息烽县医疗保障局2025年部门预算公开信息

一、单位概况

（一）单位主要职能：一是贯彻执行国家、省、市医疗保障法律法规及省、市在医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度方面的地方性法规及规章草案、政策、规划和标准；编制医疗保障、医疗救助县域发展规划，并组织实施。二是贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理相关规定，承担医疗保障基金监督管理相关工作。三是贯彻落实省、市规定的医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，按照市医保局要求组织实施全县长期护理保险制度。四是贯彻落实省、市规定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务等政策，建立医保支付、医药服务价格动态监测及反馈机制；落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策。五是监督定点医药机构按医保协议和支付管理办法进行规范管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用审核，依法查处医疗保障领域违法违规行为。六是组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。落实医疗保障领域对外交流合作政策。七是负责落实离退休人员医疗保障待遇相关政策。八是组织开展医疗救助，承担医疗救助监督管理相关工作。

（二）单位机构设置：息烽县医疗保障局行政单位，由局机关及下属1个事业单位机构组成，1个事业单位机构为：息烽县医疗保障服务中心。

息烽县医疗保障局内设1个处室，具体为：办公室（医药服务管理科、医药价格和基金监管科）。　

（三）预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：息烽县医疗保障服务中心。

（四）单位人员构成：按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县医疗保障局总行政事业编制为20名，其中行政编制5名（含行政工勤0名），事业编制15名。截至2024年12月底行政人员（含行政工勤）4名，事业人员17名（因机构改革超编2人），退休人员8名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年主要工作任务：一是加强医保基金运行管理；二是巩固拓展全民参保成果；三是完善多层次医疗保障体系；四是持续优化医保支付机制；五是提升医药价格治理效能；六是全面加强医保基金监管；七是提升医保管理服务效能。

政策依据：《中华人民共和国社会保险法》《社会保险经办条例》《基本医疗保险用药管理暂行办法》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等相关法律法规。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括息烽县医疗保障局（本级）及所属未独立核算单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025年部门收入预算总额1441.76万元，其中：本年收入1271.55万元，上年结转结余170.21万元。本年收入中：财政拨款收入1271.55万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1441.76万元，其中：本年支出1441.76万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出59.86万元，卫生健康支出1095.57万元，住房保障支出28.62万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少97.03万元，下降6.31％，主要原因是：由于我单位在2024年机构改革人员划转19人，导致人员经费减少。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少97.03万元，下降6.31％，主要原因是：由于我单位在2024年机构改革人员划转19人，导致人员经费减少。　

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额1441.76万元，其中：本年收入1271.55万元，上年结转结余170.21万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1184.05万元，政府性基金预算拨款收入87.5万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1441.76万元，其中：社会保障和就业支出59.87万元，卫生健康支出1107.77万元，城乡社区支出87.5万元，住房保障支出28.62万元，抗疫特别国债安排的支出158万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1441.76万元，比2024年预算减少97.03万元，下降6.31％，主要原因是：由于我单位在2024年时机构改革人员划转19人，导致人员经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出1184.05万元，其中：基本支出411.39万元，项目支出722.66万元，具体各科目支出情况如下：

1．社会保障和就业支出59.87万元，其中：基本支出59.87万元，项目支出0万元；较2024年相比下降34.73％，主要原因是：由于我单位在2024年时机构改革人员划转19人，导致社会保障相关经费减少。

2．卫生健康支出1095.56万元，其中：基本支出322.9万元，项目支出772.66万元；较2024年相比下降21.2％，主要原因是：由于我单位在2024年时机构改革人员划转19人，导致人员经费减少。

3．住房保障支出28.62万元，其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元；较上年下降49.62％，主要原因是我单位在2024年时机构改革人员划转19人，导致住房公积金减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出411.39万元，其中：人员经费400.96万元，公用经费10.43万元。人员经费主要包括：基本工资81.47万元，津贴补贴47.75万元，奖金93.59万元，绩效工资62.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.85万元，城镇职工基本医疗保险缴费21.78万元，公务员医疗补助缴费1.82万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金28.62万元，其他交通费用3.48万元，退休费13.4万元，生活补助12万元；公用经费10.43万元，主要包括：办公费4.23万元，培训费0．3万元、公务接待费0．18万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费3.24万元。2025年一般公共预算基本支出相较于上年度的下降294.84万元，下降41.75％，主要原因是我单位在2024年时机构改革人员划转19人，导致人员经费、社会保障相关支出、住房公积金减少。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

根据财政年初预算安排，本年将上年度从一般公共预算财政拨款安排的离退休人员公费医疗项目经费调整为政府性基金预算收入，2025年政府性基金预算支出总额87.5万元，支出功能科目为国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于离退休人员公费医疗费用报销的支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费3.42万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.42万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.18万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费3.24万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，2025年公务用车保有量为1辆。与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额与2024年预算数持平，无增减变动。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

息烽县医疗保障局2025年实行绩效目标管理的资金1271.56万元，其中基本支出411.4万元，项目支出860.16万元，涉及项目5个。部门整体支出绩效目标及指标详见附表12。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13、14、15）

息烽县医疗保障局2025年项目支出预算总额为860.16万元，主要是用于城乡居民基本医疗保险、医疗救助、离退休人员公费医疗项目等经费的开支。涉及项目5个，按照公开项目不低于项目数量50％的比率的项目支出绩效目标及指标进行公开，本次选取3个重点项目支出绩效目标表进行公开。项目绩效目标及指标详见附表13、14、15。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为10.43万元，其中：办公费4.23万元、培训费0.3万元、公务接待0.18万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费3.24万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少8.37万元，下降8.37％，主要原因是：由于我单位在2024年时机构改革人员划转19人，导致我单位使用人员编制核算的公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本单位固定资产金额91.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算860.16万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有3个，一是（中央民生）城乡医疗救助项目，金额120万元，占总项目的13.95％，主要用于困难群众的医疗费用报销，有效减轻困难群众医疗费用负担；二是（中央民生）城乡居民基本医疗保险项目，金额633.86万元，占总项目的73.69％，主要用于保障城乡居民的基本医疗保险的参保，切实减轻城乡居民参保负担，根据上年度我县参保人数按照参保标准进行预算；三是离退休人员公费医疗项目，金额是87.5万元，占总项目的10.17％，主要用于离退休人员医疗保障待遇，根据我县实际现有的离退休人员进行资金预算。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：息烽县医疗保障局2025年部门预算公开表.xls