息烽县鹿窝镇2025年1-8月财政预算执行情况

一、2025年1月－8月财政预算执行情况

（一）我镇1月－8月公共财政预算收入8.11万元，为预算1040万元的1%。

（二）2025年1月至8月全镇预算支出批复3334.66万元，支出1907.55万元。按预算来源性质来源分类（其中：本级一般公共预算支出年初批复2339.04万元，支出1447.5万元；上年结转结余16.69万元，支出0万元；转移性支付批复958.59万元，支出439.72万元；当年预算追加20.34万元，支出20.33万元）

（三）2025年1至8月镇本级一般公共预算支出1447.5万元，占年初预算批复2339.04万元的62%，分项目预算执行如下：

一般公共服务支出完成487.67万元，占年初预算709.13万元的68%。

国防支出0.32万元，占年初预算1万元的31%。

公共安全支出完成106.63万元，占年初预算145.01万元的81%。

教育支出预算批复2万元未使用。

文化旅游体育与传媒支出预算批复0.5万元未使用。

社会保障和就业支出完成109.36万元，占年初预算154.7万元的71%。

卫生健康支出完成53.73万元，占年初预算84.49万元的64%。

城乡社区事务支出完成78.54万元，占年初预算220.82万元的36%。

农林水支出完成548.43万元，占年初预算927.31万元的59.14%。

住房保障支出完成61.87万元，占年初预算86.08万元的72%。

灾害防治及应急管理支出完成0.95万元，占年初预算8万元的12%。

二、主要工作开展情况

（一）发展生产，努力培植财源。镇政府始终以推动经济高质量发展为目标，积极配合县直有关部门抓好脱贫攻坚、经济发展等工作，开拓新的财源。一是加强专项资金管理。为确保各部门资金用到实处、专款专用，针对各部门开设不同账套进行核算，针对衔接资金特开“扶贫户”账套进行单独核算管理；二是积极争取上级项目资金，助推我镇乡村振兴项目落地落实；三是积极配合镇经济发展办抓好市场主体培育工作，帮助市场主体在规模和质量上实现双提升；四是加大招商引资力度，按照县委、县政府“高标准要求、高质量发展、高水平开放”的决策要求，积极推动总部经济工作。

（二）积极开展综合治税，强化税收征管。一是配合税务部门，加大税收稽查力度，坚决查处偷税、漏税等违法行为，最大限度减少税收流失。二是强化与县直部门的沟通对接，建立从税源产生到收入进库的协同配合监管机制，确保应收税收不缺不漏。

（三）强化财政预算管理，提升预算绩效水平。一是全面实施零基预算管理，严格遵循“保工资、保运转、保民生”的原则安排支出预算，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，把紧把严预算支出关口，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，硬化预算刚性约束，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制和压减一般性支出；二是我镇预算执行全过程纳入财政监管系统，严格执行国库集中支付制度，实现预算信息全面公开，主动接受社会监督。推进财政预算绩效管理、绩效目标与预算编制同步实施，提升预算绩效管理意识。

（四）着力防范化解重大风险。加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，牢牢守住政府债务风险底线。严格滚动梳理债务风险情况，我镇按照县财政局债务科要求按时完成各类债务类报表的更新上报及公开工作，按月更新财政部监测平台的债务数据，目前已顺利完成2025年1月至8月的监测平台数据更新工作。

（五）严肃财经纪律，加强财务管理。一是加强各类专项资金管理、监督检查，降低资金使用风险，提高资金使用效益；二是加强预算外资金，“收支两条线”的管理；三是严格按照县局的要求和指导，实现财政票据和政府非税收入收缴票据电子化管理；四是推进政府会计服务工作。根据《行政事业性国有资产管理条例》和资产管理的相关规定，配合镇党政办对我镇固定资产配置、使用、处置等进行管理，确保固定资产的安全完整、高效利用，目前我镇已完成2024年度行政事业性国有资产年报和2025年1月－8月行政事业性国有资产月报的填报工作。

三、存在的问题

鹿窝镇2025年1月－8月财政预算执行工作虽顺利进行，但也存在问题和困难：一是刚性支出压力大，收支矛盾突出。办公用品采购、打印机耗材，电脑日常维护费用等支出积压，村级办公运转经费困难，同时开展农村“两清两改两治理”、禁毒、维护社会稳定等工作进一步加大支出压力；二是基础设施建设等政府性工程项目资金需求增大，化解债务风险难度增大；三是历史遗留问题涉及社会稳定需要资金处理解决的问题多，维稳压力大。

四、下步工作打算

（一）积极支持重点项目实施和产业发展，增强经济发展后劲。一是积极配合有关部门做好项目的申报和落地工作，根据发展需求和民生诉求，争取上级更多的补助，进一步保障项目落地；二是及时拨付各项专项资金，兑现中央强农、惠农政策，充分发挥财政资金引导和放大作用，积极促进财政政策提质增效，使全镇在农业生产、基础设施等方面得到较大改善和提高。

（二）优化支出结构，集中财力保民生。一是加强资金调度，认真贯彻落实财政部提出的优先“三保”，即保工资、保基层运转、保基本民生，坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。对脱贫攻坚成效巩固工作经费及防汛抗旱经费优先落实，同时加强对各类资金支出加强监管，做到先而不乱；二是认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出范围和开支标准，努力降低行政运行成本，确保支出预算目标实现；三是加大卫生、教育、民生等领域的投入，认真落实教育经费保障机制和民生资金的保障，积极筹措资金，支付中小民营企业拖欠工程款，防止重大债务风险。

（三）推进党风廉政建设，严管严治将干部素质抓硬。一是牢固树立以政领财、以财辅政理念，财政工作自觉服从服务于全镇经济社会发展大局。二是严格按照依法行政的要求规范财政工作行为，进一步完善内部控制制度，提高财政政策和财政信息的透明度。三是不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识、服务意识，不断提高财政部门依法理财水平。四是抓好财政部门党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实主体责任，切实做到站好位、带好队、理好财。