目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分:息烽县计划生育协会本级概述
一、部门职责
息烽县计划生育协会本级的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关人口和计生的法律、法规和政策,充分发挥会员的示范带头作用,参与县委、县人民政府统筹解决人口问题;
2.组织开展全县人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究,为县委、县人民政府提供相关决策意见和建议;
3.组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动,倡导科学文明进步的婚育新风,引导群众自觉实行计划生育,推进和谐新农村建设;
4.为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务,普及避孕节育、优生优育等知识,推广健康文明的生活方式;
5.为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难;
6.指导全县计划生育村(居)民自治,推行计划生育民主管理和民主监督,实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展,反映计划生育群众的诉求,维护会员和群众的合法权益;
7.开展全县人口计生领域国内和国际交流与合作,参与联合国人口基金和国际非政府组织的相关合作;
8.指导全县各级计划生育协会开展工作;
9.完成县委、县人民政府交办的其他工作.
二、机构设置
息烽县计划生育协会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:息烽县计划生育协会共有三个部(室),分别为:办公室、项目部、群工部。
我单位编制6名,2024年年末实有在职人数6人。
第二部分:2024年度部门决算表
见附件
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度收入、支出决算总计122.98万元。2023年度收入、支出决算总计110.30万元。与2023年度相比,增加12.68万元,增长11.50%,主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
二、收入决算情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度收入决算合计109.85万元。其中:财政拨款收入109.85万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度支出决算合计109.85万元。其中:基本支出103.85万元,占94.54%;项目支出6.00万元,占5.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度财政拨款收、支决算总计122.98万元。2023年度收、支决算总计110.30万元。与2023年度相比,增加12.68万元,增长11.50%,主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
息烽县计划生育协会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年初结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县计划生育协会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计109.85万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.68万元,增长13.05%,主要原因是人员经费增加,政策性调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出109.85万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)9.38万元,占8.54%;卫生健康支出(类)92.26万元,占83.99%;住房保障支出(类)8.21万元,占7.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.56万元,支出决算为109.85万元,完成年初预算的125.46%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.45万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的122%,决算数比预算数增加的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.19万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的121%,决算数比预算数增加的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为71.05万元,支出决算为82.49万元,完成年初预算的116%,决算数比预算数增加的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为3万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的116%,决算数比预算数增加的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.94万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的123%,决算数比预算数增加的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.14万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的123%,决算数比预算数减少的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.73万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的122%,决算数比预算数增加的主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计103.85万元,其中:
(一)人员经费:97.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、行政事业单位医疗保险、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障支出等。
(二)公用经费:6.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.
息烽县计划生育协会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县计划生育协会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元,“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.02万元,下降40.00%。主要原因是:按照中央八项规定精神要求,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元,主要用于:截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.03万元,支出决算0.03万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.02万元,下降40.00%。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定精神要求,厉行节约。
国内接待费支出0.03万元,主要是。2024年本单位国内公务接待1批次,5人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
息烽县计划生育协会本级2024年度机关运行经费支出6.72万元。与2023年相比增加0.77万元,增长12.91%。主要原因是:人员经费增加,政策性调整。
(二)政府采购支出情况
息烽县计划生育协会本级2024年政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,息烽县计划生育协会本级共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,息烽县计划生育协会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金6万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
2024年部门整体支出绩效自评分数96分,绩效评级为优。我单位已完全完成部门工作任务,通过开展人口计生群众性宣传工作活动、“健康知识进万家”宣传活动,紧密联系了群众,增进广大家庭和谐幸福。其中项目支出绩效情况如下:
1.部门综合绩效考核项目自评分数96分,评级为优;
2.计划生育服务管理省级和市级补助资金(“暖心行动”项目)项目自评分数95分,评级为优;
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年计划生育服务管理省级和市级补助资金(“暖心行动”项目),年初预算安排3.5万元,全年执行3.5万元,预算执行率100%,项目自评得分95分。项目共实施6次活动,覆盖355人次,群众满意度超过95%。一是开展2次节假日慰问。二是开展联谊活动1次。三是开展健康知识讲座2次。四是开展志愿服务1次。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:附件
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