息烽县西山镇2024年财政决算及2025年财政预算公开

西山镇人民政府2024年财政决算与2025年财政预算已于2025年3月31日西山镇第三届人民代表大会第九次会议上审议通过，现予公开。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的指导及相关部门的大力支持和帮助下，基本完成了西山镇第三届人民代表大会第七次会议批准的财政收支预算，实现了全年财政收支计划。财政收支决算情况如下：

（一）一般公共预算

1．一般公共预算财政总收入3000.77万元，占年初预算3269万元的91.79％，占调整预算3269万元的91.79％，与上年同期数3251.13万元相比，同比减少7.7％（详细见西山镇2024年收支决算附表中表一）。其中：镇本级财政收入完成302.46万元，占年初预算625万元的48.39％，占调整预算625万元的48.39％，同比减少51.65％（详细见西山镇2024年收支决算附表中表二）；上级补助收入2698.31万元，占年初预算2644万元的102.05％，占调整预算2644万元的102.05％，同比增加2.77％（详细见西山镇2024年收支决算附表中表三）。

2．一般公共预算财政总支出3000.77万元，占年初预算3268.99万元的91.8％，占调整预算3269万元的91.79％，同比减少8.07％（详细见西山镇2024年收支决算附表中表四）。其中：镇本级财政支出完成3000.77万元，占年初预算2479.17万元的121.04％，占调整预算2598.33万元的115.49％，同比减少7.7％；上解上级支出0万元，年初预算上解支出789.82万元，调整预算上解支出670.67万元，上年上解支出13.09万元。

3．一般公共预算收支情况：一般公共预算财政总收入3000.77万元，一般公共预算财政总支出3000.77万元，当年收支结余0万元，因上年结余0万元，所以财政累计结余0万元。

4．一般公共预算各类支出明细如下：（详细见西山镇2024年收支决算附表中表五）

（1）一般公共服务支出818.45万元，占年初预算101.47％，同比增长10.74％。

（2）国防支出0万元，同比减少100％。

（3）公共安全支出94.36万元，占年初预算123.59％，同比增长31.2％（同比增长过大原因是机构改革，调整人员所致）。

（4）教育支出0万元。

（5）文化体育与传媒支出3.99万元，年初无预算，同比增减为0。

（6）社会保障和就业支出438.1万元，占年初预算164.9％，同比减少1.38％。

（7）卫生健康支出87.96万元，占年初预算102.47％，同比增加10.71％。

（8）城乡社区支出150.36万元，占年初预算80.23％，同比减少15.75％。

（9）农林水支出1167.11万元，占年初预算153.19％，同比减少18.25％。

（10）住房保障支出111.1万元，占年初预算98.65％，同比增加1.04％。

（11）灾害防治及应急管理支出129.34万元，占年初预算71.93％，同比减少35.16％（同比增长过大原因是机构改革，调整人员所致）。

（二）政府性基金预算

1．政府性基金总收入127.74万元，年初无预算，无调整预算，上年政府性基金总收入0万元（详细见西山镇2024年收支决算附表中表六）。其中：政府性基金收入0万元，上级补助收入127.74万元。

2．政府性基金总支出127.74万元，年初无预算，无调整预算，上年政府性基金总支出0万元（详细见西山镇2024年收支决算附表中表七）。其中：政府性基金支出127.74万元，上解支出0万元。

3．本年度实现基金收支结余0万元，基金累计结余0万元。

二、2024年主要工作完成情况

（一）严格预算控制和管理，确保全年财政预算的完成。一是年初拟定目标责任，做到目标明确、责任落实；二是强化征管责任，加强协调宣传，预防税收流失；三是强化“收支两条线”管理，确保财政资金安全；四是树立增收节支意识，坚持“量入为出，量力而行”的原则，对所有支出合理安排，从严控制，做到先急后缓、先重后轻，确保了全镇刚性支出和机构的正常运转及民生支出。

（二）强化财政监督，充分发挥专项资金的使用效益。一是发挥财政监督职能，对镇内专项资金进行认真细致的清查整改，严格按专项资金管理规定进行拨付、使用；二是注重会计基础工作规范，开展会计信息质量检查，加大对各报账单位财务人员的指导，不断提高依法理财，科学理财的水平。2024年，我镇累计安排脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目8个、资金497.986万元，已全部完成支付。

（三）加大招商引资力度，加强财税征管。2024年，我镇共实现财税收入1179.58万元。

一年来，虽取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作面临的矛盾和困难，主要表现在：财政收入增长乏力与刚性支出快速增长之间的矛盾；上级政策规律刚性约束与镇发展需求之间的矛盾；预算编制与部门工作谋划不同步之间的矛盾；收入增长难、财力保障较为困难。

三、2025年全镇财政预算

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持稳中求进、进中提质原则，坚持收入预期与经济发展水平相适应，坚持“依法理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明”，围绕全镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定相关工作，围绕我镇经济发展和建设的需要，调整优化财政支出结构，确保民生支出和重点支出需要，积蓄财力为全镇经济社会发展奠定坚实基础。

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入安排为3051万元，占上年预算3269万元的93.33％，同比减少6.67％。（详细见西山镇2025年收支预算附表中表一）。其中：镇本级财政预算收入完成351万元，同比减少43.84％（详细见西山镇2025年收支预算附表中表二）；上级补助收入2700万元，同比增加2.12％（详细见西山镇2025年收支预算附表中表三）。

2．一般公共预算支出安排为3051万元，占上年预算3269万元的93.33％，同比减少6.67％（详细见西山镇2025年收支预算附表中表四）。其中：镇本级财政支出完成2700.7万元，同比增加8.94％；上解支出350.3万元，同比减少55.65％。

3．一般公共预算收支情况：一般公共预算财政总收入3051万元，一般公共预算财政总支出3051万元，当年收支结余0万元，加上上年结余0万元，财政累计结余0万元。

4．一般公共预算各类支出明细如下：（详细见西山镇2025年收支预算附表中表五）

（1）一般公共服务支出1098.41万元，同比增长36.17％（同比增长较大原因是机构改革，调整人员所致），包括：政府（本级）工资及公用经费、党务政务中心工资及公用经费、人代会会议费、党政工作经费（含群团支出、党建党代会经费、宣传经费、巩文经费，档案管理、机关垃圾分类、经济发展办、平安法治办公室、公共事务管理办公室工作经费等运转）、临聘工资、食堂费用、信访维稳、宗教经费。

（2）国防支出2万元，同比无增减，包括：武装、国防教育等。

（3）公共安全支出148.85万元，同比增加94.96％（同比增长过大原因是机构改革，调整人员所致），包括：综治服务中心工资及公用经费、派出所工作经费、司法所工作经费、禁毒经费。

（4）教育支出2万元，同比增加100％。

（5）社会保障和就业支出257.8万元，同比减少2.96％，包括：退休人员补贴、在职职工养老保险及职业年金、公益性岗位工资、在职职工工伤及失业保险。

（6）卫生健康支出92.85万元，同比增加8.17％，包括：卫生健康经费投入、在职职工医保及注入资金、公务员医疗补助。

（7）城乡社区支出43.79万元，同比减少76.63％（同比减少过大原因是机构改革，调整人员所致），包括：综合执法队工资及公用经费、城镇综合管理经费。

（8）农林水支出926.11万元，同比增加21.56％（同比增加过大原因是：机构改革，调整人员；村干部工资提标），包括：农业服务中心工资及公用经费、动物防疫经费、村级支出（村干部工资及运转经费）。

（9）住房保障支出110.89万元，同比减少1.54％。

（10）灾害防治及应急管理支出18万元，同比减少89.99％（同比减少过大原因是机构改革，调整人员所致），包括：安全生产管理经费（含食品安全）、消防经费、地质灾害防治经费、林长制（森林防火）经费。

（二）政府性基金

政府性基金收支当年无预算。

（三）部门整体支出绩效目标情况（详细见西山镇2025年绩效目标批复）

2025年，实行绩效目标管理的资金2700.7万元，其中：基本支出1579.66万元（其中：人员经费1501.07万元，公用经费78.59万元），项目支出1121.04万元，涉及项目23个，均为财政拨款。

四、2025年财政工作重点

从财政预算收支安排情况看，我镇将坚持量入为出、量力而行、兼顾需要的原则，努力克服一切困难，压缩一般性支出，为全镇经济和社会事业的可持续发展提供更多的财力保障，确保年初预算的实现。为此，我们将做好以下三个方面的工作。

（一）积极争取各方资金，支持各项事业均衡发展，确保民生优化支出。一是积极争取各方资金，在“保工资、保运转”的基础上，进一步优化支出结构，集中财力办大事、办实事，财力安排重点向民生、基础设施建设、财源建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾；二是坚持厉行节约，反对铺张浪费，压缩“三公”经费支出管理。

（二）加大财源建设力度。一是继续支持镇域内所有企业的发展，稳定税源；二是积极向上争取资金做大做强我镇旅游开发和财源建设工作，使之能够成为我镇的支柱财源，为财政持续增收奠定良好的基础；三是加大招商引资力度，引进有质量有实力的经济实体进驻我镇，充分利用我镇地理优势。努力推进环团圆山大道工业集群，提高工业在三产中的比重。

（三）切实做好新时期财政干部队伍建设工作。树立服务意识，加强财税干部队伍建设，定期开展对财政法律法规政策理论和各项业务知识的学习培训，抓好会计人员继续教育工作，提高干部队伍的业务素质和监督管理水平，构建覆盖财政资金运行全过程的支出监督机构，有计划开展财政专项资金监督检查，强化内部监督管理，健全内部控制制度，实现对资金来源、分配、使用的全过程监督，并对各行政事业单位进行财务上的指导和服务。加强对村级财务的指导，提升村级财务管理水平，从源头上杜绝腐败现象。

各位代表！2025年，我镇财政工作面临压力大，收入任务重，支出需求大，财政收支平衡难度大。我们坚信，在镇党委正确的领导下，在镇人大的监督下，在各部门的支持配合下，创新思路、强化管理，心往一处想、劲往一处使，全年财政预算任务就一定能够实现。

附件：1、西山镇2024年收支决算附表

2、西山镇2025年收支预算附表

3、西山镇绩效目标批复表