青山苗族乡2025年财政预算报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会书面报告《青山苗族乡2025年财政预算报告（草案）》，请予以审查，并请列席会议的同志提出宝贵的意见。

2025年是新中国成立76周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济社会发展工作意义重大，全乡预算编制工作应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，坚持围绕“四新”主攻“四化”主战略和“四区一高地”主定位，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城乡化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深入推进营商环境大改善和产业大招商，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为中国式现代化息烽实践贡献青山力量。

根据2022年党中央、国务院下发的《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件精神及习近平总书记视察贵州重要讲话精神，编制好2025年财政预算、做好各项财政工作具有十分重要的意义。坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，紧紧围绕全乡经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定相关工作，为全乡经济社会协调发展奠定坚实基础。根据上述财政工作指导思想，提出以下预算（草案）。

一、2025年全乡财政收支预算安排

（一）财政预算收支平衡安排。2025年按照县财力安排，全乡财政预算总收入1825.66万元，其中一般公共财政预算补助收入1680.86万元，本级公共预算收入144.80万元。全乡公共预算总支出1825.66万元，实现收支平衡。

（二）一般公共预算收入安排。2025年全乡一般公共预算收入（乡本级收入）144.8万元，其中：增值税135万元，企业所得税2万元，个人所得税1.5万元，城市维护建设税0.8万元，印花税0.5万元；非税收入5万元。2025年我乡无基金收入，无国有资本经营性收入，无社会保险基金收入。

（三）一般公共预算支出安排。2025年公共财政预算支出1680.86万元，其中：基本支出安排为1053.69万元，项目支出627.17万元。分项预算如下：

1．一般公共服务支出预算765.06万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务764.06万元，群众团体事务1万元。

2．国防支出预算1万元。

3．公共安全预算支出77.75万元，其中：公安支出73.75万元，司法支出1万元，强制隔离戒毒3万元。

4．文化和旅游支出2万元。

5．社会保障和就业预算支出170.29万元，其中：行政事业单位养老支出164.46万元，就业补助1万元，其他社会保障和就业支出4.83万元。

6．卫生健康支出60.06万元，其中：其他卫生健康管理事务支出1万元，行政事业单位医疗59.06万元。

7．城乡社区支出80.03万元，其中：城乡社区管理事务40.03万元，城乡社区环境卫生40万元。

8．农林水支出预算448.05万元，其中：农业农村支出183.25万元，农村综合改革264.80万元。

9．自然资源海洋气象等支出1万元。

10．住房保障支出71.62万元。

11．灾害防治及应急管理预算支出4万元。

（四）部门整体支出绩效目标情况。息烽县青山苗族乡人民政府2025年实行绩效目标管理的资金1680.86万元，其中基本支出1053.69万元，项目支出627.14万元，涉及项目21个，均为公共财政拨款。

（五）重点项目支出绩效目标情况。息烽县青山苗族乡人民政府2025年项目支出（2025年度乡村人员及运行经费）预算为264.80万元，是用于政府本级及为了完成特定的村级人员报酬及办公需要而开展的专项工作经费支出。涉及项目3个。

息烽县青山苗族乡人民政府2025年项目支出（政府管理运转经费）预算为69.37万元，是用于政府保障2025年度政府正常运转经费支出。涉及项目1个。

二、2025年财政工作打算

做好全年的财政工作，对于缓解我乡财政紧张形势，促进我乡经济健康发展和社会全面进步，具有十分重要的意义。我们一定要充分认清形势，正确把握方向，迎难而上、敢于创新，采取扎实有效的措施，确保完成2025年财政预算各项工作任务。为此，我们将抓好以下工作：

（一）注重税源培植，保障税收征管

一是加大招商力度。根据“强省会”相关政策要求，结合我乡实际情况，精准谋划好项目，全面优化营商环境，引进实体企业落地生产经营。二是持续培植稳定税源。做好高质量发展文章，做优产业、做强实体，形成新的经济增长点，推动财政可持续发展。三是加强税收征管。坚持实事求是、依法依规做好税收征管。同时强化对税源的清理和征缴，配合税务部门，加大税收稽查力度，摸清底数，确保做到应收尽收。财政税务协调配合，坚决查处偷税、漏税等违法行为，努力完成上级下达的收入任务，确保财政收入及时足额入库。

（二）注重以人为本，保障“三保”底线

一是依法理财、合规用财。认真执行财政部提出的优先“三保”，即保工资、保运转、保基本民生，集中财力保障民生，严格控制“一般性支出”和“三公”经费支出，把钱花在刀刃上，坚决制止铺张浪费，降低行政运行成本。二是进一步推进农村综合改革，完成村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目和乡村振兴项目建设推进工作。加大教育、民生投入，认真落实教育经费保障机制和民生资金的保障，让人民群众的获得感、幸福感更有保障。三是不断完善资金支付程序，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金。

（三）注重项目实施，保障产业发展

一是全面贯彻省委“强省会”和县委“一乡四区”定位的总体要求，全力推进高水平对外开放，推动经济高质量发展。积极配合有关部门做好项目的申报工作，争取更多上级补助。二是支持全面推进乡村振兴，提高农业质量效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进农村人居环境整治，助推农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。三是做好项目落地工作，做好各项目资金的分配及监督管理工作。四是及时拨付各项专项资金，落实中央强农、惠农政策，使全乡在农业生产、基础设施等方面得到较大改善和提高。

（四）注重统筹发展，保障债务风险化解

守牢财经纪律底线，认真学习《贵州省地方政府性债务风险应急处理预算》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，切实摸清我乡领域政府性债务情况，严禁新增政府隐性债务，多措并举防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线，确保财政经济稳健运行。

（五）注重预算管理，保障绩效质量

按照县级财政要求完成预算管理一体化规范和技术标准一体化平台实施内容。一是按照县级财政深化预算绩效管理改革要求，加强预算项目全过程绩效管理，开展绩效自评和重点绩效评价，将绩效评价结果与完善政策、改进管理和预算安排有机衔接。二是做到主体上覆盖政府预算、部门预算、单位预算及支付对象。三是做到业务上覆盖预算编制、预算执行、决算和财务报告管理、资产管理、债务管理五个环节，现阶段已实现预算编制、执行、决算三方面内容。四是严格绩效目标管理。将绩效目标作为项目入库的前提条件，提升绩效目标和指标的科学性、合理性和规范性，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标指向明确。

（六）注重队伍建设，保障工作效率

牢固树立以政领财、以财辅政理念，严格按照依法行政的要求规范财政工作行为，进一步完善内部控制制度，提高财政政策和财政信息的透明度。不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识、服务意识，抓好财政部门党风廉政建设和反腐败斗争，加强“拼抢赶”精神，不断提高财务人员的综合素质和业务水平。

各位代表，2025年的财政工作任务光荣而艰巨，让我们在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和社会各方面的支持下，锁定目标、创新思路、细化措施、提质增效，努力完成年度预算任务，为中国式现代化息烽实践贡献青山力量！

附件：1.2025年收支预算总表.docx

2.2025年公共财政拨款支出预算表（政府及各部门）.docx

3.2025年度乡镇收入预算表.docx

4.2025年部门整体支出绩效目标批复表.docx

5.重点项目支出绩效目标表批复表.docx