石硐镇2023年县本级项目支出绩效自评表

一、基本情况

（一）概况

为规范财政补助村级组织运转资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。安排预算用于村干部报酬、村级组织办公经费。从而进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基材党建全面发展，加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，提高村干部的工作积极性。

（二）绩效目标

项目预算安排及执行情况保障全镇村居组干部工资；18个村居工作正常运转、开展村干部目标考核奖励、对离任村干部生活进行补贴。

二、项目预算安排及执行情况

2023年，项目年初预算数为488.05万元，全年预算数为488.05万元，执行数为470.54万元，全年预算执行率为96.41％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

项目绩效自评得分为98.64分，评级为“优”。项目完成乡镇2023年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及保障村级运转工作。

四、未达成目标原因分析

无。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

经验：为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过以上三个环节管理，避免挪用、挤占项目资金的现象，确保项目资金安全有效使用。

存在问题：由于我镇部分村，基础较差，集体经济收入薄弱，村级组织运转经费主要来源于财政补助。

建议：加大财政补助力度，对村集体经济薄弱的村加大财政补助力度，加大政策扶持力度，加强政策性扶持，改善农民生产生活条件，减缓村级组织经济压力。

（保工资）政府临聘人员工资保险（含西部计划及三支一扶）项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况

为保障乡镇工作开展，提高乡镇工作效率，向县旅投公司申请招用劳务派遣人员，安排预算用于临聘人员经费。

（二）绩效目标

总体目标：临聘人员15个人工资及社保，禁毒专干2人，联防人员12人，及三支一扶，西部计划年终奖目标奖。

阶段性目标：按月完成2023年人员工资及目标奖发放工作。

二、项目预算安排及执行情况

2023年，项目年初预算数为118.66万元，因临聘人员相关政策发生改变，导致年初预算过多，故进行预算调整，调减14.15万元经费，全年预算数为104.51万元，执行数为104.51万元，全年预算执行率为100％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，保障政府临聘人员工资、保险、奖金等发放。预算调整把多余部分14．15万元调减至党政办公经费。下一步将加强目标值填报的合理性，避免类似情况的发生。

四、未达成目标原因分析

无。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

经验：为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过以上三个环节管理，避免挪用、挤占项目资金的现象，确保项目资金安全有效使用。

存在问题：由于我镇人员基数小，临聘人员少，因政策变动导致部分临聘人员离职，工作推进困难。

建议：加大政策扶持力度，加强政策性扶持，减缓临聘人员经济压力。

（2023年）附件1．石硐　县本级项目支出绩效自评．xlsx