息烽县图书馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县图书馆概述

一、部门职责

息烽县图书馆的主要职责是：

1．贯彻执行中央和省、市、县关于公共图书馆公共文化服务的方针、政策、法律法规。

2．保存、借阅图书、报刊、金石拓片、音像等文献资料。

3．保障全县人民的基本文化权益，满足全县人民阅读需求，开展形式多样的阅读推广活动，提升全县人民文化素质，为促进全县社会、经济、文化发展提供智力支持。

二、机构设置

息烽县图书馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设1个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县图书馆部门决算只包括本级决算。

息烽县图书馆属事业单位，事业编制6人，其中，管理岗位1人，技术岗位5人，退休人员5人。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县图书馆2024年度收入、支出决算总计160.22万元。2023年度收入、支出决算总计162.98万元。与2023年度相比，减少2.76万元，下降1.69％，主要原因是：人员、办公经费变动，政策性调整。

二、收入决算情况说明

息烽县图书馆2024年度收入决算合计140.71万元。其中：财政拨款收入140.71万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县图书馆2024年度支出决算合计152.71万元。其中：基本支出121.07万元，占79.28％；项目支出31.65万元，占20.73％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县图书馆2024年度财政拨款收、支决算总计140.71万元。2023年度收、支决算总计146.90万元。与2023年度相比，减少6.19万元，下降4.21％，主要原因是：人员、办公经费变动，政策性调整。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县图书馆2024年度非财政拨款收入决算总计19.51万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余19.51万元。

息烽县图书馆非财政拨款支出决算总计19.51万元。其中：本年支出合计12.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余7.51万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计140.71万元，占本年支出合计的92.14％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.19万元，下降4.21％，主要原因是：人员、办公经费变动，政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）104.42万元，占74.21％；社会保障和就业支出（类）22.07万元，占15.68％；卫生健康支出（类）5.46万元，占3.88％；住房保障支出（类）8.76万元，占6.23％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.45万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的110.41％，其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为103.14万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算的101.24％，决算数大于预算数的主要原因是：人员、办公经费增加，政策性调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.31万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的101.5％，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数政策性调整。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.65万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的101.54％，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数政策性调整。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.3万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的103.02％，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数政策性调整。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.06万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的96.69％，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数政策性调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计121.07万元，其中：

（一）人员经费：118.08万元。主要包括：基本工资24.65万元、津贴补贴11.06万元、奖金30.5万元、绩效工资15.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.45万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金8.76万元、退休费11.96万元。

（二）公用经费：2.99万元。主要包括：办公费0.45万元、电费0.86万元、差旅费0.09万元、业务委托费0.78万元、工会经费0.83万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县图书馆2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无年度政府性基金预算财政拨款收入。

息烽县图书馆2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无年度政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县图书馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县图书馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年相比无变化。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

4．国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

5．国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县图书馆2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

息烽县图书馆2024年政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

息烽县图书馆2024年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县图书馆组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年度息烽县图书馆部门综合绩效考核经费项目支出年初预算合计3万元，全年预算数3万元，全年项目支出预算执行数3万元，预算执行率为100％。

（中央民生）图书馆站免费开放项目支出年初预算合计4万元，全年预算数4万元，项目支出预算执行数4万元，预算执行率为100％。

（三）部分重点项目绩效评价结果

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，息烽县图书馆部门整体支出绩效自评分数100分，自评评级为“优”。

（二）预算项目支出绩效自评情况

2024年部门综合绩效考核经费自评得分100分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年绩效考核工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件：息烽县图书馆2024年决算报表