目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：息烽县小寨坝镇人民政府概述
一、部门职责
息烽县小寨坝镇人民政府的主要职责是：
1．贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议、命令，研究提出本区域社会经济发展中重大问题的意见、建议和决定。
2．发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会依法开展自治活动和行使民主权利。
3．加强党的建设，履行抓好基层党建工作的直接责任，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，实现基层党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。
4．负责本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公安、司法、人民武装、国防教育等工作。负责纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、社会治安综合治理、地方史志等工作。
5．依据法律、法规、规章，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境，提升社会服务能力。
6．执行本区域内的经济和社会发展规划计划，负责发展改革、教育科技、工业信息化（大数据）、民族宗教、民政、财政、税征、人力资源和社会保障、生态环境、村镇建设、规划管理、交通、水务、农业农村、乡村振兴、商务、文化旅游（文体活动、文物保护、广播电视）、卫生健康、退役军人、应急管理（安全生产、防汛抗旱、消防管理、防灾减灾）、统计、医疗保障、市场监管、林业管理、“放管服”改革、节能减排等相关工作。
7．指导、支持和帮助村民委员会和村民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济，保护各种经济组织的合法权益。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，推进村务、财务公开。
二、机构设置
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县小寨坝镇人民政府（本级）、息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心、息烽县小寨坝镇党务政务服务中心、息烽县小寨坝镇综合治理服务中心、息烽县小寨坝镇综合执法队。所需经费由财政全额保障。
第二部分：2024年度部门决算表
详见附件。
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度收入、支出决算总计7，301.43万元。2023年度收入、支出决算总计4，914.90万元。与2023年度相比，增加2，386.53万元，增长48.56％，主要原因是：一是新增中央资金支付息烽县潮水河源头区域生态环境系统整治项目1800万元，二是调增村级支出200余万元。
二、收入决算情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度收入决算合计7，162.59万元。其中：财政拨款收入7，162.59万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度支出决算合计7，292.01万元。其中：基本支出2，019.12万元，占27.69％；项目支出5，272.89万元，占72.31％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计7，292.70万元。2023年度收、支决算总计4，906.85万元。与2023年度相比，增加2，385.85万元，增长48.62％，主要原因是：一是新增中央资金支付息烽县潮水河源头区域生态环境系统整治项目1800万元，二是调增村级支出200万元，三是新增化债支出385万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计8.73万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余8.73万元。
息烽县小寨坝镇人民政府非财政拨款支出决算总计8.73万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余8.73万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计6，906.85万元，占本年支出合计的94.72％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2，002.41万元，增长40.83％，主要原因是：一是新增中央资金支付息烽县潮水河源头区域生态环境系统整治项目1800万元，二是调增村级支出200余万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6，906.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1，295.32万元，占18.75％；国防支出（类）0.31万元，占0.00％；公共安全支出（类）119.05万元，占1.72％；文化旅游体育与传媒支出（类）4.00万元，占0.06％；社会保障和就业支出（类）619.05万元，占8.96％；卫生健康支出（类）109.56万元，占1.59％；节能环保支出（类）2，325.50万元，占33.67％；城乡社区支出（类）397.39万元，占5.75％；农林水支出（类）1，668.20万元，占24.15％；住房保障支出（类）137.83万元，占2.00％；灾害防治及应急管理支出（类）230.64万元，占3.34％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，104.64万元，支出决算为6，906.85万元，完成年初预算的168.27％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为535.31万元，支出决算为554.82万元，完成年初预算的103.64％。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为516.89万元，支出决算为499.02万元，完成年初预算的96.54％。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为183.22万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的81.64％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，压缩支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为15万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.67％。
5．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的380％，决算数低于预算数的主要原因是：大力推进小寨坝镇园区建设，增加相关办公支出。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为3万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的76.33％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，压缩支出。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为62.06万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的100％。
8．一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为30万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的16.67％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，压缩支出。
9．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的31％，决算数低于预算数的主要原因是：上级部门预算外拨入经费保障。
10．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为126.58万元，支出决算为100.72万元，完成年初预算的79.57％，决算数小于预算数的主要原因是：财政收紧，压缩支出。
11．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为15.5万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的100％。
12．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为7.5万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的37.73％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，压缩支出。
13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100％。
14．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为104.63万元，支出决算为298.18万元，完成年初预算的284.98％，决算数高于预算数的主要原因是：2024年调增基层政权建设和社区治理（项）支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为111.36万元，支出决算为113.35万元，完成年初预算的101.78％。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为153.14万元，支出决算为152.38万元，完成年初预算的99.50％。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.8万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的111.01％，决算数高于预算数的主要原因是：人员经费逐年上升导致职业年金缴费基数逐年上涨。
18．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100％。
19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为9.39万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的99.15％。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的100％。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为72.51万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的99.38％。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100％。
23．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2，325.50万元，完成年初预算的2325.5％，决算数高于预算数的主要原因是：新增中央资金项目息烽县潮水河源头区域生态环境系统整治项目2325.5万元。
24．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为21.71万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的58.27％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，未能及时报账。
25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为191.98万元，支出决算为145.52万元，完成年初预算的75.8％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，压缩开支。
26．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100％。
27．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为261.09万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的87.8％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，未能及时报账。
28．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为242.34万元，支出决算为216.32万元，完成年初预算的89.26％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，未能及时报账。
29．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为5万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的203.2％，决算数高于预算数的主要原因是：2023年动物防疫体系补助资金9.16万元在2024年支出。
30．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的456％，决算数高于预算数的主要原因是：2023年动物防疫体系补助资金4.56万元在2024年支出。
31．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的10.67％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，未能及时报账。
32．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的16336％，决算数高于预算数的主要原因是：农村社会事业（项）项目为2024年内新增项目。
33．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为319.03万元，完成年初预算的319.03％，决算数高于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目均为2024年年内新增项目。
34．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的186％，决算数高于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目均为2024年内新增项目。
35．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为82.96万元，完成年初预算的8296％，决算数高于预算数的主要原因是：村级公益事业建设的补助（项）项目为2024年内新增项目及2023年结余资金项目。
36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为962.47万元，支出决算为869.63万元，完成年初预算的90.35％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，未能及时报账。
37．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为138.55万元，支出决算为137.83万元，完成年初预算的99.48％。
38．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100％。
39．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为201.1万元，支出决算为201.10万元，完成年初预算的100％。
40．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为23万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的97.17％。
41．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为5万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的57％，决算数低于预算数的主要原因是：财政收紧，未能及时报账。
42．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的248％，决算数高于预算数的主要原因是：自然灾害救灾及恢复重建支出是2024年内新增省级资金项目。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2，019.12万元，其中：
（一）人员经费：1，879.43万元，主要包括：在职人员工资福利支出981.14万元；在职人员社保支出716.20万元；退休人员经费支出170.47万元；遗属人员经费支出11.62万元。
（二）公用经费：139.69万元，主要包括：办公费128.12万元；网费5.2万元；水费0.3万元；公务用车运行维护费6.07万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入385.16万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加385.16万元，增长100.00％，主要原因是：2024年内化债项目为年内新增政府性基金预算支出。
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出385.16万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加385.16万元，增长100.00％，主要原因是：2024年内化债项目为年内新增政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县小寨坝镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成预算数的86.70％。支出决算较上年增加1.59万元，增长35.44％。主要原因是：公务用车车辆逐渐老化，导致运行成本逐渐提升。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算6.07万元，完成预算的86.71％；与上一年相比，支出决算较上年增加1.59万元，增长35.49％。决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年增加的主要原因是财政收紧，未能及时报账。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.07万元，主要用于：辖区内开展工作需求，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县小寨坝镇人民政府2024年度机关运行经费支出80.23万元。与2023年相比增加31.68万元，增长65.25％。主要原因是：由于财力紧张，部分经费在2024年报账。
（二）政府采购支出情况
息烽县小寨坝镇人民政府2024年政府采购支出总额168.33万元，其中：政府采购货物支出30.60万元、政府采购工程支出137.52万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额144.85万元，占政府采购支出总额的86.05％，其中：授予小微企业合同金额142.90万元，占政府采购支出总额的84.89％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县小寨坝镇人民政府共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，息烽县小寨坝镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
| 息烽县小寨坝镇本级部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 息烽县小寨坝镇人民政府部门整体支出 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 息烽县小寨坝镇人民政府（本级）305001 | 实施单位 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | |||||||
| 部门（单位）总体资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 4104.64 | 4068.49 | 3832.87 | 10 | 94.21％ | 9.21 | ||||
| 基本支出 | 2037.86 | 1992.26 | 1992.26 | — | — | — | ||||
| 项目支出 | 2066.78 | 2076.23 | 1840.61 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1．贯彻执行有关法律、法规、规章、政策和上级决策部署；2制定并实施辖区经济社会发展计划；3．组织开展与辖区居民生产生活密切相关的公共服务工作；4．组织实施辖区有关城市管理的综合性管理事务；5．组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控，动员和组织辖区各方力量参与社会治理；6．服务发展辖区经济，建立并实施服务市场主体工作责任制；7．加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；8．统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项，指挥调度辖区有关行政执法；9．对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见建议；10参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收；11．统筹网格员和社会工作者的日常管理；12．做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；13．配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作；14．上级人民政府明确的其他职责。 目标1：完成街道所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作； 目标2：做好依法治理、法治宣传相关工作； 目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管； 目标4：基层组织阵地建设、氛围营造、开展换届选举工作、加强人才政策； 目标5：加强基层组织党建、精神文明建设； 目标6：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作。 |
2024年，贯彻执行有关法律、法规、规章、政策和上级决策部署；制定并实施辖区经济社会发展计划；组织开展与辖区居民生产生活密切相关的公共服务工作；组织实施辖区有关城市管理的综合性管理事务；组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控，动员和组织辖区各方力量参与社会治理；服务发展辖区经济，建立并实施服务市场主体工作责任制；加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项，指挥调度辖区有关行政执法；对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见建议；参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收；统筹网格员和社会工作者的日常管理；做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作；上级人民政府明确的其他职责。 目标1：完成街道所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作； 目标2：做好依法治理、法制宣传相关工作； 目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管； 目标4：基层组织阵地建设、氛围营造、开展换届选举工作、加强人才政策； 目标5：加强基层组织党建、精神文明建设； 目标6：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标（50分） | 数量 | 辖区动物疫情防控完成率 | 100％ | 100％ | 1 | 1 | ||||
| 新乡贤回归及人才引进数量 | ≥20人 | 20人 | 1 | 1 | ||||||
| 河流水库管理数量 | ≥9条、座 | 9座 | 1 | 1 | ||||||
| 政协走访调研次数 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | ||||||
| 电子政务网络设备保养维修数量 | 1套 | 1套 | 1 | 1 | ||||||
| 乡镇志资料编写数量 | 1篇 | 1篇 | 1 | 1 | ||||||
| 政府专题会议开展次数 | ≥12次 | 12次 | 1 | 1 | ||||||
| 宗教场所检查次数 | ≥12次 | 12次 | 1 | 1 | ||||||
| 印发宣传资料份数 | ≥20000份 | 20080份 | 1 | 1 | ||||||
| 各类安全生产宣传资料份数 | ≥36000份 | 36006份 | 1 | 1 | ||||||
| 开展食品安全宣传次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | ||||||
| 安全生产执法检查次数 | ≥200次 | 200次 | 1 | 1 | ||||||
| 基层组织阵地建设村居数量 | 23个 | 23个 | 1 | 1 | ||||||
| 环境整治覆盖村居数量 | 23个 | 23个 | 1 | 1 | ||||||
| 辖区户籍管理人数 | ≥35427人 | 35427人 | 1 | 1 | ||||||
| 吸毒人员排查次数 | ≥4次 | 4次 | 1 | 1 | ||||||
| 林下可燃物清理面积 | ≥1000亩 | 1000亩 | 3 | 3 | ||||||
| 打造乡村振兴示范点数量 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2 | ||||||
| 招商企业个数 | ≥1个 | 3个 | 3 | 3 | ||||||
| 质量 | 抗体监测合格率 | ≥80％ | 100％ | 3 | 3 | |||||
| 居民意见建议回应率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 安全生产宣传检查覆盖率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 治安巡逻防控计其他宣传覆盖率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 环境卫生整治率 | ≥90％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 森林火灾发生次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 招商项目开工率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 时效 | 工作完成及时率 | 100％ | 100％ | 6 | 6 | |||||
| 成本 | 部门预算控制 | 控制在预算之内 | 部门报销费用均在预算范围内 | 4 | 4 | |||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 招商到位资金 | 20000万元 | 7000万元 | 4 | 1.4 | 受经济环境影响 | |||
| 社会效益 | 辖区重大动物疫情发生 | 0起 | 0起 | 3 | 3 | |||||
| 提高居民法律、防火、防毒、反邪教意识 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 提高企业安全生产意识 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 提高群众生活安全感、幸福感 | 有效 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 项目投产率 | ≥50％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 推进无毒社区建设 | 持续推进 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |||||
| 推进平安社区建设 | 持续推进 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||||
| 文明城市巩固提升建设效果 | 可持续 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 法治政府建设 | 持续推进 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90％ | 100％ | 2 | 2 | ||||
| 部门职工满意度 | ≥90％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 企业满意度 | ≥90％ | 100％ | 3 | 3 | ||||||
| 辖区居民投诉次数 | ≤10次 | 0次 | 3 | 3 | ||||||
| 总分 | 100 | 96.61 | ||||||||
| 绩效结论 | 项目绩效自评得分为96.61分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，各部门在辖区内常态化部门工作，2024年，完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作涵盖23村（社区），动物疫病免疫应免密度为100％；大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治理、法治宣传相关工作，开展法治宣传25次，法治宣传受教育群众15000余人，持续推进法治政府建设；加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管，开展安全生产检查150余次，防汛抗旱巡查山塘、水库19个；加强对辖区内道路交通安全监管；全面完成人民代表大会任务及人大代表培训、视察等工作，召开2次镇人民代表大会，镇人民代表大会审议事项通过率100％，充分发挥人大代表职责，加强全年信访维稳、国家安全、防邪教等工作，开展国家安全、防邪教等宣传活动35次，提高居民国防教育意识；完成农业防灾减灾、森林防火等工作，开展防火宣传和森林资源监测工作1000次，辖区内未发生重大森林火灾，保障了辖区内森林安全。 | |||||||||
（三）部分重点项目绩效评价结果
为规范财政补助村级组织运转资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。安排预算用于村干部报酬、村级组织办公经费。从而进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面发展，加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，提高村干部的工作积极性。项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目完成乡镇2024年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及保障村级运转工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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