息烽县文化馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县文化馆概述

一、部门职责

息烽县文化馆的主要职责是：

1.组织开展艺术创作和培训，指导社区、村居、学校、企业和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业。

2.开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质文化遗产收集整理与保护。

3.组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动，指导、推进文化产业发展。

二、机构设置

息烽县文化馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县文化馆部门决算只包括本级决算。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县文化馆2024年度收入、支出决算总计323.76万元。2023年度收入、支出决算总计370.49万元。与2023年度相比，减少46.73万元，下降12.61%，主要原因是：财政拨入免费开放项目资金减少。

二、收入决算情况说明

息烽县文化馆2024年度收入决算合计317.39万元。其中：财政拨款收入288.89万元，占91.02%；其他收入28.50万元，占8.98%。

三、支出决算情况说明

息烽县文化馆2024年度支出决算合计313.69万元。其中：基本支出258.86万元，占82.52%；项目支出54.84万元，占17.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县文化馆2024年度财政拨款收、支决算总计288.89万元。2023年度收、支决算总计324.07万元。与2023年度相比，减少35.18万元，下降10.86%，主要原因是：财政拨入免费开放项目资金减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县文化馆2024年度非财政拨款收入决算总计34.87万元。其中：本年收入合计28.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余6.37万元。

息烽县文化馆非财政拨款支出决算总计34.87万元。其中：本年支出合计24.80万元，结余分配0.00万元，年初结转结余10.07万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计288.89万元，占本年支出合计的92.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.18万元，下降10.86%，主要原因是财政拨入免费开放项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出288.89万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）215.87万元，占74.72%；社会保障和就业支出（类）36.98万元，占12.80%；卫生健康支出（类）15.07万元，占5.22%；住房保障支出（类）20.98万元，占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.79万元，支出决算为288.89万元，完成年初预算的101.44%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为214.87万元，支出决算为214.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.62万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.7万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计258.86万元，其中：

（一）人员经费：251.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：7.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县文化馆2024年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款本年收入。

息烽县文化馆2024年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县文化馆2024年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县文化馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.08万元，下降11.59%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.32万元。

决算数较上年增加的主要原因是。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.32万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.40万元，下降57.97%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

具体包括：

国内接待费支出0.29万元，主要是。2024年本单位国内公务接待4批次，36人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县文化馆2024年度是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

息烽县文化馆2024年政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县文化馆组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位本年度年初预算涉及3个项目，分别为“综合绩效目标考核”6.32万元，“多彩贵州活动”1.18万元，“免费开放补助”22.46万元。执行率均为100%。完成了年初绩效目标任务。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

息烽县文化馆部门绩效评价报告

一、基本情况

1.主要职能职责

组织开展艺术创作和培训，指导社区、村居、学校、企业和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业。

开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质文化遗产收集整理与保护。

组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动，指导、推进文化产业发展。

2.内设机构情况及人员构成情况

息烽县文化馆内设办公室、群文部、技术保障部共3个处室，下属有0个单位。全额事业单位，编制14名，管理岗位3名、专业技术岗位11名，其中：设馆长1名（副科级）、副馆长2名（正股级）、办公室主任1名（正股级）、群文部主任1名（正股级）、技术保障部主任1名（正股级）。

现有人员情况：馆长1人，副馆长2人，办公室、群文部、技术保障部负责人各1人，按人员类别划分：管理人员3人、专业技术人员11人、退休人员3人。

（二）绩效目标。

1.部门总目标

推进免费开放及馆内常设服务项目，持续做好免费开放项目及馆内常设服务项目，利用馆舍开展演出、视听、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）并及时服务内容公示。开展好民族民间文化宣传推广展示活动，传承保护好非遗工作。加快推进数字文化馆建设稳步，通过网站、微信公众号自建媒体，提供线上网络直播、信息发布、艺术欣赏、网上培训、预约、咨询、在线辅导等服务项目，并提供线上线下服务。

2.阶段目标

（1）月至（12）月：在实体馆举办的各类文艺活动及展览展示，在政策允许的条件下积极开展馆外文艺活动；

（1）月至（12）月：积极组织人员和文艺志愿者参加大型文化活动，举办次数不低于10次；

（1）月至（12）月：举办的各类群众培训班人次不低于2000人次，并做好下基层指导培训、指导群众文艺团队培训。

（1）月至（12）月：文化馆每周开馆时间要达到国家文件要求时间，要错时段、延时开放。

二、预算安排及执行情况

（一）部门整体支出预算安排及执行情况

息烽县文化馆2024年度年初预算资金是284.79万元（其中：基本支出273.29万元，项目支出11.5万元），预算调整数270.35万元（其中：基本支出258.85万元，项目支出11.5万元），均为财政资金。预算执行资金270.35（其中：基本支出258.85万元、项目支出11.5万元。）执行率100%。

（二）项目预算安排及执行情况

2024年度预算安排的项目是2个，即：综合绩效目标考核和（中央民生）文化馆站免费开放，项目均按年初的安排执行完成，具体如下：

综合绩效目标考核，主要是通过单位绩效管理工作测评，奖励部门工作经费，用于日常公用经费支出，预算资金7.5万元，执行资金7.5万元，执行率100%。

（中央民生）文化馆站免费开放，主要是通过工作完成量和满意度测评进行工作测评，全年预算资金4万元，执行资金4万元，执行率100%。

三、自评得分及绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，息烽县文化馆部门整体支出绩效自评分数98分，自评评级为“优”。存在的问题：服务方式方法有待提高，服务内容不够全面，下一步我单位将从服务理念、服务内容、服务形式等方面做一些改善。

（二）预算项目支出绩效自评情况

2024年部门综合绩效考核经费自评得分100分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2023年绩效考核工作。存在的问题，将进一步改善。

四、未完成目标原因分析

服务方式方法有待提高，服务内容不够全面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是领导重视、责任落实到人；二是年初拟定具体的工作计划，按时间节点推动工作；三是善于总结经验教训，做好资料的归档。

（二）存在问题

服务方式方法有待提高，服务内容不够全面，下一步我单位将从服务理念、服务内容、服务形式等方面作一些改善。

（三）措施建议

下一步将根据今年完成情况合理编制目标。同时，还应：1.加强和上级部门的沟通，持续抓好分馆工作如：①加强息烽县文化馆总分馆信息共享。②推进文化馆总分馆活动共同开展。③持续分馆资料收集工作。

2.数字化建设有序开展

依托大数据做好数字化文化馆建设，抓好网站、公众号建设，熟练掌握网站建设与维护。一是通过参与网站建设中的流程，不断发现网站的不足与特点，思考如何解决不足的地方，发挥具有特色的地方，做到打造一个具有地方特色的文化馆网站。二是熟练掌握公众号维护与操作，通过不断地更新公众号的过程中，发现不足，掌握公众号运营技巧，实现公众号关注人数继续增长。

息烽县文化馆（中央民生）文化馆站免费开放绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况。

为切实组织开展好艺术创作和培训，指导社区、村居、学校、企业和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业；开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质文化遗产收集整理与保护；组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动，指导、推进文化产业发展，特设立了本项目。

（二）绩效目标。

推进免费开放及馆内常设服务项目，持续做好免费开放项目及馆内常设服务项目，利用馆舍开展演出、视听、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）并及时服务内容公示。开展好民族民间文化宣传推广展示活动，传承保护好非遗工作。加快推进数字文化馆建设稳步，通过网站、微信公众号自建媒体，提供线上网络直播、信息发布、艺术欣赏、网上培训、预约、咨询、在线辅导等服务项目，并提供线上线下服务。

二、项目预算安排及执行情况

（中央民生）文化馆站免费开放项目支出年初预算合计4万元，全年项目支出预算执行数4万元，预算执行率为100%。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

2024年（中央民生）文化馆站免费开放项目经费自评得分98分，项目绩效自评结论为“优”。我单位顺利完成2023年绩效目标工作，共计参与考核科室3个，参与考核人员14人，考核级次为100分，进一步规范了部门履职。

四、未达成目标原因分析

服务方式方法有待提高，服务内容不够全面。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

（一）主要经验及做法。

无。

（二）存在的问题。

服务方式方法有待提高，服务内容不够全面，下一步我单位将从服务理念、服务内容、服务形式等方面作一些改进。

（三）建议。

加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

息烽县文化馆项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况。

为切实推进免费开放及馆内常设服务项目，持续做好免费开放项目及馆内常设服务项目，利用馆舍开展演出、视听、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）并及时服务内容公示。最大程度保障广大人民群众业余文化生活，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）绩效目标。

按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2023年绩效考核工作。

二、项目预算安排及执行情况

综合绩效目标考核项目支出年初预算合计7.5万元，全年项目支出预算执行数7.5万元，预算执行率为100%。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

2024年部门综合绩效考核经费自评得分98分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年绩效考核工作，共计参与考核科室3个，参与考核人员14人，考核级次为100分，进一步规范了部门履职。

四、未达成目标原因分析

无。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

（一）主要经验及做法。

无。

（二）存在的问题。

服务方式方法有待提高，服务内容不够全面，下一步我单位将从服务理念、服务内容、服务形式等方面作一些改善

（三）建议。

加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

附件：息烽县文化馆2024年决算公开表