息烽县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

息烽县住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理及城市管理的法律、法规和方针、政策，拟订有关住房和城乡建设及城市管理方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；负责制定和安排年度城市建设项目的实施计划，指导和管理城市建设、村镇建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，承担保障城镇中低收入家庭住房的责任等。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属5个单位。从预算单位构成看，息烽县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属息烽县住房保障服务中心、息烽县房地产管理站、息烽县建筑管理服务站、息烽县村镇与城镇化建设服务站和代管事业单位息烽县城市更新事务中心单位决算。

二、2023年度部门决算公开报表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计78013.91万元，与2022年相比，增加21672.10万元，增长38.47％。主要原因是：保障性安居工程上级资金收入支出较2022年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计75373.14万元，其中：财政拨款收入75372.84万元，占99.99％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0.3万元，占0.01％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计76551.30万元，其中：基本支出969.05万元，占1.27％；项目支出75582.26万元，占98.73％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计76895.05万元。与2022年相比，增加21775.23万元，增长39.51％。主要原因是：保障性安居工程获得上级资金较上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32373.21万元，占本年支出合计的42.29％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4140.06万元，增长14.66％。主要原因是：保障性安居工程上级资金支出较上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出194.60万元，占0.60％；卫生健康（类）支出47.33万元，占0.14％；城乡社区（类）支出2243.77万元，占6.93％；农林水（类）支出439.80万元，占1.36％；住房保障（类）支出29447.71万元，占90.96％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为32373.21万元，支出决算为32373.21万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：保障性安居工程上级资金增加，预算调整。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为68.91万元，支出决算为68.91万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为74.04万元，支出决算为74.04万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，养老保险基数调整，预算调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为18.25万元，支出决算数为18.25万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因为：人员变动，职业年金基数调整，预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为8.20万元，支出决算数为8.20万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，工伤、失业保险基数调整，预算调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算数为4.33万元，支出决算数为4.33万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，医保基数调整，预算调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算数为40.37万元，支出决算数为40.37万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，医保基数调整，预算调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算数为2.63万元，支出决算数为2.63万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整，预算调整。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算数为127.77万元，支出决算数为127.77万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，工资基数调整，预算调整。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算数为761.50万元，支出决算数为761.50万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因为：增加向上争取项目工作经费，预算调整。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。当年预算数为531.31万元，支出决算数为531.31万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，工资基数调整，预算调整。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。当年预算数为328.20万元，支出决算数为328.20万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：根据工作需要调整预算。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。当年预算数为495.00万元，支出决算数为495.00万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达新型城镇化建设上级专项资金，预算调整。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。当年预算数为439.80万元，支出决算数为439.80万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达农村“治房”上级专项资金，预算调整。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。当年预算数为9929.07万元，支出决算数为9929.07万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达棚户区改造上级专项资金，预算调整。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。当年预算数为692.90万元，支出决算数为692.90万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达农村危房改造上级专项资金，预算调整。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。当年预算数为8.48万元，支出决算数为8.48万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：根据工作需要增加公租房经费，预算调整。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。当年预算数为118.00万元，支出决算数为118.00万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达保障性住房租金补贴上级专项资金，预算调整。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。当年预算数为10338.10万元，支出决算数为10338.10万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达老旧小区改造上级专项资金，预算调整。

（20）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。当年预算数为857.39万元，支出决算数为857.39万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达保障性租赁住房上级专项资金，预算调整。

（21）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。当年预算数为625.32万元，支出决算数为625.32万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达其他保障性安居工程支出上级专项资金，预算调整。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算数为67.75万元，支出决算数为67.75万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动，公积金基数调整，预算调整。

（23）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。当年预算数为6810.69万元，支出决算数为6810.69万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新下达政府专项债券，预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出968.74万元，其中：人员经费943.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.92万元，比上年增加16.27万元，增长613.96％，原因是本年度公务车报废更新，“三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行维护费支出18.46万元，占97.57％，比上年增加16.08万元，增长675.63％，原因是本年度公务车报废更新，“三公”经费增加；公务接待费支出0.46万元，占2.43％，比上年增加0.19万元，增长70.37％，原因是本年度上级调研检查增加，公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为18.46万元，支出决算为18.46万元，完成预算的100％，主要原因是本年度公务车报废更新，“三公”经费增加。其中，公务用车购置15.46万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费3万元。主要用于公务车油费、维修费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出0.46万元，主要是接待上级部门调研检查等。2023年国内公务接待5批次，27人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入44177.80万元，本年支出44177.80万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出44177.80万元，主要是用于超期过渡费、政府购买服务费等支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出25.09万元，比2022年减少0.74万元，下降2.86％，主要原因是压缩运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额146.96万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出146.96万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额146.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额141.47万元，占政府采购支出总额的96.26％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金13184.48万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报告》《（保工资）房地产交易服务中心运行经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁和管理公共租赁住房支出。

（二十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（三十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（三十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于保障性住房方面的支出。

（三十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（三十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

五、附件

（一）部门综合绩效考核经费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况

按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作。为切实加强资金绩效管理，提高资金使用效益，根据部门综合目标绩效考核工作实际，设置息烽县部门综合目标绩效考核项目绩效目标，并完成2022年部门综合绩效考核测评工作。

2．自评价结论

已完成2022年部门综合绩效考核测评工作，自评分为100分

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

4．经验及建议

无

5．项目支出自评表

（二）（保工资）房地产交易服务中心运行经费项目支出绩效自评价报告

1．项目概况（简要介绍项目情况）

按照要求完成临聘人员2023年工资发放。

2．自评价结论

已按照相关要求完成临聘人员2023年工资发放，自评分数为100分。

3．主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

4．经验及建议

无

5．项目支出自评表

附件：息烽县住房和城乡建设局2023年度决算公开表.xlsx