小寨坝镇2024年财政预算执行情况报告

一、财政预算执行情况

（一）财政预算收入完成情况。2024年一般公共预算收入6777.43万元，占年初预算的95.67％；政府性基金预算收入385.16万元，占年初预算的100％。

（二）财政预算支出完成情况。2024年一般公共预算支出6777.43万元，占年初预算的96.57％；政府性基金预算收入385.16万元，占年初预算的100％。分项目分类支出情况如下：

1．一般公共服务支出1165.89万元，占年初预算的77.72％；

2．国防支出0.31万元，年初预算的10.26％；

3．公共安全支出119.05万元，占年初预算的71.04％；

4．文化旅游体育与传媒支出4万元，年初预算的80％；

5．社会保障和就业支出619.05万元，占年初预算的136.81％；

6．卫生健康支出109.56万元，占年初预算的67.16％；

7．节能环保支出2325.5万元，年初预算的98.33％；

8．城乡社区支出397.39万元，占年初预算的75.23％；

9．农林水务支出1668.2万元，占年初预算的120.78％；

10．住房保障支出137.83万元，占年初预算的89.89％；

11．灾害防治及应急管理支出230.64万元，占年初预算的67.26％；

12．政府性基金城乡社区支出20.38万元，占年初预算的100％；

13．政府性基金其它支出364.78万元，占年初预算的100％。

二、2024年工作情况

（一）严控行政支出，有效降低运行成本。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制行政支出，大力压缩各种会议经费、招待费等非生产性支出，努力降低行政运行成本。

（二）统筹兼顾，提高资金使用效率。认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，不断扩大政府采购规模，对镇政府车辆实行定点维修、定点加油。对镇政府所有的办公用品，实行政府阳光交易平台进行集中采购。对所采购的物资进行监督管理，进一步提高资金使用效率。

（三）加大乡村振兴项目专项资金监管力度。严格按照资金管理的报账程序和要求进行报账，确保乡村振兴衔接资金使用规范、合理、有效。我镇2024年共有衔接资金项目13个，涉及资金320.89万元，报账金额320.89万元，报账率100％。

（四）严把村级财政支出。做好村财镇管代理工作，实行专户专账专人管理，对村级财政审核把关严格要求，最大限度降低村级资金的风险性。

（五）积极推行强农惠农政策。协助完善农村社会保障制度，在申报、公示、审批的基础上，对全镇脱贫户、监测户、低保户、军烈属、伤残军人和特困供养户逐人逐户进行重新核查，确保专款专用。同时资金发放实行一卡通实名制，直接发放到受益农户手中，防止了挤占挪用现象的发生。

三、2025年工作打算

（一）优化支出结构，着力保障民生

一是不断优化支出结构，确保工资按时发放、及时兑现政策增资，确保政府机构正常运转的基础上，资金尽量向民生、教育及基础建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。二是深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国（境）等支出管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政运行成本。

（二）狠抓项目建设，推动经济发展

一是抓住机遇，积极争取省、市、县的项目支持。确保城乡重点建设项目的投入，加快园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益。二是整合资金，加大财政支农力度，落实好国家、省、市、县相关强农惠农政策，加大向上争取财政“一事一议”“因户施策”等项目实施。三是加强城镇环境综合整治，改善城镇面貌，提升城镇一体化。同时，重点针对农村“五治”加大资金保障力度。四是加大乡村振兴项目实施力度，督促施工进度，完善相关手续，及时报账。　

（三）履行财政职能，加强财政监督

一是完善财政监督机制，扩大绩效评价的领域和范围，突出对社会关注的教育、农业、社保、民生等专项资金以及重大财政项目的跟踪检查和绩效评价，不断提高财政资金使用效益。二是加强监管，进一步规范财政专项资金管理。明确上级财政专项资金的范围及使用方向，进一步强化监督约束，严肃财经纪律，确保财政资金的安全有效运行。三是切实履行财政的监督检查职责，突出监管重点，强化部门和单位财政性资金的日常监管职责，做到监督跟着资金走，提高资金的使用效益。四是严格按照依法行政要求规范财政工作行为，进一步完善内部管理及控制制度，严格资金分配及审批程序，强化权力公开运行，增强法律意识、纪律意识、责任意识，不断加强作风建设。

附件：1.小寨坝镇2024年收支平衡表.xls

2.小寨坝镇2024年一般预算收支平衡表.xlsx

3.小寨坝镇2024年一般公共预算收支执行情况表.xls