养龙司镇2024年财政预算执行情况公开

养龙司镇2024年财政预算报告已于2025年3月31日在镇第三届人民代表大会第九次会议上审议通过，现予公开。

一、2024年全镇财政决算情况

2024年，镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的指导下，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会事业发展，较好地完成了财政各项工作任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）收入完成情况。

1、2024年，我镇财政总收入完成3785.22万元，其中：一般公共预算收入完成196.51万元，政府性基金收入完成5.18万元，上级财政补助收入完成3583.53万元。

2、2024年共完成一般公共预算收入196.51万元（乡本级财政收入），其中：增值税完成42.14万元，企业所得税完成131.41万元，个人所得税完成4.18万元，城市维护建设税完成2.87万元，印花税完成14.77万元，城镇土地使用税完成0.04万元，车船税完成0.01万元，契税完成0.60万元，非税收入完成0.49万元。

（二）支出完成情况。

2024年财政总支出共完成3785.22万元，其中一般公共预算支出3780.04万元；基金支出为5.18万元。

1、一般公共服务支出973.69万元，占年初预算879.79万元的110.67％。其中：人大事务支出3.47万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出900.26万元，统计信息事务支出1.19万元，财政事务支出52.47万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出16万元，组织事务支出0.3万元。

2、国防支出0.61万元，占年初预算5.5万元的11.09％。

3、公共安全支出114.55万元，占年初预算92.47万元的123.88％。其中：公安支出（含禁毒、消防、综治）114.52万元；司法支出0.03万元。

4、文化旅游体育与传媒支出4万元。

5、社会保障和就业支出610.24万元，占年初预算347.92万元的175.40％。其中：民政管理事务支出215.16万元，行政事业单位养老支出346.63万元，就业补助支出21.37万元，退役军人管理事务支出19.38万元，其他社会保障和就业支出7.70万元。

6、卫生健康支出100.04万元，占年初预算88.74万元的112.73％。

7、节能环保支出14.86万元。

8、城乡社区支出151.8万元，占年初预算的160.4万元的94.64％。其中城乡社区管理事务支出67.43万元，城乡社区公共设施支出14万元，城乡社区环境卫生支出70.37万元。

9、农林水支出1525.38万元，占年初预算970.18万元的157.23％。其中：农业农村支出314.28万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出541.64万元，农村综合改革支出669.46万元。

10、住房保障支出112.35万元，占年初预算106.67万元的105.32％。

11、灾害防治及应急管理支出172.52万元，占年初预算236.2万元的73.04％。其中：应急管理事务支出160.95万元，消防救援事务支出1.13万元，自然灾害防治支出7.28万元，自然灾害救灾及恢复重建支出3.16万元。

12、政府性基金支出5.18万元。

（三）财政绩效目标完成情况。

2024年，我镇财政运行良好，预算执行平稳、有序、合规。在财政资金紧张的情况下，我镇通过认真分析、合理分配财力，保障了各类人员的工资支出，通过树立节约过紧日子的思想，进一步减少一般性支出，保障了各部门正常的办公运转，在维护社会稳定和节假日等重要活动期间协调资金100余万元，为维护稳定和社会经济发展保驾护航。通过深入贯彻落实乡村振兴战略，充分发挥财政资金撬动作用，资金乘数效应持续显现，保障资金绩效目标达成。年度累计拨付基本户项目资金451.71万元，重点保障民生基础项目。其中，农村人居环境整治专项投入保洁经费16.1万元，通过建立＂户分类、村收集、镇转运＂三级治理体系，实现农村人居环境长效治理目标；动物疫病防控体系投入专项资金10.6万元，创新构建＂技术指导＋防疫服务＋科普宣传＂三位一体工作模式，有效构建群防群控的防疫屏障。年度累计拨付扶贫户项目资金451.71万元，实现全额高效拨付，重点投向产业振兴与基建提升两大领域。资金惠及10余个产业项目，通过建立＂企业＋合作社＋农户＂利益联结机制，培育形成多个特色农业品牌，产业带动增收效应持续释放。

二、存在的主要困难

2024年，在财政工作取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行的一些困难。

（一）一般公共预算收入不稳定。2024年，我镇本级一般公共预算收入完成196.51万元，较2023年完成的661.42万元同比下降70.26％。收入波动的主要原因在于：一方面，我镇经济基础较为薄弱，企业数量少、规模小，税源不足，导致税收贡献有限；另一方面，缺乏稳定的税源支撑，税收收入与非税收入均存在较大不确定性，年度间收入差距显著。

（二）财政支出压力持续加大。2024年，我镇本级财政支出完成3785.22万元，较2023年的3498.05万元同比增长8.21％。支出增长的主要原因在于：一是教育、医疗、养老等刚性支出逐年增加，公共服务需求持续攀升；二是乡镇基础设施历史欠账较多，建设和维护成本较高，资金需求较大。此外，我镇财政自给能力不足，对上级转移支付的依赖度较高，上级政策调整可能进一步加剧财政运行的波动性。

下一步，我镇将积极采取有效措施，努力克服财政运行中的困难，推动财政工作平稳健康发展。

三、2024年的工作重点

（一）守住发展底线。统筹优化财政资源配置，优先保障“三保”支出需求，确保基层运转平稳有序，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。

（二）扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极争取上级专项扶贫资金541.64万元，精准投入特色产业培育和基础设施提升等重点领域，项目完工率和资金支付率均达100％，实现资金使用效益和脱贫成效双提升，为乡村振兴奠定坚实基础。

（三）发挥财政职能，着力促进经济高质量发展。聚焦实体经济振兴，培育壮大特色优势产业，持续优化财源结构，拓宽增收渠道，实现财政收入量质齐升，为经济社会发展提供坚实财力保障。

（四）完成2024年决算编制工作。逐步建立规范透明、标准、科学、约束有力的预算制度，在镇政府网络决算、预算公开专栏将统一公开，增强预算与决算的透明度。

2025年，我们将继续围绕全镇重点工作，以全面深化财政改革为动力，统筹谋划，重点突破，致力于服务创新转型、保障和改善民生、推进依法理财、全力打造民生财政、公共财政、绩效财政，努力实现财政收入稳步增长，经济社会持续健康发展，

附件：

1、息烽县2024年养龙司镇财政收入完成情况表.xlsx

2、养龙司镇2024年一般公共预算、政府性基金预算支出情况表.xlsx

3、2024年度养龙司镇一般公共预算转移性收支决算表.xlsx

4、2024年度养龙司镇政府性基金预算转移性收支决算表.xlsx