贵州息烽经济开发区管理委员会2024年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

贵州息烽经济开发区

1、党工委的主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及市委、市政府、县委、县政府的决策部署，抓好开发区党建工作；负责开发区纪检监察、机构编制、干部人事、宣传、统战、社会管理综合治理等工作；指导工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区的经济发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题，决定重大事项；承办市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。

2、管委会的主要职责：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规及国家和省、市对开发区实行的各项优惠政策；编制开发区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，并组织实施；组织实施开发区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织；负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系；对开发区国有资产实行监督和管理；统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作；负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设；协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作；加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理制度化、规范化和法治化建设；承办市政府、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵州息烽经济开发区管理委员会为行政单位，部门预算单位包括贵州息烽经济开发区和息烽县园区建设服务中心。

内设机构设置：贵州息烽经济开发区包括党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、应急管理局。息烽县园区建设服务中心包括综合协调服务部、经济发展服务部、财政金融服务部、规划建设服务部、应急管理服务部。

贵州息烽经济开发区管理委员会属于一级预算单位，息烽县园区建设服务中心为其下属事业单位。

（三）部门人员构成

按照息烽县机构编制委员会办公室核定，贵州息烽经济开发区管理委员会共有行政编制9名，息烽县园区建设服务中心共有事业编制27人。截至2023年12月底在职行政人员9名，事业人员23名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2024年是推进“强省会”行动的关键一年，息烽经开区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持党建引领，巩固拓展主题教育成果，认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，全面贯彻落实省委、市委、县委全会精神和省、市、县“两会”精神，锚定新型工业化这个关键任务，扛牢招商引资和产业发展的职责使命，大抓工业、大兴工业、大干工业，敢干实干快干会干，全力以赴“拼、抢、赶”，完成规上工业总产值85亿元、工业增加值20亿元，切实把经开区打造成产业发展的主阵地、项目建设的主战场、经济增长的动力源。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及所属单位预算，2024年收入预算总计4978.09万元，支出预算总计13443.84万元，具体情况如下：

1．收入预算总计4978.09万元，其中：一般公共预算拨款收入685.84万元；政府性基金预算财政拨款收入4292.25万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转8465.75万元。

2．支出预算总计13443.84万元，其中：基本支出591.93万元，项目支出12851.91万元。

3．2024年收支总预算与2023年相比，增加8888.21万元，主要增加原因：上年度结转项目资金8465.75万元，本年度继续使用。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年收入预算总计4978.09万元，其中：一般公共预算拨款收入685.84万元，占部门收入总额的13.78％；政府性基金预算财政拨款收入4292.25万元，占部门收入总额的86.22％；上级补助收入0万元，占部门收入总额的0％；事业收入0万元，占部门收入总额的0％；经营收入0万元，占部门收入总额的0％；其他收入0万元，占部门收入总额的0％。比2023年收入预算总额增加422.46万元，主要增加原因：专项债券项目付息预算增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年支出预算总计13443.84万元，其中，基本支出591.93万元，占部门支出总额的4.40％；项目支出12851.91万元，占部门支出总额的95.60％。

2024年按支出功能分为：一般公共服务支出3.92％，社会保障和就业支出0.58％，卫生健康支出0.24％，城乡社区支出0.60％，资源勘探工业信息等支出62.97％，住房保障支出0.36％，债务付息支出31.33％。

2024年支出预算总额比2023年支出预算总额增加8888.21万元，主要增加原因：上年度结转项目资金8465.75万元，本年度继续使用。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算13443.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入685.84万元，政府性基金预算财政拨款收入4292.25万元，上年结转资金8465.75万元；支出包括：基本支出591.93万元，项目支出12851.91万元。

2024年收支总额13443.84万元，比上年收支预算总额增加8888.21万元，主要增加原因：上年度结转项目资金8465.75万元，本年度继续使用。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年全年一般公共预算支出9151.59万元，其中：基本支出591.93万元，项目支出8559.66万元，基本支出较上年增加56.46万元，原因是人员增加导致人员经费预算增加。项目支出较上年增加8465.75万元，原因是上年度结转项目资金8465.75万元，本年度继续使用。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出591.93万元，其中：人员经费577.75万元，公用经费14.18万元。人员经费577.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公用经费14.18万元，主要包括：办公费、工会经费、其他社会保障缴费等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2024年“三公”经费预算17.00万元，比2023年预算10.00万元增加7.00万元，其中：因公出国（境）费2024年预算0万元，与2023年预算0万元持平；公务用车购置及运行费2024年预算11.00万元，比2023年预算7.00万元增加4.00万元，其中：公务用车运行维护费2024年预算11.00万元，比2023年预算7.00万元增加4.00万元，主要原因是公务活动增加导致公车使用频率增加；公务车购置费0万元，与2023年预算0万元持平；公务接待费2024年预算6.00万元，比2023年预算3.00万元增加3.00万元，主要原因是加大园区招商力度，接待客商增加。公车保有量3辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年我单位政府性基金预算支出为4292.25万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出80.00万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出4212.25万元。

（九）县级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

贵州息烽经济开发区管理委员会2024年实行绩效目标管理的资金4978.09万元，其中基本支出591.93万元；项目支出4386.16万元，涉及项目6个，一般公共预算财政拨款685.84万元，政府性基金预算财政拨款4292.25万元。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

贵州息烽经济开发区管理委员会2024年纳入绩效管理的项目支出预算为4386.16万元，是用于本级及下属事业单位（息烽县园区建设服务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目6个，重点项目绩效目标及指标详见附表。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：今年我单位本级及下属1家所属单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算14.18万元，比上年预算减少4.43万元，下降23.8％。增减原因为厉行节约，节省开支。机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截至2023年底，我单位资产原值为12096.61万元，净值为11969.62万元。其中：固定资产包括房屋及构筑物、办公设备等，无形资产主要为土地使用权。我单位公车保有量为3辆。

（四）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算4386.16万元。

（五）项目支出安排情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目6个，其中部门绩效考核经费支出预算为16万元、聘用人员专项经费支出预算为8万元、社会工作者专项经费支出预算为5万元、招商引资工作经费支出预算为64.91万元、项目资金支出预算为80万元、政府专项债券利息支出预算为4212.25万元。

（六）专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2024年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

贵州息烽经济开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算公开表