息烽县小寨坝镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县小寨坝卫生院概述

一、部门职责

息烽县小寨坝镇中心卫生院是一所集医疗、公共卫生、预防保健、健康教育为一体的综合性医院，下辖20个行政村卫生室和3个居委会（不设村卫生室），共187个村民组，辖区户籍人口37375人，常住人口26138人。主要职责为一是贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针政策和法律法规，推进全镇医药卫生体制改革，拟定全镇卫生事业发展总体规划；二是贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家、省基本药物目录；三是组织开展食品安全风险监测与评估，负责食品安全信息收集与发布；四是统筹规划与协调全镇卫生资源配置，负责全镇卫生规划编制和实施；五是组织拟订并实施全镇卫生发展规划，负责全镇服务体系建设；六是拟订并实施全镇妇幼卫生发展计划，负责妇幼保健综合管理和监督，组织开展生殖健康技术服务；七是对农村一些常规疾病进行诊治，对重症、危重症患者进行转诊。

二、机构设置

息烽县小寨坝卫生院2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设4个科室（综合业务科、公共卫生科、行政科和后勤科）。从预算单位构成看，息烽县小寨坝镇中心卫生院部门决算包括：息烽县小寨坝镇中心卫生院单位决算。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度收入、支出决算总计1626.21万元。2023年度收入、支出决算总计1574.04万元。与2023年度相比，增加52.17万元，增长3.31％，主要原因是：年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度收入决算合计1358.07万元。其中：财政拨款收入792.37万元，占58.35％；事业收入389.98万元，占28.72％；其他收入175.72万元，占12.94％。

三、支出决算情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度支出决算合计1396.78万元。其中：基本支出1033.40万元，占73.98％；项目支出363.38万元，占26.02％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度财政拨款收、支决算总计806.44万元。2023年度收、支决算总计726.90万元。与2023年度相比，增加79.54万元，增长10.94％，主要原因是：2024年7月进行了一次工资的调整，所以财政拨款收入增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度非财政拨款收入决算总计819.77万元。其中：本年收入合计565.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余254.07万元。

息烽县小寨坝卫生院非财政拨款支出决算总计819.77万元。其中：本年支出合计591.39万元，结余分配0.00万元，年初结转结余228.38万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县小寨坝卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计805.39万元，占本年支出合计的57.66％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.54万元，增长10.96％，主要原因是2024年7月进行了一次工资的调整，所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出805.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）196.96万元，占24.46％；卫生健康支出（类）566.36万元，占70.32％；住房保障支出（类）42.07万元，占5.22％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.49万元，支出决算为805.39万元，完成年初预算的113.36％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为115.97万元，支出决算为125.77万元，完成年初预算的108.45％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年死亡1人增加丧葬补助费，另外退休人员退休费每年增加一次，所以决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.50万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的103.15％，决算数大于预算数的主要原因是：每年进行一次基数的调整，所以决算数大于预算数。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的859.52％，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员退休1人，所以支出数就增大。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.39万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的82.69％，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休1人，2024年又进行了工伤和失业保险缴费基数的调整，所以支出数就减少：

5．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为368.41万元，支出决算为373.70万元，完成年初预算的101.44％，决算数大于预算数的主要原因是：每年晋升薪级、工资调整和职称晋升调整等，所以决算数大于预算数。

6．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为79.3万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的157.15％，决算数大于预算数的主要原因是：其中离岗村医中途增加3人，在职村医的职称补助年初未进行预算，所以决算数大于预算数。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行公共卫生服务经费的预算。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.77万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的102.69％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年进行了医疗保险缴费基数的调整。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.31万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的97.14％，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计653.58万元，其中：

（一）人员经费：653.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（二）公用经费：0.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。

息烽县小寨坝卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县小寨坝卫生院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支无。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

（1）国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

（2）国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县小寨坝卫生院2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比持平。

（二）政府采购支出情况

息烽县小寨坝卫生院2024年政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的69.61％，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的69.61％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县小寨坝卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县小寨坝卫生院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计对1个部门整体支出、4个项目支出进行了绩效自评，涉及资金万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

见“五、附件《项目支出绩效自评表》”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

见“五、附件《项目支出绩效自评表》”。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分：附件

（一）部门总体支出绩效自评表

（二）（保工资清单内）乡村医生定额补助

1．项目概况

保障村医待遇，稳定乡村医生队伍，确保农村居民就近享受到基本公共卫生服务和基本医疗服务。

2．自评价结论

（保工资清单内）乡村医生定额补助项目工作已全面按时完成各项目标任务，自评得分100分。

3．主要存在的问题

项目指标任务已完成，无存在的问题。

4．经验及建议

及时发放乡村医生定额补助，保障乡村医生队伍稳定。

5．项目支出自评表

附件：息烽县小寨坝卫生院2024年度决算