息烽集中营革命历史纪念馆2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、息烽集中营革命历史纪念馆概况

（一）部门职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设与环境美化、烈士遗物和革命史料陈列、搜集、编写、烈士文物档案建立于文物保管革命烈士纪念活动组织。

（二）机构设置

本单位内设5个科室。从预算单位构成看，息烽集中营革命历史纪念馆部门决算包括：本级决算。

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1754.61万元，与2022年相比，增加555.45万元，增长46.32％。主要原因是：2023年年初结转和结余826.14万元，比2022年年初结转和结余275.11万元多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计928.47万元，其中：财政拨款收入858.19万元，占92.43％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入70.29万元，占7.57％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1432.73万元，其中：基本支出466.49万元，占32.56％；项目支出966.24万元，占67.44％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1408.12万元。与2022年相比，增加604.14万元，增长75.14％。主要原因是：2023年年初财政拨款结转和结余为549.94万元，比2022年年初财政拨款结转和结余为0万元多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1408.12万元，占本年支出合计的98.28％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加604.14万元，增长75.14％。主要原因是：2023年年初财政拨款结转和结余为549.94万元，比2022年年初财政拨款结转和结余为0万元多。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒科目（类）支出1293.79万元，占91.88％；社会保障和就业科目（类）支出48.2万元，占3.42％；卫生健康科目（类）支出26.83万元，占1.91％；住房保障科目（类）支出39.3万元，占2.79％。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1408.12万元，支出决算为1408.12万元，完成当年预算的100％。

其中：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。当年预算为1293.79万元，支出决算为1293.79万元，完成当年预算的100％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为48.2万元，支出决算为48.2万元，完成当年预算的100％。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为39.3万元，支出决算为39.3万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出466.49万元，其中：人员经费465.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1.18万元，为工会经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.55万元，比上年减少2.91万元，下降84.10％，原因是响应政府厉行节约的号召。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100％，比上年减少2.91万元，下降84.10％，原因是响应政府厉行节约的号召；公务接待费支出0万元，占0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％．全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.55万元。主要用于车辆的维修及正常上下班油费等等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

无

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额640.71万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出626.65万元，授予中小企业合同金额293.06万元，占政府采购支出总额的45.74％，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的0.71％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《（中央民生）文化馆站免费开放项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

（中央民生）文化馆站免费开放项目支出绩效自评价报告

1．项目概况

息烽集中营革命历史纪念馆2023年申报项目预算金额为100万元。息烽集中营属于省级以上博物馆，免费开放经费应为中央补助80％（博物馆纪念馆免费开放中央补助资金400万元），县级匹配补助20％（中央民生）文化馆站免费开放补助资金100万元。息烽集中营革命历史纪念馆2023年申报一般公共预算项目1个，项目名称为：（中央民生）文化馆站免费开放补助资金，项目总金额为100万元。该项目属于“三保”项目（中央“三保”－保基本民生）。主要实施的支出内容为：发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险和保障纪念馆日常运转等。

2．自评价结论

本部门项目支出绩效自评得分为98，结论为“优”，达成预期指标。圆满完成日常开放、服务接待、环境整治及文物安全维护等工作。开展了管理人员、讲解员及物业班组的人员培训，加强队伍建设，提升管理服务水平。充分利用各大节日时间节点开展系列宣传活动，用活用好文物充分发挥社教功能。

3．主要存在的问题

一是讲解费收入年初目标值设定为≥30万元，实际完成值为91.08万元，远远大于目标值，原因为年初预算以2022年数据为参考，目标设定过于保守。二是接待游客量年初目标值设定为≥60万人次，实际完成值为102.6万人次，远远大于目标值，原因为年初目标设置以2022年数据为参考，目标设定过于保守。

4．经验及建议

2023年，纪念馆接待参观游客为102.6万人次。接待参观团队6097个208956人次；中小学研学团队134个20556人次。2023年1月－12月共接待讲解7026余场次，现场教学3854余场次，节假日公演20场次。2023年11月，息烽集中营革命历史纪念馆被评为贵州省第二批省级文明旅游示范单位。2023年12月，被中共贵州省委宣传部、中共贵州省委统一战线工作部、贵州省民族宗教事务委员会评为2023年度全省民族团结进步示范单位。

存在问题为经济效益指标中的讲解费收入和社会效益指标中的参观游客数量指标的实际完成值远远大于年初目标设置数，主要原因为年初目标设置以2022年数据为参考，目标设定过于保守，实际情况为2023年整体社会形势向好，纪念馆宣传力度增加，游客接待量和收入大幅增加。以后在制定年度指标时将综合考虑各种因素影响，尽量使估算的预算指标值更加接近实际完成值。

5．项目支出自评表