目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级概述
一、部门职责
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级的主要职责是：
1．对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2．对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3．对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4．对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5．对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6．组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
7．督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8．办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9．组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
10．联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
11．联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
12．负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13．负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14．受理人民群众的来信来访。
15．负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。
二、机构设置
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
息烽县人大社建委，息烽县人大常委会法工委、选任联工委、农资环工委、教工委、财经委、办公室（办公室2020年新增下属正股级事业单位“息烽县人大代表服务中心”）。
第二部分：2024年度部门决算表（见附件）
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度收入、支出决算总计899.35万元。2023年度收入、支出决算总计1109.26万元。与2023年度相比，减少209.91万元，下降18.92％，主要原因是：2024年退休3人，2023年退休5人，2024年比2023年少退休2人，一次性退休补助、职业年金等人员经费比2023年减少；积极响应厉行节约、过紧日子要求，会议经费、培训经费、代表工作经费比2023年有所降低；严格执行国内公务接待管理规定，公务接待量和接待费比2023年减少。
二、收入决算情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度收入决算合计860.50万元。其中：财政拨款收入858.37万元，占99.75％；其他收入2.13万元，占0.25％。
三、支出决算情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度支出决算合计865.21万元。其中：基本支出756.83万元，占87.47％；项目支出108.38万元，占12.53％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计883.75万元。2023年度收、支决算总计1091.60万元。与2023年度相比，减少207.85万元，下降19.04％，主要原因是：2024年退休人数比2023年少2人，一次性退休补助、职业年金等人员经费比2023年减少；积极响应厉行节约、过紧日子要求，会议经费、培训经费、代表工作经费比2023年有所降低；严格执行国内公务接待管理规定，公务接待量和接待费比2023年减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度非财政拨款收入决算总计15.60万元。其中：本年收入合计2.13万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.46万元。
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计15.60万元。其中：本年支出合计0.54万元，结余分配0.00万元，年初结转结余15.06万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计864.67万元，占本年支出合计的99.94％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.85万元，下降19.38％，主要原因是：2024年退休人数比2023年少2人，一次性退休补助、职业年金等人员经费比2023年减少；积极响应厉行节约、过紧日子要求，会议经费、培训经费、代表工作经费比2023年有所降低；严格执行国内公务接待管理规定，公务接待量和接待费比2023年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出864.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）595.25万元，占68.84％；社会保障和就业支出（类）191.81万元，占22.18％；卫生健康支出（类）30.69万元，占3.55％；住房保障支出（类）46.91万元，占5.43％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.47万元，支出决算为864.67万元，完成年初预算的99.68％，其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为414.52万元，支出决算为411.55万元，完成年初预算的99.28％，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动和厉行节约。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为40.50万元，支出决算为32.88万元（实际执行为34.88万元，其中2万元为指标划转，决算未体现），完成年初预算的81.19％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行会议标准。
5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为15万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的243.67％，决算数大于预算数的主要原因是：该费用年初预算不包括非本单位代表参训费用，而实际开展培训包括了非本单位人大代表及人大工作者，年初预算不足中途申请追加。
6．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为25.60万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的30.47％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，实际支出为19.55万元，占预算数的76.37％，其中有部分经费通过指标划拨到指定单位，决算数据未体现。
7．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为72.93万元，支出决算为75.32万元，完成年初预算的103.28％，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为上年第四季度进行，其2023年度考核结束后2024年1月起执行的事业晋升薪级工资未纳入年初预算。
8．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为省人大临时拨付的改善办公条件补助，县人民政府临时拨付的2024年两节慰问费。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为106.57万元，支出决算为115.54万元，完成年初预算的108.42％，决算数大于预算数的主要原因是：新增两名提前退休人员。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.88万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的73.96％，决算数小于预算数的主要原因是：事业退休人员2023年度一次性慰问金按全年金额预算，支付时按实际退休月数计算，实际退休月数不满12个月，因此决算数比预算数小。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.61万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的95.21％，决算数小于预算数的主要原因是：新增两名提前退休人员，退休后不再缴纳养老保险，因此决算数小于预算数。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的224％，决算数大于预算数的主要原因是：新增两名提前退休人员，退休人员需一次性补缴职业年金单位缴交部分，差额按程序追加了预算。
13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.74万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的94.83％，决算数小于预算数的主要原因是：新增两名提前退休人员，退休后不再缴费，因此决算数小于预算数。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.01万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的105.71％，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数有调整，同时调入人员比退休人员缴交的基数高，缴交额大。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.22万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的102.25％，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.85万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的96.55％，决算数小于预算数的主要原因是：新增两名提前退休人员，退休后不再缴费，因此决算数小于预算数。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.08万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的93.67％，决算数小于预算数的主要原因是：新增两名提前退休人员，退休后不再缴费，因此决算数小于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计756.29万元，其中：
（一）人员经费：714.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；
（二）公用经费：41.74万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平．主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款。
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.27万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.27万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年增加0.83万元，增长15.32％。主要原因是：部分车辆老旧，维修保养费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是：全年未安排该项费用。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算7.09万元，支出决算7.09万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加1.13万元，增长18.96％，决算数较上年增加的主要原因是：部分车辆老旧，维修保养费有所增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.09万元，主要用于：车辆维修保养、保险、油费、高速公路过路费、年审费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（实际运行4车辆，另1辆系划转车辆因历史原因未下账）。
3．公务接待费预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.03万元，下降2.48％。
决算数较上年减少的主要原因是：严格执行国内公务接待要求，厉行节约，打紧开支。
具体包括：接待其他地区人大考察学习，上级人大调研工作，市、县级人大代表视察等。
国内接待费支出1.18万元，主要是：支付2024年本单位国内公务接待就餐费，全年共计接待8批次，173人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度机关运行经费支出41.74万元。与2023年相比减少7.41万元，下降15.08％。主要原因是：厉行节约，绿色办公，绿色出行。
（二）政府采购支出情况
息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的28.47％，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的28.47％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆5辆（实际运行4车辆，另1辆系划转车辆因历史原因未下账），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，息烽县人民代表大会常务委员会办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
息烽县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门整体支出绩效自评分数98分，评级为优。其中项目支出绩效情况如下：
1．“人大会议”项目自评分数98.61分，评级为优；
2．“（保工资）息烽旅投公司派遣临聘人员”项目自评分数100分，评级为优；
3．“人大代表培训项目”自评分数95分，评级为优；
4．代表活动项目自评分数97.64分，评级为优；
5．部门综合绩效考核项目自评分数100分，评级为优；
6．人大监督项目因预算资金无法落实而未开展，中途作了取消调整。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1．“人大会议”项目评价结果
（1）基本情况
息烽县人民代表大会会议项目是根据法律规定，通过会议方式表达人民意志，实现国家权力。
（2）绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）
总体目标：通过会议方式表达人民意志，实现国家权力。
阶段性目标：1．召开息烽县第十八届人民代表大会第三次会议，听取和审议有关工作报告，完成选举任务；收集代表意见、建议、批评，并按会议议定的内容加强相关事项的督办；2．召开息烽县人大常委会进行人事任免，审议专项工作报告等；3．召开县人大常委会党组会议、主任会议等会议，审议有关事项；4．不断加强代表联络，根据工作需要开展空缺人大代表的补选工作。
（3）项目预算安排及执行情况
息烽县人民代表大会人大会议项目2024年预算经费40.50万元，实际执行34.88万元（其中2万元通过指标划转，决算未体现），预算执行率86.12％。
（4）项目自评得分及绩效目标实现情况
该项目自评分数98.61分，评级为优。该项目于2024年12月31日实施完成，项目实施召开人代会议1次，召开常委会11次，召开党组会25次，召开主任会37次，组织代表和常委会组成人员开展《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国森林法》《贵州省殡葬管理条例》等6部法律法规执法检查；对残疾人权益保障、法治政府建设、司法服务和保障乡村振兴、未成年人检察等16项工作情况进行专题调研；依法任命国家机关工作人员28名，免去国家机关工作人员职务27名，聘用法律咨询员20名，审议接受13名县人大代表和4名市人大代表辞去代表职务，补选2名县人大代表和3名市人大代表。听取和审议工作报告26项（次），作出审议意见6项（次）；听取2023年度规范性文件备案审查工作情况报告，如期完成14件规范性文件入库工作，及时准确地完成了人民代表大会及其他会议的召开，积极落实、表达人民意志，会议事项落实率达100％，确保人民意志有效传达。
2．“（保工资）息烽旅投公司派遣临聘人员”项目评价结果
（1）基本情况
息烽县人大常委会办公室驾驶员临聘项目开展根据是单位车辆编制4辆但驾驶员只有3人，欠缺1人，预算金额为6.15万元，包括工资、电话费、五险一金和派遣服务费等。
（2）绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）
总体目标：保障公务用车驾驶员劳动薪酬、保障驾驶员完成办公室临时任务。
阶段性目标：2024年1月至12月，保障公务用车驾驶员劳动薪酬；保障驾驶员完成办公室临时安排的工作。
（3）项目预算安排及执行情况
2024年预算经费6.15万元，实际执行6.15万元，预算执行率100％。
（4）项目自评得分及绩效目标实现情况
该项目自评分数100分，评级为优。该项目于2024年12月31日实施完成，项目的实施解决了1人的就业问题，保障单位公务车的正常运转，保障了聘用人员薪酬，车辆运行未出现违法情况，未出现安全事故，聘用人员完成了单位临时安排的其他工作，达到预期目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
| 县本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）： | 填报日期：2025年6月9日 | |||||||||
| 项目名称 | 人大会议 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 息烽县人民代表大会常务委员会办公室901011101001 | 实施单位 | 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 40.5 | 40.5 | 34.88 | 10 | 86.12％ | 8.61 | ||||
| 财政拨款 | 40.5 | 40.5 | 34.88 | — | — | — | ||||
| 其中：上级补助 | — | — | — | |||||||
| 本级安排 | 40.5 | 40.5 | 34.88 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过会议方式表达人民意志，实现国家权力。 | 目标全面达成。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标（50分） | 数量 | 召开人代会次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | ||||
| 召开常委会次数 | ≥8次 | 11次 | 4 | 4 | ||||||
| 召开党组会次数 | ≥24次 | 25次 | 2 | 2 | ||||||
| 召开主任会次数 | ≥25次 | 37次 | 2 | 2 | ||||||
| 空缺代表补选率 | ≥90％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 质量 | 文件资料正确率 | ≥90％ | 100％ | 4 | 4 | |||||
| 会议议程完成率 | 100％ | 100％ | 4 | 4 | ||||||
| 补选代表符合率 | 100％ | 100％ | 2 | 2 | ||||||
| 时效 | 召开人代会 | 2024年3月31日前 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 召开其它会议 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 成本 | 组织会议成本 | ≤40.50万元 | 34.88万元 | 10 | 10 | 其中2万元代表补选经费通过指标划转，其他因资金困难留下年支出。 | ||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | |||||||||
| 社会效益 | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 传达人民意志 | 有效 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | ≥90％ | 100％ | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100.00 | 98.61 | ||||||||
| 绩效结论 | 1．本年度绩效指标全面完成，但预算执行率有偏差，偏差原因是部分会议资料印刷费未能如期支出，留在下年预算经费中列支；2．自评分98.61分。 | |||||||||
| 联系人：王以权 | ||||||||||
| 注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
| 县本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）： | 填报日期：2025年6月9日 | |||||||||
| 项目名称 | （保工资财政承担支出责任）息烽旅投公司派遣临聘人员 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 息烽县人民代表大会常务委员会办公室901011101001 | 实施单位 | 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 10 | 100.00％ | 10.00 | ||||
| 财政拨款 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | — | — | — | ||||
| 其中：上级补助 | — | — | — | |||||||
| 本级安排 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障公务用车驾驶员劳动薪酬及完成办公室临时任务所需经费。 | 全面完成年度目标，保障公务用车驾驶员劳动薪酬及完成办公室临时任务所需经费。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标（50分） | 数量 | 临聘驾驶员数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | ||||
| 安全驾驶车辆数 | 1辆 | 1辆 | 5 | 5 | ||||||
| 车辆出勤率 | 100.00％ | 100.00％ | 10 | 10 | ||||||
| 质量 | 车辆违法次数 | ≤5次 | 0次 | 5 | 5 | |||||
| 安全事故损失额 | ≤5万元 | 0万元 | 5 | 5 | ||||||
| 时效 | 完成车辆安全驾驶时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本 | 临聘人员成本 | ≤6.15万元 | 6.15万元 | 10 | 10.00 | 年初报经财政批复的预算经费不足（财政预算要求原则上不得超出上年预算），不足部分从其他项目经费中列支。 | ||||
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障驾驶员基本生活 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 经济效益 | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 保障单位公务出行顺畅 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度 | ≥90％ | 100.00％ | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 绩效结论 | 1．本年度预算执行率有偏差，成本指标未完成，其他指标均全面完成。预算执行率有偏差和成本指标未完成的原因是年初报经财政批复的预算经费（财政预算要求原则上不得超出上年预算）不足，不足部分从其他项目经费中列支；2．该项目在绩效目标监控时已作调整，自评分100分。 | |||||||||
| 联系人：王以权 | ||||||||||
| 注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）： | 填报日期：2025年6月9日 | |||||||||
| 项目名称 | 息烽县人大常委会办公室整体支出项目 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 息烽县人民代表大会常务委员会办公室901011102001 | 实施单位 | 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
| 部门（单位）总体资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 867.47 | 865.21 | 865.21 | 10 | 100.00％ | 10 | ||||
| 基本支出 | 743.22 | 756.83 | 756.83 | — | — | — | ||||
| 项目支出 | 124.25 | 108.38 | 108.38 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1．坚持党的全面领导。一是坚持重大事项请示报告制度，坚决贯彻落实县委决策部署和工作要求，切实维护县委在全县总揽全局、协调各方的领导作用；二是强化理论武装，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为机关各种会议的第一议题，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。2．坚持围绕中心履职尽责。一是加强人大监督，贯彻落实县委十四届六次全会精神，围绕“两区一地两示范”发展定位、“一高四强”发展关键目标、“六个着力”以及“强省会”指标等重点任务深入开展人大监督；开展残疾人保障法、义务教育法执法检查；对县人民政府办理《贵阳市城镇生活垃圾分类管理条例》审议意见情况、“八五”普法规划决议情况、《贵州省优化营商环境条例》贯彻实施情况、国有资产管理情况、社会保障工作情况、公共文化服务保障工作情况、代表意见建议办理情况等进行专题调研；组织市、县人大代表围绕“高质量发展•代表在行动”“聚力强省会•代表作贡献”“乡村振兴•代表在行动”等主题开展息烽县“强三农”工作情况集中视察；开展备案审查工作，开展任命人员2023年履职述职工作。二是通过人民代表大会对重大事项进行决议决定。三是依法任免有关国家机关工作人员。四是支持和保障各级代表充分发挥在全过程人民民主中的主体作用，组织县乡人大代表开展培训，畅通代表知情知政渠道，推进代表履职档案规范化建设；持续开展““高质量发展•代表在行动”“聚力强省会•代表作贡献”“乡村振兴•代表在行动”主题活动；加强“两个联系”，坚持邀请代表列席常委会会议，参加执法检查等活动；加强代表履职服务保障，持续推进代表联络站运行维护，发挥代表联络站联络代表的作用，确保人代会闭会期间代表通过各种代表活动正常履职；做好县人大代表补选、辞职、罢免及资格审查等工作，做好在息市十五届人大代表的联络服务工作。3．强化自身建设提素质。一是加强党的建设，加强人大常委会机关领导班子建设，加强党支部工作，做好2024年度县级党委抓党建工作成效考核的有关工作；二是加强能力建设，加大机关人大干部教育培训力度，建强机关干部队伍；三是加强作风和党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神和省市县委相关规定精神，积极配合省市县巡视巡查工作；扎实做好意识形态和代表履职风采等宣传思想工作；四是加强沟通联系，争取上级人大支持，加强与“一府一委两院”联系，支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，助力息烽经济社会高质量发展。 | 1．坚持党的全面领导。一是坚持重大事项请示报告制度，坚决贯彻落实县委决策部署和工作要求，切实维护县委在全县总揽全局、协调各方的领导作用；二是强化理论武装，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为机关各种会议的第一议题，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，该目标全面完成。2．坚持围绕中心履职尽责。一是加强人大监督，贯彻落实县委十四届六次全会精神，围绕“两区一地两示范”发展定位、“一高四强”发展关键目标、“六个着力”以及“强省会”指标等重点任务深入开展人大监督；开展残疾人保障法、义务教育法执法检查；对县人民政府办理《贵阳市城镇生活垃圾分类管理条例》审议意见情况、“八五”普法规划决议情况、《贵州省优化营商环境条例》贯彻实施情况、国有资产管理情况、社会保障工作情况、公共文化服务保障工作情况、代表意见建议办理情况等进行专题调研；组织市、县人大代表围绕“高质量发展•代表在行动”“聚力强省会•代表作贡献”“乡村振兴•代表在行动”等主题开展息烽县“强三农”工作情况集中视察；开展备案审查工作，开展任命人员2023年履职述职工作。二是通过人民代表大会对重大事项进行决议决定。三是依法任免有关国家机关工作人员。四是支持和保障各级代表充分发挥在全过程人民民主中的主体作用，组织县乡人大代表开展培训，畅通代表知情知政渠道，推进代表履职档案规范化建设；持续开展““高质量发展•代表在行动”“聚力强省会•代表作贡献”“乡村振兴•代表在行动”主题活动；加强“两个联系”，坚持邀请代表列席常委会会议，参加执法检查等活动；加强代表履职服务保障，持续推进代表联络站运行维护，发挥代表联络站联络代表的作用，确保人代会闭会期间代表通过各种代表活动正常履职；做好县人大代表补选、辞职、罢免及资格审查等工作，做好在息市十五届人大代表的联络服务工作。该目标全面完成。3．强化自身建设提素质。一是加强党的建设，加强人大常委会机关领导班子建设，加强党支部工作，做好2024年度县级党委抓党建工作成效考核的有关工作；二是加强能力建设，加大机关人大干部教育培训力度，建强机关干部队伍；三是加强作风和党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神和省市县委相关规定精神，积极配合省市县巡视巡查工作；扎实做好意识形态和代表履职风采等宣传思想工作；四是加强沟通联系，争取上级人大支持，加强与“一府一委两院”联系，支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，助力息烽经济社会高质量发展。该目标全面完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标（50分） | 数量 | 召开各类会议次数 | ≥58次 | 73次 | 5 | 4 | ||||
| 保障代表联络站运维个数 | 12个 | 12个 | 5 | 5 | ||||||
| 代表活动开展次数 | ≥22次 | 22次 | 5 | 5 | ||||||
| 举办培训班数 | ≥2期 | 2期 | 5 | 5 | ||||||
| 全年培训人数 | ≥200人 | 223人 | 5 | 5 | ||||||
| 建立完善基层立法点 | ≥2个 | 2个 | 4 | 4 | ||||||
| 空缺代表补选率 | ≥90％ | 100％ | 5 | 5 | ||||||
| 质量 | 会议议程完成率 | 100.00％ | 100.00％ | 4 | 4 | |||||
| 补选代表符合率 | 100.00％ | 100.00％ | 4 | 4 | ||||||
| 时效 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 成本 | 部门预算控制 | 控制在预算范围内 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | |||||||||
| 社会效益 | 保障县级人大决定权、监督权、任免权实施 | 有效 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 巩固拓展脱贫攻坚成果监测服务帮扶对象户数 | ≥50户 | 57户 | 6 | 6 | ||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 提升人大代表及人大工作者履职能力 | 持续提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 人大监督 | 有效 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 正常监督完成，项目专项未完成，已作调整。 | |||||
| 传达人民意志 | 有效 | 达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | ≥90％ | 100％ | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||
| 绩效结论 | 1．本年度项目人大监督项目中预算联网监督因预算资金无法达成，该项目调整后取消，扣1分；人大会议中实际开会次数比预算中多，执行率有偏差，扣1分，其他项目全面完成。2．本年自评分98分。 | |||||||||
| 联系人：王以权 | ||||||||||
| 注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
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