息烽县西山镇2025年财政决算及2026年财政预算公开

西山镇人民政府2025年财政决算与2026年财政预算已于2026年5月27日西山镇第三届人民代表大会第十一次会议上审议通过，现予公开。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的指导及相关部门的大力支持和帮助下，基本完成了西山镇第三届人民代表大会第九次会议批准的财政收支预算，实现了全年财政收支计划。财政收支决算情况如下：

（一）一般公共预算

1．一般公共预算财政总收入3189.02万元，占年初预算3051万元的104.52%，占调整预算3051万元的104.52%，与上年同期数3000.77万元相比，同比增加6.27%（详细见西山镇2025年收支决算附表中表一）。其中：镇本级财政收入完成139.18万元，占年初预算351万元的39.65%，占调整预算351万元的39.65%，同比减少53.98%（详细见西山镇2025年收支决算附表中表二）；上级补助收入3049.84万元，占年初预算2700万元的112.96%，占调整预算2700万元的112.96%，同比增加13.03%（详细见西山镇2025年收支决算附表中表二）。

2．一般公共预算财政总支出3185.02万元，占年初预算3051万元的104.39%，占调整预算3051万元的104.39%，同比增加6.14%（详细见西山镇2025年收支决算附表中表一）。其中：镇本级财政支出完成3185.02万元，占年初预算2700.7万元的117.93%，占调整预算2858.84万元的111.41%，同比增加6.14%；上解上级支出0万元，年初预算上解支出350.3万元，调整预算上解支出192.16万元，上年上解支出0万元。

3．一般公共预算收支情况：一般公共预算财政总收入3189.02万元，一般公共预算财政总支出3185.02万元，当年收支结余4万元，由于县财政要求将结余资金列入“安排预算稳定调节基金”，所以财政净结余为0万元。

4．一般公共预算各类支出明细如下：（详细见西山镇2025年收支决算附表中表六）

（1）一般公共服务支出1098.81万元，占年初预算100.04%，同比增长34.25%。

（2）国防支出1.52万元，占年初预算76%。

（3）公共安全支出163.29万元，占年初预算109.7%，同比增长73.05%（同比增长过大原因是机构改革，执行时间不一致所致）。

（4）教育支出1.96万元，占年初预算98%。

（5）文化体育与传媒支出1.86万元，年初无预算，同比减少53.38%。

（6）社会保障和就业支出292.22万元，占年初预算113.35%，同比减少33.3%。（同比减少过大原因是机构改革，调整人员所致）

（7）卫生健康支出90.05万元，占年初预算96.98%，同比增加2.38%。

（8）城乡社区支出379.72万元，占年初预算86.71，同比减少74.75%。（同比减少过大原因是项目减少及机构改革，人员减少所致）

（9）农林水支出1291.66万元，占年初预算139.47%，同比减少10.67%。

（10）住房保障支出128.37万元，占年初预算115.76%，同比增加15.54%。

（11）灾害防治及应急管理支出77.31万元，占年初预算429.5%，同比减少40.23%（同比减少过大原因是机构改革，调整人员所致）。

（二）政府性基金预算

1．政府性基金总收入303.19万元，年初无预算，无调整预算，上年政府性基金总收入0万元（详细见西山镇2025年收支决算附表中表七）。其中：政府性基金收入0万元，上级补助收入303.19万元。

2．政府性基金总支出303.19万元，年初无预算，无调整预算，上年政府性基金总支出0万元（详细见西山镇2025年收支决算附表中表八）。其中：政府性基金支出303.19万元，上解支出0万元。

3．本年度实现基金收支结余0万元，基金累计结余0万元。

二、2025年主要工作完成情况

（一）严守预算管控，保障年度财政目标落地。一是年初细化目标责任体系，明确任务节点、压实工作责任，为全年预算执行奠定基础；二是强化税费征管协同联动，加大政策宣传与部门协作力度，从源头防范税收流失；三是严格落实“收支两条线”管理规范，筑牢资金安全防线；四是树立“过紧日子”思想，坚持“量入为出、量力而行”原则，对各类支出实行分类管控、精准调度，优先保障刚性支出、机构运转及民生需求，确保财政资源高效配置。

（二）深化财政监督，提升专项资金使用效能。一方面，聚焦专项资金全流程监管，对镇内专项资金开展“拉网式”清查整改，严格遵循专款专用原则规范拨付与使用，确保资金投向精准、效益最大化；另一方面，夯实会计基础工作，常态化开展会计信息质量核查，加强对报账单位财务人员的业务指导，持续提升依法理财、科学理财能力。2025年，我镇累计安排脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目5个、资金173万元，已全部完成支付，资金使用合规率达100%。

（三）抓实往来款项清理，盘活沉淀资金。按照专项集中整治工作部署要求，紧盯往来款项管理薄弱环节，扎实开展全方位拉网式摸排、靶向式整改，全面清理历史遗留问题、整治违规行为，专项整治工作落地见效，聚焦干部职工借款挂账、外部往来长期未结等突出问题，建立“台账化管理、清单化销号”机制，精准推进清理催收。针对干部职工长期借款挂账问题，逐笔梳理借款明细，共排查出长期借款挂账15笔，涉及金额101.15万元，通过下发书面催收通知、约谈责任人等方式，完成催收回款及冲抵核销借款15笔。

一年来，我们虽取得了一定成绩，但也清醒认识到财政运行与财政工作仍面临多重矛盾和困难：一是财政收入增长动力不足，难以匹配刚性支出的快速增长；二是上级政策的刚性约束与我镇发展的实际需求存在适配性差距；三是预算编制与部门工作谋划衔接不够紧密，存在不同步问题；四是增收难度持续加大，整体财力保障能力较为有限。

三、2026年全镇财政预算

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实中央、省、市、县委经济工作会议及全国、全省、全市财政工作会议精神。更好统筹发展和安全，持续防范化解重点领域风险，紧紧围绕“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”，全力巩固经济回升向好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。深化财政体制改革，强化财政全流程监督，紧扣我镇经济社会发展和项目建设实际，精准调整优化财政支出结构，优先保障民生和重点领域资金需求，持续积蓄财力、夯实底盘，为全镇高质量发展提供坚实财政支撑。

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入安排为3258万元，占上年预算3051万元的106.78%，同比增加6.78%。（详细见西山镇2026年收支预算附表中表一）。其中：镇本级财政预算收入完成208万元，同比减少40.74%（详细见西山镇2026年收支预算附表中表三）；上级补助收入3050万元，同比增加12.96%（详细见西山镇2026年收支预算附表中表四）。

2．一般公共预算支出安排为3258万元，占上年预算3051万元的106.78%，同比增加6.78%（详细见西山镇2026年收支预算附表中表五）。其中：镇本级财政支出完成2742.02万元，同比增加1.53%；上解支出515.98万元，同比增加47.3%。

3．一般公共预算收支情况：一般公共预算财政总收入3258万元，一般公共预算财政总支出3258万元，当年收支结余0万元，加上上年结余0万元，财政累计结余0万元。

4．一般公共预算各类支出明细如下：（详细见西山镇2026年收支预算附表中表六）

（1）一般公共服务支出1125.63万元，同比增长2.48%，包括：政府（本级）工资及公用经费、党务政务中心工资及公用经费、人代会会议费、党政工作经费（含群团支出、党建党代会经费、宣传经费、巩文经费，档案管理、机关垃圾分类、经济发展办、平安法治办公室、公共事务管理办公室工作经费等运转）、临聘工资、食堂费用、信访维稳、宗教经费。

（2）国防支出2万元，同比无增减，包括：武装、国防教育等。

（3）公共安全支出154.72万元，同比增加3.94%，包括：综治服务中心工资及公用经费、派出所工作经费、司法所工作经费、禁毒经费。

（4）教育支出2万元，同比无增减。

（5）社会保障和就业支出246.82万元，同比减少4.26%，包括：退休人员补贴、在职职工养老保险及职业年金、公益性岗位工资、在职职工工伤及失业保险。

（6）卫生健康支出92．48万元，同比减少0.4%，包括：卫生健康经费投入、在职职工医保及注入资金、公务员医疗补助。

（7）城乡社区支出46.57万元，同比6.35%，包括：综合执法队工资及公用经费、城镇综合管理经费。

（8）农林水支出925.29万元，同比减少0.09%，包括：农业服务中心工资及公用经费、动物防疫经费、村级支出（村干部工资及运转经费）。

（9）住房保障支出128.51万元，同比增加15.89%。

（10）灾害防治及应急管理支出18万元，同比减少90.15%（同比减少过大原因是机构改革，调整人员所致），包括：安全生产管理经费（含食品安全）、消防经费、地质灾害防治经费、林长制（森林防火）经费。

（二）政府性基金

政府性基金收支当年无预算。

（三）部门整体支出绩效目标情况（详细见西山镇2025年绩效目标批复）

2026年，实行绩效目标管理的资金2742.02万元，其中：基本支出1621.73万元（其中：人员经费1543.80万元，公用经费77.93万元），项目支出1120.29万元，涉及项目26个，均为财政拨款。

四、2026年财政工作重点

从财政预算收支安排情况来看，我镇将始终坚持量入为出、量力而行、统筹兼顾的原则，积极应对各类困难挑战，从严压缩一般性支出，着力为全镇经济社会事业高质量、可持续发展提供坚实有力的财力保障，确保圆满完成年初确定的各项预算目标任务。为此，我们将重点抓好以下三个方面工作：

（一）精准争取资金，优化支出保障。一方面聚焦重点领域倾斜财力：在坚决保障“保工资、保运转、保民生”（以下简称“三保”）支出底线的基础上，进一步优化支出结构，坚持“统筹兼顾、突出重点”的预算安排原则，集中有限财力投向民生改善、基础设施建设等事关全镇长远发展的核心领域，确保资金向群众急难愁盼和社会发展关键环节倾斜，切实把钱用在“大事、实事”上。另一方面坚持厉行节约严控支出：严格落实厉行节约要求，坚决反对铺张浪费，持续压缩“三公”经费及一般性支出规模，强化支出刚性约束。在压减非必要支出的同时，统筹保障各项事业均衡发展，优先确保民生领域支出只增不减，提升财政资金使用的精准性和有效性。

（二）强化资金调配，培育增收动能。一是保障产业结构调整：围绕全镇产业结构优化目标，建立资金“优先调配、快速拨付”机制，及时统筹安排产业调整所需资金，为农业提质、工业升级、服务业培育提供精准财力支撑，推动产业结构向均衡化、高效化转型。二是精准支持乡村振兴产业：聚焦乡村振兴产业发展关键环节，建立项目资金“靶向投放”机制，严格审核资金使用方向，确保乡村振兴项目资金全部用在“刀刃上”，重点支持特色产业培育、产业链延伸等能带动群众增收、壮大集体经济的领域，提升资金对乡村振兴的助推效益。

（三）建强财政队伍，筑牢监管防线。一方面提升队伍专业能力：以“强化服务、提升效能”为核心，加强财税干部队伍建设。定期组织财政法律法规、政策理论及业务知识培训，同步抓好会计人员继续教育，全面提升干部队伍的政策理解能力、业务操作水平和监督管理素养；健全覆盖财政资金“分配—拨付—使用”全流程的支出监督机制，确保资金运行各环节有人管、有人督。另一方面强化监督与指导服务：常态化开展会计信息质量检查和财政专项资金专项督查，重点核查资金使用合规性、效益性；健全财政内部监督控制制度，实现对资金“来源—分配—使用”的全过程闭环监管，提升全镇整体财务管理水平。

各位代表！2026年，我镇财政工作依然面临增收压力大、支出需求旺、收支平衡难等多重挑战。我们坚信，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，在各部门的大力支持与密切配合下，只要我们创新思路、强化管理、凝心聚力、真抓实干，心往一处想、劲往一处使，就一定能够圆满完成全年财政预算各项目标任务！

附件：1.西山镇2025年收支决算附表

2.西山镇2026年收支预算附表

3.西山镇绩效目标批复表.xlsx