息烽县人民政府永阳街道办事处2025年部门预算公开信息

目录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议；二是组织开展与辖区生产生活密切相关的公共服务，落实有关责任和措施；组织实施辖区有关城市管理的综合性管理工作；组织开展辖区基层社会治理，完善社区服务功能；三是建立并实施服务市场主体工作责任制，为辖区经济发展提供优质服务；四是对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见、建议；参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收；五是细化街道应急预案，做好风险研判、预警、应对等工作；六是做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作；七是配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作；统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项；对有关职能部门工作考核和派出（驻）机构人事任免提出意见、建议；八是根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。指挥调度或者协调辖区内有关职能部门开展联合执法；九是统筹管理和安排派驻人员；统筹社区工作者以及网格管理员的日常管理；十是履行法律、法规和规章以及县人民政府明确的其他职责；十一是承办上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

息烽县人民政府永阳街道办事处为行政单位。息烽县人民政府永阳街道办事处部门预算单位包括：办事处及下属10个行政、事业单位机构组成，10个行政、事业单位机构分别为：党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室、党务政务服务中心、社区事务服务中心、综合治理服务中心、优化营商环境服务中心、永阳街道综合执法队。由息烽县人民政府永阳街道办事处统一核算。

息烽县人民政府永阳街道办事处内设“五办四中心一大队”，具体为：党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室、党务政务服务中心、社区事务服务中心、综合治理服务中心、优化营商环境服务中心、永阳街道综合执法队。

（三）预算单位构成

息烽县人民政府永阳街道办事处无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（四）单位人员构成：

按照息烽县机构编制委员会办公室核定，行政事业编制为93名，其中行政编制19名，事业编制72名。街道党工委、办事处设置领导职数9名，内设机构股级领导职数5名。街道现有在编在岗人员82人，退休人员11人，编外人员100人；县综合行政执法局派驻执法中队3人；县自然资源局派驻自然资源所3人；县司法局派驻司法所1人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）在党建引领上持续发力。一是坚持深度融合促发展。利用猫洞村红色美丽村庄这张名片，加强与县委党校、县文旅局、县教育局、息烽集中营革命历史纪念馆等部门合作，结合旅居示范带建设，着力打造红色猫洞、电商立碑、休闲老街、风情阳朗。二是积极挖掘资源显亮点。积极探索红色阵地、红色网格、红色管家、红色议事、红色达人，在持续巩固“五优”街道、猫洞村“五星促五治”、希望社区“五区两馆”的基础上，以“党建＋物业”“党建＋服务”“党建＋网格”为路径积极探索露萍“五红社区”，不断织密民生服务网，着力打造党建亮点。三是深化组织建设“强堡垒”。持续开展支部书记“上讲堂”“擂台比武”活动，稳步推进“排队抓尾　双整双创”行动，奋力以高质量党建引领高质量发展。

（二）在产业发展上持续发力。一是在主导产业上实现新突破。坚持抱团发展，整合辖区企业优势，打造集生产加工、物流配送、经营销售为一体的辣子鸡产业链，精心组织好阳朗辣子鸡美食节，不断提升品牌知名度和街道人气。二是在特色产业上实现新突破。以立碑村为中心，着力打造电商人才培训基地、电商产品物流集散地、前店后厂产业发展集聚地“三块地”，推进“黔货出山”，实现人流、物流、财流“三流”汇聚。三是在优势产业上实现新突破。建好红色研学基地，完成研学课程开发，完善研学申报硬件配套，结合乡村旅居示范带建设，发挥中共贵阳市委党校息烽现场教学基地、息烽集中营革命历史纪念馆、猫洞村红色美丽村庄等红色阵地优势，强化数字赋能，促进“一地一馆一红庄”三方互利。

（三）在社会治理上持续发力。以夯实街道基层基础“三大行动”为抓手，扎实推进“多网合一”。一是持续推动基础信息数据大采集、维护更新行动。依托贵州省网格化信息平台、贵阳市共治一表通系统强化人、房屋、法人信息采集、维护，确保系统数据鲜活、准确、可运用。二是持续推动矛盾纠纷大排查化解行动。全面梳理街道各类矛盾纠纷，做到应排尽排，不隐瞒、不遗漏，分类分级建立矛盾纠纷排查化解台账，制定化解方案，实行“一案一档”销号式管理，严格落实矛盾纠纷和信访事项包调查情况、包问题解决、包教育转化、包稳控劝返、包息诉息访“五包”责任制和领导包案责任制，助力推动矛盾纠纷实质性化解。三是持续推动网格业务大培训行动。制定网格员培训工作计划，围绕基层网格员“做什么、怎么做”，全力提升网格员能力水平。在推进“街道吹哨、部门报到、接诉即办”工作机制基础上，深化“网格吹哨、村（社区）部门联动”工作，切实在第一时间、第一地点解决网格内各类矛盾问题，并以解决问题的方式方法为契机开拓群众参与治理，推进“四员三户”【保安员、保洁员、社区店员、网格员、常住户、困难户、租赁户】工作，让辖区群众更好地参与到社会治理工作中来，促进共建共治共享的氛围形成。

（四）在人口聚集上持续发力。深入实施“四个一批”行动，一是以“一圈两场三改”、农村“五治”、宅基地制度改革为契机建好县城，转移一批县内农民；二是以红色文化、乡村旅居为主题抓好开发，吸引一批外来人口；三是以农文旅融合发展为路径推动产业，集聚一批产业工人；四是以“贵人服务”“乡贤回归”电商服务平台建设为抓手搞好服务，回流一批在外人员。同时健全人才培育机制，抓好干部人才培育，特别是专业技术人才和农村实用人才，全力留人育人，为永阳街道高质量发展提供人才支撑和智力支持。

（五）在为民服务上持续发力。一是聚焦基层减负。用好“三项清单”【政务事项、党务事项、村务／居务事项】，持续深入推进“一减两加”和“双找”行动，坚决整治文山会海、督查考核泛滥、指尖上的形式主义等突出问题，将更多时间和精力投入到办实事、抓落实中去，不断提升服务群众效能。二是聚焦群众关切。持续做好民意收集、项目谋划、政策宣传、意见办理、运营维护等工作，强化与县直部门协调配合，高标准高质量推进县城“一圈两场三改”，真正把民生实事做到群众心坎上。三是聚焦民生短板。用好“两图一卡”，以“点、带、圈”工作思路，统筹谋划、一体推进“五治”集成示范点、“和美乡村”示范点、“两改两治”示范点与乡村旅居示范带建设等重点任务，让老百姓的幸福生活在家门口“升级”。

（六）在风险防范上持续发力。一是抓好全面从严治党。牢固树立总体国家安全观，牢牢守住意识形态和网络意识形态领域阵地，推动党纪学习教育走深走实，坚决防范政治风险和廉政风险。二是抓好环保督察整改。聚焦各级生态环保督察反馈问题和群众关心关注问题，全面贯彻整改要求，科学制定整改方案，以更加坚决的态度、更加有力的举措，从严从实从细从真抓好问题整改。三是抓好社会安全稳定。持续用好“三到一重”工作方法论，用活“四合四讲四责”工作法，深入推进“1＋6＋1”社会治安和信访维稳，抓好源头预防和前端化解，加大矛盾纠纷调处和信访案件化解；持续推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点行业领域及重点人员，做到隐患排查全方位、无死角，整治消除明责任、定措施，切实保障社会大局和谐稳定。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

2025年部门收入预算总额5116.18万元，其中：本年收入4572.03万元，上年结转结余544.14万元。本年收入中：财政拨款收入4004.56万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入567.48万元。

2025年部门支出预算总额5116.18万元，其中：本年支出4817.69万元，年终结转结余298.49万元。本年支出中：一般公共服务支出3447.28万元，国防支出1万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出5.15万元，社会保障和就业支出188.31万元，卫生健康支出97.93万元，城乡社区支出50万元，农林水支出659.4万元，住房保障支出108.6万元，灾害防治及应急管理支出10万元，债务付息支出70.6万元，国有资本经营预算支出172.42万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加1601.95万元，增长45.58％，主要原因：一是在编人员工资调标；二是新增社区工作者，村干部及社区工作者工资增补；三是村级运转经费提标。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加1311.12万元，增长34.46％，主要原因：一是在编人员工资调标；二是新增社区工作者，村干部及社区工作者工资增补；三是村级运转经费提标。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额4250.21万元，其中：本年收入4004.56万元，上年结转结余245.66万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3933.96万元，政府性基金预算拨款收入70.6万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额4250.21万元，其中：本年支出4250.21万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出2879.81万元，国防支出1万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出5.15万元，社会保障和就业支出188.31万元，卫生健康支出97.93万元，城乡社区支出50万元，农林水支出659.4万元，住房保障支出108.6万元，灾害防治及应急管理支出10万元，债务付息支出70.6万元，国有资本经营预算支出172.42万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为4250.21万元，比2024年预算增加545.15万元，增长14.71％，主要原因是：2024年财政拨款收入预算总额未包含其他收入，2025年财政拨款收入预算总额未包含其他收入567.48万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年全年一般公共预算支出4007.19万元，其中：基本支出1450.56万元，项目支出2556.63万元。较2024年一般公共预算支出3470.94万元增加536.25万元，增幅15.45％，主要原因：一是在编人员工资调标；二是新增社区工作者，村干部及社区工作者工资增补；三是村级运转经费提标。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出1450.56万元，其中：人员经费1408.94万元，公用经费41.62万元。人员经费1408.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费41.62万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年政府性基金预算支出总额70.60万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出，与2024年持平。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年国有资本经营预算支出172.42万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费22.89万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费22.89万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年公务接待费0.8万元，比2024年预算减少0.1万元，下降11.1％，主要原因是：按照中央八项规定精神要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。

2025年公务用车运行维护费22.09万元，比2024年预算减少0.69万元，下降3％，主要原因是：按照厉行节约精神，减少公车运转经费。

2025年公务用车购置费0万元，公车保有量4辆，与2024年同期相比减少2辆。主要原因是：已归还机关事务中心2辆公车，已不在托管期内。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为60万元，其中：货物类政府采购30万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购30万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加40万元，增长50％，主要原因是：2025年增加物业管理采购。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

息烽县人民政府永阳街道办事处2025年实行绩效目标管理的资金4004.56万元，其中基本支出1450.56万元，运转类公用经费项目41.62万元，项目支出2556.63万元，涉及项目30个，其中一般公共财政拨款预算33933.96万元，政府性基金拨款70.60万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金567.48万元。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

息烽县人民政府永阳街道办事处2025年项目支出预算为2556.63万元，用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，涉及项目30个，重点项目绩效目标及指标详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）

运行经费预算为41.62万元，其中：办公费2万元、水费4.5万元、电费12.6万元、邮电费4.05万元、差旅费0.91万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费1.69万元、培训费2.7万元、工会经费12.37万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加1.33万元，增长3.3％，主要原因是：2025年在编人员增加2人，运行经费提高。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本单位固定资产金额387.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目30个，涉及财政拨款预算2556.63万元。

（四）项目支出安排情况：2025年一般公共预算拨款项目支出2084.90万元，涉及29个项目，按照功能科目分类本别包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。其中重点项目是（保工资清单内）村级支出－社区工作者人员支出、（保工资清单内）村级支出－村干部人员支出、（中央民生）村级支出、（保工资财政承担支出责任）聘用人员工资及保险以及专项工作经费。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：息烽县人民政府永阳街道办事处2025年部门预算公开表.xlsx