息烽县住房和城乡建设局2022年度部门决算

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2022年度部门决算公开报表（见附表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理及城市管理的法律、法规和方针、政策，拟订有关住房和城乡建设及城市管理方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；负责制定和安排年度城市建设项目的实施计划，指导和管理城市建设、村镇建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，承担保障城镇中低收入家庭住房的责任等。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属4个单位（村镇与城镇化建设服务站、房地产管理站、建筑管理服务站、息烽县住房保障服务中心）。从预算单位构成看，息烽县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属村镇与城镇化建设服务站、房地产管理站、建筑管理服务站和所属息烽县住房保障服务中心决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计54879.21万元，与2021年相比，增加9042.33万元，增长19.73％。主要原因是：老旧小区改造、棚户区改造等工程项目支出较上年增多。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计54841.25万元，其中：财政拨款收入54745.78万元，占99.83％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入95.47万元，占0.17％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计54879.21万元，其中：基本支出737.23万元，占1.34％；项目支出54141.98万元，占98.66％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计55119.82万元。与2021年相比，增加14044.12万元，增长34.19％。主要原因是：老旧小区改造、棚户区改造等工程项目收支较上年增多。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28233.15万元，占本年支出合计的51.45％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20022.44万元，增长243.86％。主要原因是：老旧小区改造、棚户区改造等工程项目支出较上年增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出40.95万元，占0.15％；卫生健康支出（类）支出30.41万元，占0.11％；城乡社区支出（类）支出1004.47万元，占3.56％；住房保障支出（类）支出27157.35万元，占96.18％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为28233.15万元，支出决算为28233.15万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行预决算制度。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为40.15万元，支出决算为40.15万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为26.15万元，支出决算为26.15万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为345.31万元，支出决算为345.31万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为388.99万元，支出决算为388.99万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。当年预算为270.17万元，支出决算为270.17万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（9）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。当年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。当年预算为6098.04万元，支出决算为6098.04万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。当年预算为214.8万元，支出决算为214.8万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。当年预算数为387.99万元，支出决算为387.99万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。当年预算数为54.16万元，支出决算数为54.16万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。当年预算数为16205.44万元，支出决算数为16205.44万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。当年预算数为2500万元，支出决算数为2500万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。当年预算数为1635.54万元，支出决算数为1635.54万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算数为56.6万元，支出决算数为56.6万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出717.73万元，其中：人员经费691.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.65万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.65万元，比上年增加1.23万元，增长86.62％，主要原因是公务用车老化、使用频率增加，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占89.81％，比上年增加1.01万元，增长73.72％，主要原因是公务用车老化、使用频率增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.27万元，占10.19％，比上年增加0.22万元，增长440％，主要原因是接待次数较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.38万元，完成预算的79.33％，主要原因是严格控制三公经费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.38万元。主要用于公务用车油费、维修费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27％，主要原因是严格控制三公经费支出。具体是：

国内公务接待支出0.27万元，主要是接待用餐、住宿等。2022年国内公务接待3批次，14人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入26512.62万元，本年支出26542.62万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）财政拨款支出614.65万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出16661.97万元，主要用于政府购买服务费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）财政拨款支出98万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出9168万元，主要用于老旧小区改造、保障性租赁住房专项债券支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出25.83万元，比2021年增加6.72万元，增长35.18％，主要原因是运行经费支出包含公务员车补支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额10.74万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金199万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《部门综合目标绩效考核项目绩效自评价报告》《息烽县房地产交易服务中心运行经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁和管理公共租赁住房支出。

（二十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：指反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于保障性住房方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（三十一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

（三十二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）部门综合目标绩效考核项目支出绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。为切实加强资金绩效管理，提高资金使用效益，根据部门综合目标绩效考核工作实际，设置息烽县部门综合目标绩效考核项目绩效目标，并完成2021年部门综合绩效考核测评工作。

2．自评结论

该项目绩效自评得分100分，绩效评级为优。息烽县部门综合目标绩效考核部门综合考核工作完成率100％，考核级次实际得分100.5分，考核时间在2022年3月31日前完成考核，完成2021年部门综合绩效考核工作。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

无。

4．经验及建议

无。

5．县本级项目支出绩效自评表

（三）息烽县房地产交易服务中心运行经费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

切实加强资金绩效管理，提高资金使用效益，根据息烽县房地产交易服务中心工作实际，设置息烽县房地产交易服务中心2022年运行经费项目绩效目标，并完成测评工作。

息烽县房地产交易服务中心2022年运行经费主要为息烽县房地产交易服务中心2022年的日常工作运行经费，立项依据为息建报〔2018〕10号及相关批复文件，将息烽县房地产交易服务中心运行经费纳入预算。

2．自评结论

该项目绩效自评得分96.67分，绩效评级为优。息烽县房地产交易服务中心2022年完成了房地产交易备案500件，办理商品房预售许可涉及20万平方米，协助办理其他业务90件，促进房地产市场平稳健康发展。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

一是绩效目标设置有待加强。二是绩效目标运行监控有待加强。

4．经验及建议

无。

5．县本级项目支出绩效自评表