息烽县西山镇人民政府2025年部门预算公开信息

目录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1—3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附件）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、卫生健康等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

本单位按照“三定方案”文件内容，根据主要职责设党政股级内设机构5个、设4个股级公益一类财政全额预算管理事业单位，无二级预算单位。党政内设机构分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室；全额预算管理事业单位分别为：息烽县西山镇党务政务服务中心、息烽县西山镇农业农村综合服务中心、息烽县西山镇综合治理服务中心、息烽县西山镇综治执法队。

（三）预算单位构成

本预算为汇总预算，包括息烽县西山镇人民政府（本级）预算，以及纳入预算编制范围的下属事业单位预算，下属预算单位具体包括：息烽县西山镇党务政务服务中心、息烽县西山镇农业农村综合服务中心、息烽县西山镇综合治理服务中心、息烽县西山镇综治执法队。

（四）单位人员构成：

本单位按照“三定方案”文件要求，核定行政编制27人，机关工勤编制4人，事业编制55人（其中：管理岗位32人，专业技术岗位23人）。本单位截至2024年12月，实有：行政编制人员24人、机关工勤编制人员4人、事业管理岗位编制人员33人、事业专业技术编制人员21人、退休人员29人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年，是“十四五”规划收官之年，做好全年各项工作，意义重大。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神和中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以高质量发展统揽全局，以进一步全面深化改革为动力，紧扣县委确定的工作主题、工作主线、工作主目标，抢抓“强省会”战略机遇，统筹发展和安全，以更加饱满的热情，更加务实的作风，全力以赴谋发展、保民生、抓改革、防风险，顺利完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。围绕上述目标，我们将重点抓好以下几方面工作：一是兴产业、引投资，全力增强经济发展动能；二是强农业、固根基，全力推动乡村振兴提速；三是净环境、优生态，全力推进美丽乡村建设；四是惠民生、促和谐，全力提高群众幸福指数；五是抓治理、保平安，全力维护社会安全稳定；六是严纪律、正清风，全面加强政府自身建设。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算：

（一）部门收支总体情况（详见附表1—3）

2025年部门收入预算总额2700.7万元，其中：本年收入2700.7万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2700.7万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2700.7万元，其中：本年支出2700.7万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1098.41万元，国防支出2万元，公共安全支出148.85万元，教育支出2万元，社会保险和就业支出257.8万元，卫生健康支出92.85万元，城乡社区支出43.79万元，农林水支出926.11万元，住房保障支出110.89万元，灾害防治和应急管理支出18万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加221.53万元，增长8.93％，主要原因是：收入是随支出增加而增加。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加221.53万元，增长8.93％，主要原因是：一是在编在岗人员工资调标和增加工会经费，二是村干部工资提标，三是县财政局体制变化增加支出额度。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额2700.7万元，其中：本年收入2700.7万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2700.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额2700.7万元，其中：一般公共服务支出1098.41万元，国防支出2万元，公共安全支出148.85万元，教育支出2万元，社会保险和就业支出257.8万元，卫生健康支出92.85万元，城乡社区支出43.79万元，农林水支出926.11万元，住房保障支出110.89万元，灾害防治和应急管理支出18万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2700.7万元，比2024年预算增加221.53万元，增长8.93％，主要原因：一是在编在岗人员工资调标和增加工会经费，二是村干部工资提标，三是县财政局体制变化增加支出额度。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年支出预算总额为2700.7万元，其中：基本支出1579.66万元（人员经费支出1501.07万元，公用经费支出为78.59万元），专项经费1121.04万元。各类支出占比及增减变化为：

1、人员经费支出1501.07万元，占预算总支出的55.58％，同期相比增加50.74万元，增加原因主要是在编在岗人员工资调标。

2、公用经费支出为78.59万元，占总预算的2.91％，同期相比增加0.16万元，增加原因是增加工会经费。

3、专项经费1121.04万元，占总预算的41.51％，同期相比增加170.63万元，增加原因是村干部工资提标和县财政局体制变化增加支出额度。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本单位2025年基本支出总额1579.66万元，其中：人员经费支出1501.07万元，公用经费支出为78.59万元。与2024年支出预算相比增加了50.9万元，增加原因主要有两个方面：一是在编在岗人员工资调标，二是增加工会经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年本单位政府性基金预算支出0万元（本单位无政府性基金预算支出）。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年本单位国有资本经营预算支出0万元（本单位无国有资本经营预算支出）。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费13.32万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费13.32万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。原因为主要是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。

2025年公务用车运行维护费13.32万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。原因未购置公车，公务用车购置费实行总额控制，年初未分配。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。与2024年预算数持平，无增减变动。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

本单位围绕县委、县政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。2025年本单位部门整体绩效目标2700.7万元，其中：基本支出1579.66万元（人员支出1501.07万元，公用经费支出78.59万元），项目支出1121.04万元。项目支出涉及项目23个。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

本单位随机抽5个项目进行公开，分别是：（保工资清单外）临聘工资、（保工资清单内）村级支出、（中央民生）村级支出、（保工资清单内）村级支出－村小组长、（保工资清单内）城镇公益性岗位工资。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）

运行经费预算为78.59万元，其中：办公费16.29万元、水费1.8万元、电费25万元、邮电费3.5万元、工会经费14.79万元（单位公用经费匹配）、公务用车运行维护费13.32万元、工会经费3.89万元（财政匹配）。2025年我镇本级的机关运行经费财政拨款预算78.59万元，比2024年预算增加0.16万元，增加0.2％，增加原因是：增加工会经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本单位固定资产金额180.05万元，分布构成情况为：房屋2275.87平方米，车辆6辆，本单位无价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目23个，涉及财政拨款预算1121.04万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附件）

附件：息烽县西山镇人民政府2025年预算公开表.xls