息烽县鹿窝镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县鹿窝镇人民政府概述

一、部门职责

息烽县鹿窝镇人民政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：

鹿窝镇人民政府内设5个机构，分别是：党政办公室、党建办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室。

按照决算编报要求，纳入鹿窝镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

从预算单位构成看，鹿窝镇人民政府决算包括：本级决算。

第二部分：2024年度部门决算表

详见附件。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度收入、支出决算总计3169.20万元。2023年度收入、支出决算总计2871.94万元。与2023年度相比，增加297.26万元，增长10.35％，主要原因是：加大了对农业基础设施建设、农村生态环境改善等方面的投入，以促进农业发展、提高农村居民生活水平和推动乡村振兴战略的实施。

二、收入决算情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度收入决算合计3138.57万元。其中：财政拨款收入3138.57万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度支出决算合计3169.20万元。其中：基本支出1252.37万元，占39.52％；项目支出1916.83万元，占60.48％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计3169.20万元。2023年度收、支决算总计2871.94万元。与2023年度相比，增加297.26万元，增长10.35％，主要原因是：上级政府基于推动地方发展的战略考量，加大了对鹿窝镇的政策扶持力度。比如为促进当地特色产业发展、提升基础设施水平和推动乡村振兴等，增加了一般性转移支付或专项转移支付的规模，使得财政拨款收支显著增长。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

息烽县鹿窝镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3155.25万元，占本年支出合计的99.56％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.85万元，增长12.95％，主要原因是加强农村基础设施建设，像修建农村机耕道、改善水利设施等，改善农村生产生活条件，促进农村经济发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3155.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）652.58万元，占20.68％；国防支出（类）0.57万元，占0.02％；公共安全支出（类）97.89万元，占3.10％；文化旅游体育与传媒支出（类）8.00万元，占0.25％；社会保障和就业支出（类）350.45万元，占11.11％；卫生健康支出（类）72.81万元，占2.31％；城乡社区支出（类）99.18万元，占3.14％；农林水支出（类）1674.83万元，占53.08％；住房保障支出（类）87.88万元，占2.79％；灾害防治及应急管理支出（类）111.06万元，占3.52％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.37万元，支出决算为3155.25万元，完成年初预算的151.89％，其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为331.7万元，支出决算为322.21万元，完成年初预算的97.14％，决算数小于预算数的主要原因是：行政人员调整。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为202.82万元，支出决算为192.32万元，完成年初预算的94.82％，决算数小于预算数的主要原因是：加强经费管理，日常节约了开支。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为37.72万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的256％，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，事业单位人员增加。

4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费增加。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费增加。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为47.39万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的85.69％，决算数小于预算数的主要原因是：行政事业人员减少。

7．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费增加。

8．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为3万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的19％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

9．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为63.59万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的134.75％，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

10．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0.2万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的15％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

11．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为15万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的81.13％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员调整，经费增加。

13．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为141.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：功能科目调整，发放在任村干部生活补贴。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为34.95万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的173％，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，增加了支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.08万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的216.67％，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，增加了支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为100.03万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的96.75％，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员变动，导致基本养老保险缴费支出减少。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

18．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为4.03万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的79.16％，决算数小于预算数的主要原因是：实际使用公益性岗位人数减少，节约了补贴资金。

19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的10.8％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

20．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为14.73万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的69.51％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

21．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.82万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的96.05％，决算数小于预算数的主要原因是：节约使用资金，减少了不必要的开支。

22．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为8万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的17.63％，决算数小于预算数的主要原因是：计划生育服务相关业务量减少，节约了经费。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.91万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的98.42％，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动等因素导致行政单位医疗费用减少。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为42.49万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的112.87％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动等因素导致行政单位医疗费用增加。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.84万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的99.09％，决算数小于预算数的主要原因是：医保调整。

26．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为35.39万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的80.64％，决算数小于预算数的主要原因是：加强了城管执法经费管理，节约了开支。

27．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：采购环卫设施。

28．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为77.42万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的73.47％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，节约了资金。

29．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为8万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的47％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

30．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为130.78万元，支出决算为163.13万元，完成年初预算的124.73％，决算数大于预算数的主要原因是：机构调整，人员增加。

31．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为15万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的35.73％，决算数小于预算数的主要原因是：病虫害实际发生情况低于预期，减少了相关防治支出。

32．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：采购防疫注射技术服务。

33．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为100.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：因农村社会事业发展需要，财政追加了经费。

34．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：因农村社会事业发展需要，财政追加了经费。

35．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为66.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：因生态建设需要，财政追加了经费。

36．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为3万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的38.67％，决算数小于预算数的主要原因是：林业草原灾害实际发生情况较轻，减少了防灾减灾支出。

37．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为521.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央财政衔接资金年初未编制相关数据，以年中实际到位资金为主。

38．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为294.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央财政衔接资金年初未编制相关数据，以年中实际到位资金为主的。

39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：修缮文化广场。

40．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为645.55万元，支出决算为495.32万元，完成年初预算的76.73％，决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致支出的减少。

41．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为86.01万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的102.17％，决算数大于预算数的主要原因是：人员公积金基数调整等原因，导致住房公积金支出增加。

42．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的76％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

43．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为3万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的55.33％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

44．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为125.91万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的74.49％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

45．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：因自然灾害发生，实际开展救灾及恢复重建工作产生支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1252.37万元，其中：

（一）人员经费：1165.08万元，主要包括干部职工基本工资、福利津补贴、奖金、绩效工资、五险一金等。

（二）公用经费：87.29万元，主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、村级办公费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入13.95万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入78.54万元。与2023年度相比，减少64.59万元，下降82.24％。主要原因是：农业生产发展支出和农业农村生态环境支出减少。

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出13.95万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出78.54万元。与2023年度相比，减少64.59万元，下降82.24％，主要原因是：农业生产发展支出和农业农村生态环境支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年度不存在国有资本经营收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.75万元，“三公”经费财政拨款支出决算为13.75万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少4.10万元，下降22.96％。主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平，2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算13.75万元，支出决算13.75万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少4.10万元，下降22.97％。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.75万元，主要用于：公务车运行及维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县鹿窝镇人民政府2024年度机关运行经费支出43.30万元。与2023年相比增加2.17万元，增长5.27％。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

息烽县鹿窝镇人民政府2024年政府采购支出总额289.32万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出287.07万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额287.92万元，占政府采购支出总额的99.52％，其中：授予小微企业合同金额287.92万元，占政府采购支出总额的99.52％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县鹿窝镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县鹿窝镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

部门自评分数为91.15分，评级为“优”。全年目标达成情况良好，扣分项多是由于前期目标设置存在不合理导致的，我们将在以后的设置中，吸取经验，对目标的设置采取更加合理的标准。同时对于群众和职工对于一些问题的看法，我们也将采取针对性的措施，争取给予他们一个满意的答复。最后本镇也将继续贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1．创卫工作、环卫工人工资、节能环保支出，项目绩效自评得分为92.7分，评级为“优”。本镇一直对卫生情况比较重视，该项目的整体情况也较为良好，下一步我们将对环卫工具问题作出调整。建议下一年度预算金额为10万元。

2．维稳、禁毒、扫黑除恶政法、武装工作经费，项目绩效自评得分为95.61分，评级为“优”。项目整体运行良好，部分目标前期设置过于保守，我们将在之后作出相应调整。建议下一年预算金额为18万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件：息烽县鹿窝镇2024年本级部门决算表