息烽县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县中医医院概述

一、部门职责

息烽县中医医院的主要职责是：

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、康复和预防中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

3、遵循中医药人才成长规律，积极开展中医药师承教育，不断提高医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流。

6、承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

医院科室开设有急诊医学科、肺病科、内二科、内一科、外科、骨伤科、重症医学科、妇产科、儿科、名中医工作室，针灸理疗康复科，健康体检科，治未病中心，口腔科、眼耳鼻咽喉科等，辅以医学检验科、医学影像科、超声科、脑电图及心电图室等。现拥有DR、CT、全自动生化分析仪、血球分析仪、X光机、四维彩超、电子胃镜、高清腹腔镜、麻醉机、B超、心电图机、全自动洗胃机、心电监护仪等专业医疗设备。

息烽县中医医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县中医医院

第二部分：2024年度部门决算表

见附表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县中医医院2024年度收入、支出决算总计13218.15万元。2023年度收入、支出决算总计20349.38万元。与2023年度相比，减少7131.23万元，下降35.04％，主要原因是：上年度化债收到以前年度财政拨款较多（包含2021年至2023年欠拨的床位补助2341.2万元、前期欠拨门急诊综合大楼基础设施建设资金3241.99万元）。

二、收入决算情况说明

息烽县中医医院2024年度收入决算合计12528.45万元。其中：财政拨款收入997.27万元，占7.96％；事业收入11476.31万元，占91.60％；其他收入54.87万元，占0.44％。

三、支出决算情况说明

息烽县中医医院2024年度支出决算合计13118.15万元。其中：基本支出11643.69万元，占88.76％；项目支出1474.46万元，占11.24％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县中医医院2024年度财政拨款收、支决算总计1611.66万元。2023年度收、支决算总计7510.46万元。与2023年度相比，减少5898.80万元，下降78.54％，主要原因是：上年度化债收到以前年度财政拨款较多（包含2021年至2023年欠拨的床位补助2341.2万元、前期欠拨门急诊综合大楼基础设施建设资金3241.99万元）。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县中医医院2024年度非财政拨款收入决算总计11606.48万元。其中：本年收入合计11531.18万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余75.31万元。

息烽县中医医院非财政拨款支出决算总计11606.48万元。其中：本年支出合计11606.48万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1511.66万元，占本年支出合计的11.52％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5390.41万元，下降78.10％，主要原因是：上年度化债收到以前年度财政拨款较多（包含2021年至2023年欠拨的床位补助2341.2万元、前期欠拨门急诊综合大楼基础设施建设资金3241.99万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1511.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）102.90万元，占6.81％；卫生健康支出（类）1408.76万元，占93.19％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.68万元，支出决算为1511.66万元，完成年初预算的112.92％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为85.47万元，支出决算为102.90万元，完成年初预算的120.39％，决算数大于预算数的主要原因是：本年实际有新增退休人员，追加人员经费。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为1238.32万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算的16.79％，决算数小于预算数的主要原因是：本年床位补助有1030.4万元未及时拨付。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：本年发放一线人员工作补贴，其中12.35万元非息烽县中医医院支出，是医共体卫生院支出。

4．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：该支出非息烽县中医医院支出，是医共体村医补助和基本药物补助支出。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为882.23万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：该支出非息烽县中医医院支出，是医共体基本公共卫生款及村医补助支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100％。

7．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：该支出非息烽县中医医院支出，是医共体惠民补助支出。

8．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：该支出非息烽县中医医院支出，是医共体核酸检测支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计112.51万元，其中：

（一）人员经费：112.51万元，主要包括

离退休人员基本工资、津贴补贴、离退休费等

（二）公用经费：0.00万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县中医医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。

息烽县中医医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县中医医院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县中医医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县中医医院2024年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

息烽县中医医院2024年政府采购支出总额1391.06万元，其中：政府采购货物支出500.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出890.58万元。授予中小企业合同金额1236.06万元，占政府采购支出总额的88.86％，其中：授予小微企业合同金额1236.06万元，占政府采购支出总额的88.86％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县中医医院共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县中医医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

1．2024年（省级民生）（四类卫生人员）技术人员学历提升资金绩效自评为0分，评级为差，因财政未拨付该项目资金，该项目未能实施。

2．2024年县级医院床位补助支出绩效自评为75.29分，评级为“中”，因财政财力紧张，床位补助资金补助率为16.25％，该项目未能全部完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分：附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）2024年（省级民生）（四类卫生人员）技术人员学历提升资金绩效自评报告

1．项目概况

按照《省人民政府办公厅关于印发贵州省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（黔府办发﹝2018﹞18号）、《省卫生健康委等四部门关于抓紧切实落实乡镇卫生院相关人员激励政策的通知》（黔卫健函﹝2021﹞166号）、关于印发《贵州省2016年基层卫生技术人员学历提升工作实施方案》的通知（黔卫计发〔2016〕51号）文件要求，对到县级医疗卫生机构工作的正高级专业技术职务人员、医学类专业具有学历学位博士，给予每人每月0．1万元生活补助；对到县级医疗卫生机构工作的医学类专业全日制硕士研究生，给予每人每月0.08万元生活补助。2024年符合条件人员正高1人，全日制硕士研究生3人，副高职称36人，补助资金共计需13．2万元。

2．自评评价结论

该项目绩效评分为0分，评级为差。

3．主要存在的问题

财政未拨付该项目资金，该项目未能实施。

4．经验及建议

坚持高标准、高要求，抓细、抓实、抓好目标，坚持完善目标任务责任、督导检查、健全考核机制，真正做到层层抓落实，齐心协力谋发展，全面提升创佳绩，使医院服务能力和管理能力再上新台阶。下一步将加强和财政对接协调，合理规划计划，做到资源合理配置，按规定完成目标任务。建议各项财政拨款资金及时拨付到位。

5．项目支出自评表

注：

1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。

4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100％～80％（含）、80％～50％（含）、50％～0％合理确定分值。

（三）2024年县级医院床位补助支出绩效自评报告

1．项目概况

持续改善医院就医条件和医疗服务能力，增强医院医疗服务和医疗水平，加强重点专科建设，促进医院医疗环境建设，提升医院综合服务能力。增强医院联动效应满足群众需求。发放床位补助用于人员经费、人员培训投入，设备购置，重点学科建设发展，支边、支农等公共卫生服务支出。

2．自评评价结论

该项目绩效自评得分为75.29分，绩效评价为“中”，因财政财力紧张，床位补助资金补助率为16.25％，该项目未能全部完成。

3．主要存在的问题

财政资金紧张，拨款不足。

4．经验及建议

坚持高标准、高要求，抓细、抓实、抓好目标，坚持完善目标任务责任、督导检查、健全考核机制，真正做到层层抓落实，齐心协力谋发展，全面提升创佳绩，使医院服务能力和管理能力再上新台阶。下一步将加强和财政对接协调，合理规划计划，做到资源合理配置，按规定完成目标任务。建议各项财政拨款资金及时拨付到位。

5．项目支出自评表

注：

1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。

4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100％～80％（含）、80％～50％（含）、50％～0％合理确定分值。

附件：息烽县中医医院2024年决算