石硐镇2023年财政决算执行情况与2024年财政预算报告

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

镇一般公共预算收入（镇本级）完成982万元，占年初预算980万元的100.2％，同比上升13.53％。其中：增值税354万元，企业所得税2万元，个人所得税23万元，资源税89万元，城建税33万元，印花税6万元，车船税469万元，契税2万元，非税收入4万元，上年结余25万元，加上级财政补助收入3223万元，2023年我镇无基金收入，无国有资本经营性收入，无社会保险基金收入。镇总收入合计4230万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

镇一般公共预算支出完成4230万元，占年初预算2698万元的156.78％，同比增长2.24％；加上解支出0万元；镇总支出合计4230万元。

（三）一般公共预算支出分项如下：

一般公共服务支出736万元，占年初预算690万元的106.67％，同比下降2.13％。

国防支出1万元，占年初预算2万元的50％，同比上升100％；

公共安全支出94万元，占年初预算144万元的65.28％，同比上升25.33％；

教育支出0万元，占年初预算3万元的0％，与去年持平；

社会保障和就业支出538万元，占年初预算233万元的230.9％，同比增长108.53％；

卫生健康支出87万元，占年初预算92万元的94.57％，同比下降70.41％；

城乡社区支出290万元，占年初预算247万元的117.41％，同比上升47.96％；

农林水支出2131万元，占年初预算992万元的214.82％，同比下降9.24％；

住房保障支出111万元，占年初预算105万元的105.71％；同比上升5.71％；

灾害防治及应急管理支出217万元，占年初预算190万元的114.21％；同比上升429.27％。

二、主要工作开展情况

（一）发展生产，努力培植财源。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠感染疫情防控转段后经济恢复发展的一年。镇政府始终以推动经济高质量发展为目标，积极配合县直有关部门抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、经济发展等工作，开辟新的财源。一是积极配合镇经济发展办、镇应急服务中心抓好市场主体培育工作，宣传推广“贵商易”平台，帮助和服务好市场主体，提升我镇市场主体的规模和质量；二是加大招商引资力度，按照县委、县政府“高标准要求、高质量发展、高水平开放”的决策要求，积极推动经济工作。

（二）积极开展综合治税，强化税收征管。

一是成立协税专班。镇政府主要领导高度重视、亲自调度税收工作，抽调专人具体负责，实行按月推进税收征收进度；二是配合税务部门，加大税收稽查力度，坚决查处偷税、漏税等违法行为，最大限度减少税收流失。三是强化与县直部门的沟通对接，建立从税源产生到收入进库的协同配合监管机制，确保应收尽收、不缺不漏。

（三）强化财政预算管理，提升预算绩效水平。

一是全面实施零基预算管理，严格遵循“保工资、保运转、保民生”的原则安排支出预算，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，把紧把严预算支出关口，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，硬化预算刚性约束，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制和压减一般性支出；二是我镇预算执行全过程纳入财政监管系统，严格执行国库集中支付制度，实现预算信息全面公开，主动接受社会监督。推动财政预算绩效管理、绩效目标与预算编制同步实施，提升预算绩效管理意识。

（四）全力以赴守好守牢底线，有效防范化解重点领域风险。加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，牢牢守住政府债务风险底线。严格执行省财政厅债务风险缺口统计制度，滚动梳理债务风险情况，我镇按照县局债务科要求按时完成各类债务类型报表的更新上报及公开工作，按月更新财政部监测平台的债务数据，目前已顺利完成2023年1至12月的监测平台数据更新工作。

（五）狠抓廉政教育，助力财政职能发挥。

一是在收入征管方面，坚持按照法律，法规办事，依率计征，依法理财。二是在支出方面，严格按照《中华人民共和国预算法》执行，严格遵循财经纪律，总体安排一次到位。三是围绕时代性、经常性、示范性、警示性强化财政干部廉政教育，着力打牢财政干部拒腐防变的思想基础，加强关键环节和重点部位的管控。

三、2024年财政预算报告

2024年我镇和镇本级预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央和省委经济工作会议，以及全国财政工作会议部署，深入落实国发〔2022〕2号文件，坚持围绕“四新”主攻“四化”主战略和“四区一高地”主定位，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效要求，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构。

（一）2024年全镇财政收支预算平衡

2023年我镇一般公共预算收入（镇本级）完成982万元。2024年地方财政收入预算992万元，与2023年收入预算数相比上升1.22％，加上级补助收入预算3223万元，共计财政总收入预算安排4215万元。2024年公共预算支出2871万元，加上解支出1344万元，共计财政总支出安排4215万元。

（二）2024年镇一般公共预算收入（镇本级）安排

镇一般公共预算收入（镇本级）预算992万元，其中增值税364万元、企业所得税2万元、个人所得税23万元、资源税89万元、城市维护建设税34万元、印花税6万元、车船税469万元、契税2万元，非税收入预安排3万元，同比增长1.22％。上级补助收入预算3223万元。

（三）2024公共预算支出安排

2024年我镇一般公共预算支出2871万元，按项目预算分类为：

1．一般公共服务支出716万元，与上年预算数690万元相比增加3.77％；

2．国防支出2万元，与上年预算数2万元持平；

3．公共安全支出92万元，与上年预算数144万元相比减少36.11％；

4．教育支出3万元，与上年预算数3万元持平；

5．社会保障和就业支出326万元，与上年预算数233万元相比增加39.91％；

6．卫生健康支出100万元，与上年预算数92万元相比增加8.7％；

7．城乡社区支出277万元，与上年预算数247万元相比增加12.15％；

8．农林水支出1009万元，与上年预算数992万元相比增加1.71％；

9．住房保障支出120万元，与上年预算数105万元相比增加14.29％；

10．灾害防治及应急管理支出226万元，与上年预算数190万元相比增加18.9％。

四、支出绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况

息烽县石硐镇人民政府2024年实行绩效目标管理的资金2871万元，其中基本支出1593万元，项目支出及公用经费1278万元，其中涉及项目共29个，均为公共财政拨款。涉及项目主要用于以下几点，一是完成乡镇所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；二是做好2024年乡镇依法治理、法治宣传相关工作，及时回应群众提出的意见建议，解决群众合理诉求，建设群众有更多获得感、幸福感和安全感的辖区；三是加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管、加强道路交通安全、食品安全监管工作，完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理等；部门整体支出绩效目标及指标详见附件中附件9。

（二）重点项目支出绩效目标情况

1．息烽县石硐镇人民政府2024年重点项目村级支出运转经费支出预算为795.85万元，是用于政府本级为切实保障村级组织正常运转，进一步提升其经济实力和为民服务能力，实现农业增效、农民增收、农村增绿而设立的专项经费支出。涉及项目2个，重点项目绩效目标及指标详见附件中附件6、附件7。2．息烽县石硐镇人民政府2024年重点项目卫生专项整治经费支出预算为80万元，是用于政府本级“以创建国家文明卫生城市”为总目标，提升我镇环境卫生水平，改善群众居住环境而设立的专项经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附件中附件8。

五、2024年财政重点工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣政府工作报告明确的目标任务，统筹各项资金资源资产，为高质量发展提供坚强的财政保障。重点抓好以下工作。

（一）注重税源培育，保障税收征管

一是落实好减税降费政策。在财政补助、政府采购等方面积极支持民营经济及小微企业等各类经营主体，提振市场主体信心，激发市场主体活力。二是持续培植稳定税源。做好高质量发展文章，做优产业、做强实体，形成新的经济增长点，推动财政可持续发展。三是加强税收征管。坚持实事求是、依法依规做好税收征管。同时加强对税源的清理和征缴，配合税务部门，加大税收稽查力度，摸清底数，确保做到应收尽收。财政税务协调配合，坚决查处偷税、漏税等违法行为，努力完成上级下达的收入任务，确保财政收入及时足额入库。

（二）注重预算管理，保障绩效质量

按照县级财政要求完成预算管理一体化规范和技术标准一体化平台实施内容。一是按照县级财政深化预算绩效管理改革要求，加强预算项目全过程绩效管理，开展绩效自评和重点绩效评价，将绩效评价结果与完善政策、改进管理和预算安排有机衔接。二是做到主体上覆盖政府预算、部门预算、单位预算及支付对象。三是做到业务上覆盖预算编制、预算执行、决算和财务报告管理、资产管理、债务管理五个环节，现阶段已实现预算编制、执行、决算三方面内容。四是严格绩效目标管理。将绩效目标作为项目入库的前提条件，提升绩效目标和指标的科学性、合理性和规范性，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标指向明确。

（三）提高财政资源配置效率和使用效益

坚持党政机关习惯过紧日子。按照“应压尽压、应减尽减”“聚焦重点、应保尽保”原则，注重从预算安排的源头上“拧紧总开关”，预算编制带头落实“过紧日子”要求，结合项目实际、预算执行进度等压减非刚性非重点项目支出，筹集更多资金支持“三保”等重点支出。

（四）注重统筹发展，保障债务风险化解

守牢财经纪律底线，认真学习《贵州省地方政府性债务风险应急处理预算》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，切实摸清我镇领域政府性债务情况，严禁新增政府隐性债务，多措并举防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线，确保财政经济稳健运行。

各位代表！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，担当作为、开拓进取，努力开创财政工作新局面，更好服务发展和社会稳定大局，以实干实绩为推动“强省会”行动贡献石硐力量！

附件1．石硐镇镇本级2023年公共财政预算收支执行情况

2．石硐镇2023年财政收支预算平衡表

3．石硐镇镇本级2024年公共财政收支预算情况

4．石硐镇2024年财政收支预算平衡表

5．石硐镇2024年一般公共预算“三公”经费支出表

6．项目支出绩效目标表申报表

7．项目支出绩效目标表申报表

8．项目支出绩效目标表申报表

9．部门整体支出绩效目标申报表

附件1—9.doc