共青团息烽县委2025年部门预算公开信息

目录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职能：

1．行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，指导县直机关和乡（镇）的青年工作。

2．参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及相关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关制度。

3．协调处理与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4．组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴息的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

5．制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6．协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维护民族团结，促进祖国统一。

8．协助抓好失、辍学儿童的救助工作。

9．组织、协调、实施未成年人合法权益的保护工作。

10．承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

共青团息烽县委为群众团体组织。共青团息烽县委部门预算单位为共青团息烽县委本级。

内设机构设置：共青团息烽县委共有1个科（室）：办公室。

（三）部门人员构成：

按照息烽县机构编制委员会办公室核定，共青团息烽县委总行政事业编制为4名，其中行政编制4名（含行政工勤1名），事业编制0名。截至2024年12月底在职行政人员（含行政工勤）4名，在职事业人员0名，退休人员0名。

二、单位主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实县委和团市委部署，聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，以及青年发展和从严治团两个重点，围绕“四新”主攻“四化”，紧盯强省会“八项行动”，团结带领全县团员青年为奋力谱写新征程“强省会”息烽篇章贡献青春智慧和青年力量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2025年收入预算总计961.16万元，支出预算总计961.16万元，具体情况如下：

1．收入预算总计961.16万元，其中：一般公共预算拨款收入945.08万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转262.1万元。

2．支出预算总计961.16万元，其中：基本支出68.26万元；项目支出892.9万元。

3.2025年收支总预算与2024年相比，减少25.66万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年财政拨款收支总预算961.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入676.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转262.10万元；支出包括：一般公共服务支出945.08万元，社会保障和就业支出5.98万元，卫生健康支出4.49万元，住房保障支出5.6万元。2025年财政拨款收支总额961.16万元，比上年财政拨款收支预算总额减少35.66万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年全年一般公共预算支出699.06万元，其中：基本支出68.26万元，项目支出630.8万元，具体各科目支出情况如下：

1．一般公共服务支出682.98万元，其中：基本支出52.18万元，项目支出630.8万元；

2．社会保障和就业支出5.99万元，其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元；

3．卫生健康支出4.49万元，其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元；

4．住房保障支出5.6万元，其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出68.26万元，其中：人员经费65.94万元，公用经费1.97万元。人员经费65.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等；公用经费1.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

无政府采购。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

共青团息烽县委2025年实行绩效目标管理的资金699.06万元，其中基本支出68.26万元，项目支出630.8万元，涉及项目6个，均为财政拨款。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

共青团息烽县委2025年项目支出预算为630.8万元，用于本级为完成特定的工作任务而开展的专项工作经费支出，涉及项目6个。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：今年我单位机关运行经费预算为1.97万元，其中：办公费0.63万元、水费0.07万元、电费0.44万元、邮电费0.37万元、工会经费0.46万元、其他交通费用3.12万元。

（二）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算630.8万元

（三）项目支出安排情况：2024年一般公共预算支出中特定目标类项目——（保工资）西部计划志愿者补贴为566.8万元，占一般公共预算支出81.08％，主要用于发放西部计划志愿者生活补贴、艰苦边远地区补贴、十三月生活补贴、交通补贴、一次性安置费等，为西部计划志愿者缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等。

（四）名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指实施大学生志愿服务西部计划项目的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在基本养老保险费支出外，由单位为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：共青团息烽县委2025年县级部门预算公开表.xls