息烽县住房和城乡建设局2024年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：息烽县住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理及城市管理的法律、法规和方针、政策，拟订有关住房和城乡建设及城市管理方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；负责制定和安排年度城市建设项目的实施计划，指导和管理城市建设、村镇建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，承担保障城镇中低收入家庭住房的责任等。

（二）部门预算单位构成：息烽县住房和城乡建设局预算单位包括息烽县住房和城乡建设局局机关；所属3个事业单位，分别为：息烽县房地产管理站、息烽县建筑管理服务站、息烽县村镇与城镇化建设服务站；所属事业二级局：息烽县住房保障服务中心；代管事业单位：息烽县城市更新事务中心。

息烽县住房和城乡建设局内设机构共有3个科室，分别为：局办公室、法规监察科、城乡建设和住房管理科。

（三）部门人员构成：息烽县住房和城乡建设局总行政事业编制47名，其中行政编制7名（含机关工勤1名），事业编制40名。截至2023年12月底在行政职人员（含机关工勤）7名，在职事业人员39名，退休人员14名。

（四）二、部门主要工作任务和政策依据

抓“四改”项目。棚改：完成2023年续建项目1563户改造任务。计划城中村改造项目共2个，涉及改造户数1135户；旧改：在2024年6月底前全面完成2023年老旧小区改造项目9个，涉及9643户。计划2024年老旧小区改造项目1个，涉及小区1个（开磷新城A区），惠及户数84户；背改：2024年，拟实施背街小巷改造16条；管改：继续建设2022年已报送并完善程序的21个城市燃气管道老化更新改造项目，启动建设2023年的5个拟建项目。加快推进工业园区天然气管网建设，完成小寨坝园区天然气主管网建设5.5公里，为推进工业经济发展提供用气保障。

抓农村“治房”。持续做好“清、建、管、用”四篇文章，不断提升农村建设专业技术水平，培训农村各类建筑工匠170人次以上，拆除危房330栋以上，实施宜居农房改造建设3000户以上。对动态新增纳入监测对象、低保、特困供养人员等6类重点对象住房保障情况进行排查，将符合农村危房改造政策的危房户及时纳入危房改造计划，实现农村危房动态清零。

抓产业大招商。牵头开展城市更新、城镇建设领域招商工作，以中部城市更新区、南部城市扩展区、西部产城融合区、北部工业集聚区“四区”建设发展需求为招商重点，谋划引进优质房地产、城市功能配套和公共服务设施等新型城镇化产业项目，全年开展产业大招商外出考察学习3次。会同招商引资部门和行业主管部门，对有意向揭牌方的地块及时完成组件，启动土地出让招拍挂工作。对暂无意向揭牌方的地块，做好台账，将地块信息提供招商引资部门，做好地块推介。

抓住房保障。加快保障性住房项目推进力度，力争在2024年上半年完成2019年新筹集公租房和2022年188套保租房建设，在2024年底前完成2023年保租房建设。谋划2024年新萝温泉保租房234套（其中包括人才保租房130套）和经开区保租房260套。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及所属单位预算。2024年部门收入合计17024.66万元，较上年增加3129.66万元，主要为政府性基金预算较上年增加，上专资金上年结余到本年。2024年部门支出合计17024.66万元，较上年增加3129.66万元，主要为政府购买服务费支出较上年增加，上专资金上年结余到本年支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门收入合计17024.66万元，较上年增加3129.66万元。其中一般公共预算财政拨款收入2046.98万元，较上年减少620.54万元，主要为棚户区改造、老旧小区改造年初预算较上年下降；政府性基金预算财政拨款收入11718.21万元，较上年增加490.73万元，主要为政府购买服务费年初预算较上年增加；上年结转收入3259.47万元，较上年增加3259.47万元，主要为上专资金结转。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门支出合计17024.66万元，较上年增加3129.66万元。其中社会保障和就业支出119.35万元，占部门支出合计0.7％，较上年增加21.04万元，主要为保险基数调整；卫生健康支出48.58万元，占部门支出合计0.29％，较上年增加4.92万元，主要为保险基数调整；城乡社区支出11814.55万元，占部门支出合计69.4％，较上年增加689万元，主要为政府购买服务费支出较上年增加；农林水支出742.5万元，占部门支出合计4.36％，较上年增加742.5万元，主要为上专资金上年结转；住房保障支出3486.98万元，占部门支出合计20.48％，较上年增加1670.48万元，主要为上专资金上年结转；国有资本经营预算支出1.72万元，占部门整体支出合计0.01％，较上年增加1.72万元，主要为上专资金上年结转；债务付息支出810.98万元，占部门支出合计4.76％，较上年增加810.98万元，主要为政府专项债券应付利息支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收入合计17024.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入2046.98万元，较上年减少620.54万元，主要为棚户区改造、老旧小区改造年初预算较上年下降；政府性基金预算财政拨款收入11718.21万元，较上年增加490.73万元，主要为政府购买服务费年初预算较上年增加；上年结转收入3259.47万元，较上年增加3259.47万元，主要为上专资金结转。

2024年财政拨款支出合计17024.66万元，较上年增加3129.66万元。其中社会保障和就业支出119.35万元，占部门支出合计0.7％，较上年增加21.04万元，主要为保险基数调整；卫生健康支出48.58万元，占部门支出合计0.29％，较上年增加4.92万元，主要为保险基数调整；城乡社区支出11814.55万元，占部门支出合计69.4％，较上年增加689万元，主要为政府购买服务费支出较上年增加；农林水支出742.5万元，占部门支出合计4.36％，较上年增加742.5万元，主要为上专资金上年结转；住房保障支出3486.98万元，占部门支出合计20.48％，较上年增加1670.48万元，主要为上专资金上年结转；国有资本经营预算支出1.72万元，占部门整体支出合计0.01％，较上年增加1.72万元，主要为上专资金上年结转；债务付息支出810.98万元，占部门支出合计4.76％，较上年增加810.98万元，主要为政府专项债券应付利息支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出合计2046.98万元，其中社会保障和就业支出119.35万元，占部门支出合计5.83％，较上年增加21.04万元，主要为保险基数调整；卫生健康支出48.58万元，占部门支出合计2.37％，较上年增加4.92万元，主要为保险基数调整；城乡社区支出812.32万元，占部门支出合计39.68％，较上年增加103.27万元，主要为人员变动，工资支出增加；住房保障支出1066.73万元，占部门支出合计52.11％，较上年减少749.77万元，主要为棚户区改造、老旧小区改造年初预算支出较上年减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年一般公共预算基本支出845.48万元，其中人员经费824.37万元，公用经费21.11万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2024年一般公共预算“三公”经费支出3.6万元。其中公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.3万元，主要为压缩办公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年减少0.1万元，主要为压缩办公经费支出。公车保有量1辆，较上年无变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年政府性基金预算支出11718.21万元，其中城乡社区支出10907.23万元，较上年增加490.73万元，主要为政府购买服务费较上年增加；债务付息支出810.98万元，较上年增加810.98万元，主要为政府专项债券较上年支出科目变化。

（九）县级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无此项支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

2024年实行绩效目标管理的资金共计13765.19万元，其中基本支出845.48万元，项目支出12919.71万元，涉及项目7个，均为财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

2024年实行绩效目标管理的项目资金共计12919.71万元，涉及项目7个，主要用于局本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。重点项目支出绩效目标及指标详见表13、14。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年我单位本级及所属单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算18.9万元，比上年预算减少1.6万元，下降7.8％。增减原因为压缩办公经费支出。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：2024年我单位及所属单位的政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2023年年末，单位国有资产合计142495.58万元，其中流动资产13617.96万元，固定资产9838.45万元。国有资产合计较上年减少418.24万元。息烽县住房和城乡建设局及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。）

（四）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及财政拨款预算12919.71万元。

（五）项目支出安排情况

2024年项目支出12919.71万元，涉及项目7个，分别为：部门综合绩效考核经费23.5万元；（保工资财政承担支出责任）临聘人员经费178万元，主要为派遣制人员工资支出；（一圈两场三改）息烽县老旧小区改造项目经费400万元，主要为2024年老旧小区改造项目经费；（一圈两场三改）息烽县城市棚户区改造项目经费300万元，主要为2024年棚户区（城中村）改造项目经费；（一圈两场三改）息烽县城市燃气管道老化更新改造项目经费、息烽县背街小巷改造项目经费300万元，主要为2024年燃气管网改造、背街小巷改造项目经费；项目资金10907.23万元，主要为政府购买服务费支出；政府专项债券利息810.98万元，主要为政府专项债券应付利息。

（六）专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

6．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

附件3：息烽县住房和城乡建设局2024年部门预算及“三公”经费预算公开表