厅检查水土保持工作，市水务局检查河长制工作，省市水旱灾害防御中心督导国债项目，水利部、省水利厅调研国债项目，市水务局来息开展水利发展资金绩效评价督导检查工作，省水利厅、市水务局来息督导检查水网三年攻坚工作，市水务局来息检查农村千人以下饮用水水源地保护工作等。

国内接待费支出2.91万元，主要是：2024年本单位国内公务接待34批次，429人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县水务管理局本级2024年度机关运行经费支出34.78万元。与2023年相比减少9.64万元，下降21.71％。主要原因是：本年度培训费、办公费支付减少。

（二）政府采购支出情况

息烽县水务管理局本级2024年政府采购支出总额761.94万元，其中：政府采购货物支出657.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.96万元。授予中小企业合同金额88.05万元，占政府采购支出总额的11.56％，其中：授予小微企业合同金额88.05万元，占政府采购支出总额的11.56％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县水务管理局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县水务管理局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

1、绩效目标

2024年绩效目标：实施山洪灾害防治县1个；小型病险水库维修1座；农村饮水工程维修养15处；小（2）型水库公益性人员正常履职26人；保障小型水库正常运行26座；解决贫困人口或低收入26人。

2、预算安排及执行情况

（1）部门整体支出预算安排及执行情况

2024年，息烽县水务管理局年初预算3314.40万元，调整后预算数3322.40万元，执行数2947.89万元，执行率88.9％。其中基本支出年初预算1462.09万元，调整后预算数1470.09万元，执行数1470.09万元，执行率100％；项目支出年初预算1852.31万元，调整后预算数1852.31万元，执行数1477.80万元，执行率79.78％。

（2）项目预算安排及执行情况

全年安排预算项目10个，预算经费1852.31万元，实际执行1477.80万元，其中单位支出1021.32万元，财政代付456.48万元。其中：河长制工作经费安排年初预算5万元，全年执行0万元，执行率0％，主要是财政未拨款；农村供水工程维修养护及公益性岗位补贴安排年初预算178万元，全年执行176.40万元，执行率99％；（非税招收成本）行政事业性收费成本性支出安排年初预算60万元，全年执行0万元，执行率0％，主要是财政未拨款；部门综合绩效考核安排年初预算39万元，全年执行38.44万元，执行率98.60％；政府专项债券利息（息烽县县城污水处理三期工程）安排年初预算219.36万元，全年执行219.36万元（财政代付），执行率100％；政府专项债券利息（贵阳市息烽县清沙河水库）安排年初预算105.91万元，全年执行105.91万元（财政代付），执行率100％；政府专项债券利息（县城公共供水管网提质工程）安排年初预算106.21万元，全年执行106.21万元（财政代付），执行率100％；项目资金安排年初预算25万元，全年执行25万元（财政代付），执行率100％；污水处理费项目安排年初预算1068.83万元，全年执行801.48万元，执行率75％，主要是财政未完成拨款；污水收集管网维护费安排年初预算45万元，全年执行5万元，执行率11.1％，主要是财政未完全拨款。

（二）项目支出绩效自评结果

1、部门整体支出绩效自评情况

经自评，我单位2024年部门整体支出绩效得分98.89分，评级为“优”。已按计划完成全部目标：完成山洪灾害防治县1个；小型病险水库维修2座；农村饮水工程维修养16处；小（2）型水库公益性人员正常履职26人；26座小型水库正常运行；增加贫困人口或低收入26人；坡耕地治理16.4平方公里；污水处理率96％；发放宣传海报等610份；11处水源地得到保护；县城污水管网破损修复100％。

2、预算项目支出绩效自评情况

河长制工作经费项目自评得分90分，考评结果为优；农村供水工程维修养护及公益性岗位补贴项目自评得分99.91分，考评结果为优；（非税招收成本）行政事业性收费成本性支出项目自评得分为74.5分，评级为“中”。项目实施已部分完成年初设定绩效目标，未完成目标原因：1、由于财政未安排支付，故未能完成预算支出目标。2、由于2024年预算完成财政收入任务数是依据2023年目标任务来核定，2023年完成目标中有250万元是2023年以前未征收数，故目标数不实，今后目标任务数需进一步核实；部门综合绩效考核项目自评得分99.86分，考评结果为优；政府专项债券利息（息烽县县城污水处理三期工程）项目自评得分100分，考评结果为优；政府专项债券利息（贵阳市息烽县清沙河水库）项目自评得分100分，考评结果为优；政府专项债券利息（县城公共供水管网提质工程）项目自评得分100分，考评结果为优；项目资金项目自评得分100分，考评结果为优；污水处理费项目自评得分97.50分，考评结果为优；污水收集管网维护费项目自评得分91.11分，考评结果为优。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1、2024年污水处理费项目绩效自评：

完成全县污水处理工作，改善全县居民生活环境，减少污染物排放。

2024年全年污水处理费预算1068.83万元，实际拨付801.48万元，预算执行率75％。

项目自评得分97.5分，评级为优。其中：项目资金预算执行率总分10分，得分7.5分；绩效指标中产出指标总分50分，得分50分。（年污水处理量年度指标值≥700万m³，实际完成值753.69万m³，总分10分，得分10分；污水处理达标率年度指标值100％，实际完成值100％，总分20分，得分20分；污水处理及时率年度指标值100％，实际完成值100％，总分10分，得分10分；污水处理成本年度指标值≤1068.83万元，实际完成值801.48万元，总分10分，得分10分）；绩效指标中效益指标总分30分，得分30分（有效改善人居环境年度指标为有效，实际完成值为达到预期目标，总分15分，得分15分；可持续影响指标为管理制度健全性，指标值为建立健全，完成值为达到预期目标，总分15分，得分15分）；绩效指标中满意度指标总分10分，得分10分（群众对污水处理投诉次数年度指标值≤10次，实际完成值8次，总分10分，得分10分）。

2、2024年部门综合绩效考核经费项目绩效

2024年政府性预算支出项目“部门综合绩效考核”年初预算资金39万元，实际支出38.44万元，预算执行率98.60％。

部门综合绩效考核经费项目评分为99.86分，绩效自评结论为“优”。已按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2023年绩效考核工作。其中：项目资金预算执行率总分10分，得分9.86分；绩效指标中产出指标总分50分，得分50分。（部门综合考核工作完成率年度指标100％，实际完成值100％，总分20分，得分20分；年度考核级次年度指标值≧80分，实际完成值93.50分，总分10分，得分10分；考核工作完成时间年度指标值为2024年3月31日前，实际完成值2024年2月25日，总分10分，得分10分；年支出限额年度指标值≤39万元，实际完成值38.44万元，总分10分，得分10分）；绩效指标中效益指标总分30分，得分30分（规范部门履职年度指标为有效，实际完成值为达到预期目标，总分10分，得分10分；考核结果知晓率年度指标为100％，实际完成值为100％，总分10分，得分10分；可持续影响指标为考核结果运用机制，指标值为建立健全，完成值为达到预期目标，总分10分，得分10分）；绩效指标中满意度指标总分10分，得分10分（部门对考核投诉次数年度指标值≤1次，实际完成值0次，总分10分，得分10分）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件