息烽县文化馆2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、息烽县文化馆概况

（一）部门职责

1．组织开展艺术创作和培训，指导社区、村居、学校、企业和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业。

2．开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质文化遗产收集整理与保护。

3．组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动，指导、推进文化产业发展。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县文化馆部门决算只包括本级决算。

二、2023年度部门决算公开报表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计370.49万元，与2022年347.93万元相比，增加22.56万元，增长6.48％。主要原因是：人员经费政策性。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计365.81万元，其中：财政拨款收入324.07万元，占88.59％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入41.74万元，占11.41％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计364.12万元，其中：基本支出296.49万元，占81.43％；项目支出67.62万元，占18.57％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计324.07万元。与2022年272.74万元相比，增加51.33万元，增长18.82％。主要原因是：人员经费政策性增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出324.07万元，占本年支出合计364.12万元的89％。与2022年272.74万元相比，增加51.33万元，增长18.82％。主要原因是：人员经费政策性增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出236.83万元，占73.08％；社会保障和就业支出48.98万元，占15.11％；卫生健康支出15.27万元，占4.71％；住房保障支出23万元，占7.1％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为324.07万元，支出决算为324.07万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：年末预算调整及时准确。其中：

（1）207文化体育与传媒支出（类）

20701文化（款）

2070109群众文化（项）当年预算为236.83万元，支出决算为236.83万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：年末预算调整及时准确。

（2）208社会保险和就业支出（类）

20805行政事业单位养老支出（款）

2080502（项）事业单位离退休（项）。当年预算为23.14万元，支出决算为23.14万元，完成当年预算的100％，主要预算调整及时准确。

2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为23.81万元，支出决算为23.81万元，完成当年预算的100％，主要预算调整及时准确。

2089999（项）其他社会保险和就业支出（项）。当年预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成当年预算的100％，主要预算调整及时准确。

（3）210卫生健康支出（类）

21011行政事业单位医疗（款）

2101102（项）事业单位医疗（项）当年预算为15.27万元，支出决算为2.02万元，完成当年预算的100％。主要预算调整及时准确。

（4）221住房保障支出（类）

221002住房改革支出（款）

2210201住房公积金（项）当年预算为23万元，支出决算为23万元，完成当年预算的100％，主要预算调整及时准确。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.49万元，其中：人员经费289.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是：无业务发生。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.69万元，与上年相比，增加0.69万元；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0.69万元，占100％，与上年相比，增加0.69万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为增加0.69万元，支出决算为增加0.69万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出增加0.69万元。2022年国内公务接待4批次，71人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费，与上年相比，无增减变化。

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.04万元，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位日常办公）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金386.1万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《综合绩效考核经费项目绩效自评价报告》《（中央民生）文化馆站免费开放经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）207文化体育与传媒支出（类）

20701文化（款）

2070109群众文化（项）：指文化馆方面的支出，如用于文化馆的机构运转等方面的支出等。

（十四）208社会保障和就业支出（类）

20805行政事业单位离退休（款）

2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）210医疗卫生与计划生育支出（类）

21011行政事业单位医疗（款）

2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）221住房保障支出（类）

22102住房改革支出（款）

2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）综合绩效考核经费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

为进一步规范行政事业单位财经秩序，严肃财经纪律，强化单位财务支出管理，保障财务资金安全，切实提高财政资金使用效益和效率，设立了本项目。

2．自评价结论

2023年部门综合绩效考核经费自评得分100分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作，共计参与考核科室3个，参与考核人员15人，考核级次为100分，进一步规范了部门履职。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，比如：对绩效评价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

4．经验及建议

加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

5．县本级项目支出绩效自评表

（二）（中央民生）文化馆站免费开放经费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

为切实组织开展好艺术创作和培训，指导社区、村居、学校、企业和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业；开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质文化遗产收集整理与保护；组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动，指导、推进文化产业发展，特设立了本项目。

2．自评价结论

2023年（中央民生）文化馆站免费开放项目经费自评得分100分，项目绩效自评结论为“优”。我单位顺利完成2023年绩效目标工作，共计参与考核科室3个，参与考核人员15人，考核级次为100分，进一步规范了部门履职。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，比如：对绩效评价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

4．经验及建议

加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

5．县本级项目支出绩效自评表

附件：息烽县文化馆2023年部门决算公开表