小寨坝镇2025年财政预算报告

一、部门（单位）概况

（一）部门预算单位构成：政府（本级）行政单位1个，农业农村综合服务中心、综合治理服务中心、党务政务服务中心、综合执法队4个事业单位。

（二）部门人员构成：总编制人数120人。其中：政府（本级）行政编制35人、工勤编制4人。事业编制81人。在职实有人数100人、离退休人员46人。

二、财政总收入预算

我镇地方财政收入预算4054.75万元，与上年实际完成数4104.64万元相比减少1.23％，全镇公共预算总支出4054.75万元，其中：基本支出2035.35万元，项目支出2019.4万元，实现收支平衡。

三、镇本级财政支出预算

（一）一般公共预算支出安排

2025年全镇一般公共预算支出4054.75万元，基本支出2035.35万元，项目支出2019.4万元，按支出功能分类为：

1．一般公共服务支出1303.17万元；

2．国防支出2万元；

3．公共安全支出207.05万元；

4．教育支出5万元；

5．社会保障和就业支出418.24万元；

6．卫生健康支出115.66万元；

7．城乡社区支出437.41万元；

8．农林水支出1411.17万元；

9．住房保障支出135.06万元；

10．灾害防治及应急管理支出20万元。

（二）部门整体支出绩效目标情况

息烽县小寨坝镇人民政府2025年预计实行项目绩效目标管理的资金4054.75万元，其中基本支出2035.35万元，项目支出2019.4万元，涉及项目24个，均为公共财政拨款。

（三）重点项目支出绩效目标情况

息烽县小寨坝镇人民政府2025年项目支出（2025年度乡镇村居人员及运行经费）预算为1189.95万元，是用于政府本级及为完成特定的村级人员报酬及办公需要而开展的专项工作经费支出。涉及项目5个。

息烽县小寨坝镇人民政府2025年项目支出（政府管理运转经费）预算为171.36万元，是用于政府保障正常运转经费支出。涉及项目1个。

四、扎实工作，确保2025年预算圆满完成

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好经济社会发展工作意义重大，我们将继续坚持稳中求进的原则，围绕全镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，强化财政监督，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定相关工作，为全镇经济社会发展提供财政保障。为确保完成全年财政收支任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）加强税收征管，积极组织收入

一是严格税收政策，进一步强化和完善各项征管措施，坚持依法治税，确保财税收入稳定增长。二是进一步加强非税收入管理，清理收费项目，严格收费标准，全部缴入国库。三是加强收入目标管理，将目标任务分解落实，制定相应的考核措施，确保收入及时入库，做到应收尽收。

（二）注重预算管理，保障绩效质量

按照县级财政要求完成预算管理一体化规范和技术标准一体化平台实施内容。一是按照县级财政深化预算绩效管理改革要求，加强预算项目全过程绩效管理，开展绩效自评和重点绩效评价，将绩效评价结果与完善政策、改进管理和预算安排有机衔接。二是做到主体上覆盖政府预算、部门预算、单位预算及支付对象。三是严格绩效目标管理。将绩效目标作为项目入库的前提条件，提升绩效目标和指标的科学性、合理性和规范性，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标指向明确。

（三）优化支出结构，着力保障重点领域支出

一是不断优化支出结构，在“保工资、保运转，保稳定”的基础上，财力安排重点向民生、“三农”、教育及基础建设等事关社会全面发展的重点领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。二是坚持厉行节约，反对铺张浪费，继续发扬艰苦奋斗的优良作风，从严从紧控制一般性支出，持续过“紧日子”，节约行政成本。三是对专项资金做到专款专用，不挤占、不挪用，并对专项资金使用情况进行全面性监督检查，严格审核其用途。

（四）争取项目建设，推动经济发展

一是抓住机遇，积极争取省、市、县的项目支持，确保城乡重点建设项目的投入，加快园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批经济发展的实体，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益。二是整合资金，加强乡村建设，打造田园综合体，提升农村人居环境。三是加强城镇环境综合整治，改善城镇环境，加快城镇一体化进程。

（五）注重统筹发展，保障债务风险化解

守牢财经纪律底线，认真学习《贵州省地方政府性债务风险应急处理预算》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，严禁新增政府隐性债务，多措并举防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线，确保财政经济稳健运行。

附件：小寨坝镇人民政府2025年部门支出总体情况表、小寨坝镇2025年一般公共预算支出预算表.xls