息烽县图书馆2025年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

（一）单位主要职能

1．贯彻执行中央和省、市、县关于公共图书馆公共文化服务的方针、政策、法律法规。

2．保存、借阅图书、报刊、金石拓片、音像等文献资料。

3．保障全县人民的基本文化权益，满足全县人民阅读需求，开展形式多样的阅读推广活动，提升全县人民文化素质，为促进全县社会、经济、文化发展提供智力支持。

（二）单位机构设置

息烽县图书馆部门预算只含本级。

（三）单位人员构成

息烽县图书馆属事业单位，事业编制6人，其中，管理岗位1人，技术岗位5人。退休人员6人。

二、单位主要工作任务和政策依据

1．保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；

2．为来馆读者提供图书借阅、文献查阅功能；

3．作为信息文化传播中心之一，宣传营造和谐阅读氛围和文化氛围；

4．完成上级部门交办的其他活动和工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

2025年部门收入预算总额128.7万元，其中：本年收入128.7万元。本年收入中：财政拨款收入128.7万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额128.7万元，其中：本年支出128.7万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出84.64万元，社会保障和就业支出29.68万元，卫生健康支出5.62万元，住房保障支出8.76万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加1.25万元，增长9.8‰，主要原因是：人员及保险基数的变动。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加1.25万元，增长9.8‰，主要原因是：人员及保险基数的变动。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额128.7万元，其中：本年收入128.7万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入128.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额128.7万元，其中：文化旅游体育与传媒支出84.64万元，社会保障和就业支出29.68万元，卫生健康支出5.62万元，住房保障支出8.76万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为128.7万元，比2024年预算1.25万元，增长9.8‰，主要原因是：人员及保险基数的变动。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本部门一般公共预算支出总额128.7万元。

2070104图书馆84.64万元，其中基本支出77.64万元、项目支出7万元。

2080502事业单位离退休19.51万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元。

2089999其他社会保障和就业支出0.72万元。

2101102事业单位医疗5.62万元。

2210201住房公积金8.76万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本部门一般公共预算基本支出总额128.7万元。其中人员经费121.7万元和公用经费7万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无此项支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元，与上年同口径比较增减无变化。

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2025年公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况。比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

本单位2024年项目支出预算为7万元，是用于本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目2个，项目绩效目标及指标详见12表。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

本单位2024年项目支出预算为7万元，是用于本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目2个，项目绩效目标及指标详见13、14表。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

2025年本单位是事业单位，无机关运行经费预算。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，单位国有资产合计88.9万元，其中流动资产25.41万元，固定资产净值63.49万元，无形资产净值0.00万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算7万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是部门综合绩效考核经费，金额3万元，主要用于按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2025年绩效考核工作；二是（中央民生）文化馆站免费开放经费，金额4万元，主要用于图书馆免费开展基本公共文化服务项目所需支出，有效保障县图书馆正常运转。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：息烽县图书馆2025年部门预算公开表.xls