息烽县文化馆2025年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

1.组织开展艺术创作和文艺培训，指导社区、村居、学校、企业和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业。

2.开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质文化遗产收集整理与保护。

3.组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动，指导、推进文化产业发展。

（二）单位机构设置

息烽县文化馆设办公室、群文部、技术保障部共3个内设科室。

（三）预算单位构成

从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县文化馆部门预算只包括本级预算，无下级单位。

（四）单位人员构成：

县文化馆事业编制14名，管理岗位3名、专业技术岗位11名，其中：设馆长1名（副科级）、副馆长2名（正股级）、办公室主任1名（正股级）、群文部主任1名（正股级）、技术保障部主任1名（正股级）。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年息烽县文化馆将持续开展好各类群众文化工作，严格按照文化馆公共文化服务职能要求，以国家一级文化馆的服务标准开展好各项工作，按照文化活动、展览展示、对外交流、馆办团队、组织各类文艺队伍下基层、举办各类培训班等业务要求做好工作。组织策划好年终系列活动和2025元旦、春节系列活动，谋划好2025年各项群众文化活动，做好2025年送“文化、科技、卫生”三下乡文艺演出活动、息烽县2025年迎新文艺活动及新春灯谜活动、“我们的中国梦·文化进万家”——息烽县2025年“我们的节日·春节”第六届花灯展示评比活动，做好“我们的节日——春节、清明节、端午节、中秋节”系列活动，做好“七一”建党、“八一”建军、“十一”国庆等相关节庆活动。持续做好文艺作品的创作，争取在更多赛事上获得荣誉。

结合往年工作开展情况，配合做好2025年越野赛、滑翔伞赛等赛事开幕式活动，结合相关活动形式，开展好贵阳路边音乐会系列活动，组织做好2025年舞蹈、美术、声乐、器乐等免费培训活动，与省、市做好文化交流、学习指导及相关活动开展等工作，各分馆馆长与各分馆做好沟通，做好业务指导、培训等相关文艺活动工作。做好后勤技术保障工作。会议接待服务工作方面，将继续认真做好每次会议接待的相关工作，为各次会议接待全力服务。为文艺活动做好节目彩排，文艺演出的保障服务，强化对设施设备的检查与调试，提高操作水平，保障演出活动顺利开展。抓好单位的消防安全工作，及时对单位消防设施设备进行检查维修，强化发现安全隐患的能力，及时消除消防安全隐患，加强消防安全巡查及应急处置，面对消防安全，一刻也不能放松，确保消防安全工作不出事。抓好网络安全工作，强化网络巡查及应急处置，严格审核信息内容，加强网络安全防范措施，全力保障单位微信公众号及网站的安全运行。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025年部门收入预算总额264.7万元，其中：本年收入264.7万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入264.7万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额264.7万元，其中：本年支出264.7万元，年终结转结余0万元。其中：文化旅游体育与传媒支出193.2万元，社会保障和就业支出35.52万元，卫生健康支出15.3万元，住房保障支出20.68万元。

2025年部门收入预算总额264.70万元，比2024年预算284.79万元减少20.09万元，下降7.05%，主要原因是：具体减少原因调走1人，减少19.09万元，公用经费减少0.5万元，项目支出减少0.5万元。

2025年部门支出预算总额264.70万元，比2024年预算284.79万元减少20.09万元，下降7.05%，主要原因是：具体减少原因调走1人，减少19.09万元，公用经费减少0.5万元，项目支出减少0.5万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额264.7万元，其中：本年收入264.7万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入264.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额264.7万元，其中：文化旅游体育与传媒支出193.2万元，社会保障和就业支出35.52万元，卫生健康支出15.3万元，住房保障支出20.68万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为264.7万元，比2024年预算284.79万元减少20.09万元，下降7.05%，主要原因是：具体减少原因调走1人，减少19.09万元，公用经费减少0.5万元，项目支出减少0.5万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出总计264.7万元，其中：人员费用175.2万元，公用经费7万元，项目11万元。2024年一般公共预算支出总计284.79万元，其中：人员费用265.79万元，公用经费7.5万元，项目11.50万元。整体减少20.09万元，下降7.05%，主要原因是：具体减少原因调走1人，减少19.09万元，公用经费减少0.5万元，项目支出减少0.5万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出253.7万元，其中：人员经费246.7万元，公用经费7万元。人员经费253.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位2025年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位2025年无国有资本经营支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出为0.32万元，2024年一般公共预算“三公”经费支出均为0.36万元。均为公务接待费，无出国和公务用车维护费用预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0万元。2025年政府采购预算总额与2024年预算相比，无增减变动。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

息烽县文化馆本级2025年实行绩效目标管理资金264.70万元，其中：基本支出253.7万元；项目支出11万元，涉及项目2个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

息烽县文化馆本级2025年项目支出预算为11.00万元，是用于单位本级为完成特定的群文工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，涉及项目2个，项目绩效目标及指标详见表13-14。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费情况。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额943.18万元，分布构成情况为：房屋4186平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况

2025年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算11万元。

（四）项目支出安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排，2个项目均为运转类项目。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

息烽县文化馆2025部门预算公开表.xls