息烽县疾病预防控制中心2025年部门预算公开信息
一、单位概况
息烽县疾病预防控制中心，为县卫生健康局所属副科级公益一类事业单位。
（一）单位主要职能：
1．按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价。
2．负责疾病预防控制相关项目的监测，评价、科研、培训和咨询工作，负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。
3．运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查、检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。
4．指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价等工作。
5．参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施：参与对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术工作。
6．指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作。
7．参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段。
8．承担上级和主管部门交办的其他任务。
（二）单位机构设置：
息烽县疾病预防控制中心为县卫生健康局所属副科级公益一类事业单位。共设有九个科（室）：分别为：办公室、流行病科，慢性病科、监测检验科，财务科、健康教育科、信息与应急处置科、皮肤病性病防治科和质控科9个内设机构。外加1个代管的美沙酮门诊。
（三）预算单位构成
息烽县疾病预防控制中心2025年预算仅为本单位（本级）预算，不包含下属单位预算。
（四）单位人员构成：
按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县疾病预防控制中心事业编制为39名，其中管理人员编制4名、专业技术编制34名、工勤1名。截至2024年12月底在职事业编制37名，退休人员17名，临聘人员9名。
二、单位主要工作任务和政策依据
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序号 |
科室 |
工作任务 |
政策依据 |
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1 |
皮肤病性病防治科 |
1．每年扩大检测范围，最大限度发现感染者，今年市级下达任务是常住人口的40﹪，共计9.4万人，对发现的病人进行咨询、干预、CD4检测、病载检测以及治疗，全年对存活艾滋病病毒感染者治疗率95﹪以上，CD4检测达90﹪以上，病载检测和病毒抑制率95﹪ |
《2025年贵阳贵安防治艾滋病项目方案》 《贵州省艾滋病综合防控专项行动计划（2024—2030年）》 |
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2．对暗娼、男男性行为、单阳家庭等高危行为进行干预；每年对公共场所服务人员、学校学生和农村居民等进行艾滋病防治宣传。 | |||
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3．对梅毒、丙肝等性传播疾病进行防治。 | |||
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4．加强病例发现，强化新病例诊断和治疗，对大众人群进行“全面消除麻风危害，促进社会文明进步”为主题宣传活动。 |
《贵州省2025年重大疾病与健康危害因素麻风病防治项目工作实施方案》 | ||
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2 |
美沙酮门诊 |
1．按照要求对门诊病人进行每月随访尿检，检测率达80％以上； |
2015年6月19日息府专议〔2015〕57号专题会议纪要，2、2024年美沙酮门诊考核细则 |
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2．全年完成两次HIV、HCV、TP随访实验室检测，检测率达80％以上； | |||
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3．全年对乡镇“两社”人员开展健康教育讲座1次； | |||
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4．每半年对门诊病人开展一次团辅；同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预，覆盖率100％。 | |||
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5．门诊病人在治维持治疗率达80％以上。 | |||
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3 |
监测检验科 |
1．饮用水、食品风险、尿碘和盐碘、职业病随访及作业场所危害因素监测、寄生虫病、人类禽流感等的监测检验 |
《省财政厅省卫生健康委〈关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知〉》（黔财社〔2024〕177号） 和《省财政厅省卫生健康委省中医药局〈关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金预算的通知〉》（黔财社〔2024〕154号） |
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2．农村义务教育学生营养监测 |
《省财政厅省卫生健康委关于提前下达2025年学生营养监测省级补助资金预算的通知》（黔财社〔2025〕7号） | ||
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4 |
流病科 |
1．指导各类医疗机构做好传染病报告管理工作。 |
《省财政厅省卫生健康委〈关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知〉》（黔财社〔2024〕177号） 和《省财政厅省卫生健康委〈关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知〉》（黔财社〔2024〕153号） |
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2．完成各种重点传染病（疟疾、布鲁氏菌病、狂犬病、流行性出血热、流感、人禽流感、SARS、登革热、手足口病、伤寒、鼠疫）监测指标要求。 | |||
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3．完成各项疫苗针对性传染病（AFP、麻疹、乙脑、流脑、百日咳、AEFI）监测指标要求。 |
《省财政厅省卫生健康委〈关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知〉》（黔财社〔2024〕177号） 和《省财政厅省卫生健康委〈关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知〉》（黔财社〔2024〕153号） | ||
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4．各疫苗年累计接种率应达95％以上 | |||
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5．疫苗扫码接种率应达99％以上，接种档案重复率＜0.1％。 | |||
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5 |
慢病科 |
1．负责全县结核病防治规划管理，肺结核发病和死亡人数进一步减少。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到80％。肺结核患者病原学阳性率达60％以上。病原学阳性肺结核患者耐药检测率90％以上。肺结核患者成功治疗率达90％以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达90％以上。公众结核病防治核心知识知晓率达85％以上。做好学校肺结核防控。 |
《全国结核病防治规划（2024—2030年）》 |
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2．持续保持消除碘缺乏危害；保持基本消除燃煤污染型地方性氟中毒危害。 |
省疾病预防控制局关于印发《提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助地方病和传染病防治项目方案》的通知（黔疾控函〔2025〕4号） | ||
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3．做好基本公共卫生服务指导，电子健康档案建档率保持在90％以上，稳步提高使用率；居民规范化电子健康档案覆盖率≥90％。65岁及以上老年人健康管理率达64％以上。高血压患者管理人数稳步提高，基层规范管理率分别达65％以上。2型糖尿病患者管理人数稳步提高，基层规范管理率达65％以上。在册严重精神障碍患者管理率达80％以上。肺结核患者管理率达90％以上。 |
依据暂为《关于做好息烽县2024年国家基本公共卫生服务项目工作方案的通知》 | ||
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4．开展死因监测、心脑血管事件报告、肿瘤登记随访、慢阻肺登记等监测工作、慢阻肺患者健康股那里服务 |
省卫生健康委关于印发《贵州省2025年慢性非传染性疾病防治项目实施方案》和《贵州省2025年慢病健康管理—癌症筛查与早诊技术培训项目实施方案》的通知 | ||
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6 |
健康教育 |
1．完成健康服务内容 |
省卫生健康委关于印发《2025年贵州省健康促进与教育工作要点》，省委办公厅印发《居民健康素养提高专项行动方案》（黔党办函）〔2022〕15号 |
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2．扩大健康细胞建设覆盖面 | |||
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3．加强基本公卫健康教育宣传引导 | |||
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4．广泛开展健康知识普及行动 | |||
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5．实施重点领域重点人群健康教育 | |||
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6．动态开展居民健康素养水平监测 | |||
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7．加强烟草宣传和重点人群干预 | |||
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7 |
信息与应急处置科 |
1．组织开展卫生应急演练工作。 |
贵州省《基层卫生应急规范化建设评估考核标准》（黔卫计函〔2016〕79号），贵州省卫生健康委员会2024年2月印发《贵州省医疗卫生应急物资储备目录》 |
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2．开展基本公共卫生突发公共卫生事件管理督导。 | |||
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3．组织开展中心卫生应急物资储备。 | |||
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4．开展中国疾控中心预警处置，处置率达100％。 | |||
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5．开展贵州省传染病辅助决策系统预警处置，处置率达100％。 | |||
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6．开展突发公共卫生事件风险评估，组织完成协查工作任务。 | |||
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7．突发公共卫生事件规范处置率达100％。 |
三、部门预算安排情况说明
2025年息烽县疾病预防控制中心无所属单位，本预算仅为本单位预算。
（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）
2025年部门收入预算总额991.39万元，其中：本年收入851.29万元，上年结转结余140.10万元。本年收入中：财政拨款收入851.29万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额991.39万元，其中：本年支出851.29万元，年终结转结余140.10万元。本年支出中社会保障和就业支出136.87万元，卫生健康支出795.57万元，住房保障支出58.95万元。
2025年部门收入预算总额991.39万元，比2024年预算829.17万元增加162.22万元，增长16.36％，主要原因是：工资基数增加及上年结转资金增加。
2025年部门支出预算总额991.39万元，比2024年预算829.17万元增加162.22万元，增长16.36％，主要原因是：工资基数增加及上年结转资金支出增加。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2025年部门财政拨款收入预算总额991.39万元，其中：本年收入851.29万元，上年结转结余140.10万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入851.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额991.39万元，其中：社会保障和就业支出136.87万元，卫生健康支出795.57万元，住房保障支出58.95万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为991.39万元，比2024年部门财政拨款收支预算总额增加162.22万元，增长16.36％，主要原因是：工资基数增加及上年结转资金支出增加。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
2025年全年一般公共预算支出991.39万元，其中：基本支出762.77万元，项目支出228.62万元，具体各科目支出情况如下：
1．事业单位离退休支出70.75万元，其中：基本支出70.75万元，项目支出0万元；同比2024年43.63万元，增加27.12万元，主要原因是：增加为离退休人员年度考核奖金（考核绩效奖）
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出61.51万元，其中：基本支出61.51万元，项目支出0万元；同比2024年58.19万元，增加3.32万元，主要原因是：工资基数增加。
3．其他社会保障和就业支出4.61万元，其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元；同比2024年4.37万元，增加0.24万元，主要原因是：工资基数增加。
4．其他基层医疗卫生机构支出6.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.72万元；同比2024年3.12万元，增加3.6万元，主要原因是：正高职称人员增加2人。
5．疾病预防控制机构支出604.59万元，其中：基本支出525.81万元，项目支出78.78万元；同比2024年619.79万元，减少15.20万元，其中：基本支出减少0.1万元，项目支出减少15.10万元；主要原因是：公用经费减少，项目经费金额调整。
6．基本公共卫生服务支出17.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.10万元；同比2024年增加17.10万元，主要原因是：2024年上级资金结转本年使用。
7．重大公共卫生服务支出119.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出119.85万元；同比2024年增加119.85万元，主要原因是：2024年上级资金结转本年使用。
8．突发公共卫生事件应急处置支出3.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.15万元；同比2024年增加3.15万元，主要原因是：2024年上级资金结转本年使用。
9．其他公共卫生支出3.02万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.02万元；同比2024年3.98万元，增加0.96万元，主要原因是：2024年3.98万元是2023年上级资金结转使用，2025年支出3.02万元为2025年新增项目（省级民生）2025年严重精神障碍患者监护补助资金。
10．事业单位医疗支出41.14万元，其中：基本支出41.14万元，项目支出0万元；同比2024年37.76万元，增加3.38万元，主要原因是：工资基数增加。
11．住房公积金支出58.95万元，其中：基本支出58.95万元，项目支出0万元；同比2024年58.33万元，增加0.62万元，主要原因是：工资基数增加。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2025年一般公共预算基本支出762.77万元，其中：人员经费744.08万元，公用经费18.69万元。人员经费744.08万元，主要包括：基本工资170.13万元、津贴补贴88.68万元、奖金143.21万元，绩效工资103.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.14万元、住房公积金58.95万元、其他社会保障缴费4.61万元、退休费43.75万元、生活补助29.01万元、公用经费18.69万元，主要包括：办公费16.65万元、工会经费2.04万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
本单位无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
本单位无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费预算0万元持平。现单位公务用车保有量7辆。
“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度根据实际情况按照程序审批后据实列支”。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
本单位无政府性基金支出。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
息烽县疾病预防控制中心2025年实行绩效目标管理的资金851.29万元，其中基本支出762.77万元，项目支出88.52万元，涉及项目7个，均为一般公共预算财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。
（十）项目支出绩效目标情况（详见表13－18）
息烽县疾病预防控制中心2025年项目支出预算为88.52万元，是用于本单位为完成特定的工作任务、事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目7个，重点项目绩效目标及指标详见附表。
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况：
2025年部门机关运行经费预算为16.65万元，其中：办公费16.65万元。2025年部门机关运行经费预算比2024年同口径预算减少1.13万元，下降6.79％，主要原因是：原因是按要求落实过紧日子缩减的公用经费。
（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本单位固定资产金额1151.58万元，分布构成情况为：房屋1342平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。2025年度拟购置固定资产0万元。
（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算88.52万元。
（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有7个，主要为：1．美沙酮门诊工作经费支出40万元、占比45.19％，主要用于美沙酮门诊工作常规工作持续开展；2．部门综合绩效考核经费18.5万元、占比20.89％，主要用于按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年绩效考核工作；3．免疫规划工作经费15.04万元，占比16.99％，主要用于强化计免工作管理，保持高水平儿童免疫接种率；4．传染病防控工作经费2万元、占比2.26％，主要用于疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作；5.2025年张仕钧伤残补助3.24万元，占比3.66％，主要用于按文件要求拨付伤残对象抚恤金，保障补助对象基本生活；6．（省级民生）（四类人员）技术人员学历提升资金6.72万元，占比7.59％，主要用于完成每年卫生专业技术人员学历职称补助发放工作；7．（省级民生）严重精神障碍患者监护补助3.02万元、占比3.42％，主要用于落实严重精神障碍患者监护补助。
（五）名词解释
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18．（2080502）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19．（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20．（2089999）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。
21．（2100399）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
22．（2100401）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
23．（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。
24．（2100409）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25．（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
26．（2100499）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
27．（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28．（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、2025年部门预算公开表（附表）
主办单位：息烽县人民政府办公室 联系方式：0851-87721549 地址：息烽县永阳街道县府路27号2号楼
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