息烽县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县妇幼保健院概述

一、部门职责

息烽县妇幼保健院的主要职责是：息烽县妇幼保健院坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针和新时期卫生与健康工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作；对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、涵盖生理和心理的主动、连续服务。完成农村“两癌”筛查目标任务，孕前优生健康检查、婚前医学检查及妇女常见病筛查及妇女儿童常见病、多发病诊治等工作。

二、机构设置

息烽县妇幼保健院为财政全额拨款公益一类事业单位。息烽县妇幼保健院本级，由息烽县妇幼保健院统一核算，无下属单位。

内设机构设置：党委办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、医保科、公共卫生科、信息科、院感科、总务后勤科、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、妇科、产科、儿科、新生儿科、影像科、检验科、药剂科、消毒供应室、病案室等科室。

第二部分：2024年度部门决算表

见附表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度收入、支出决算总计2393.93万元。2023年度收入、支出决算总计2953.52万元。与2023年度相比，减少559.59万元，下降18.95％，主要原因是：本年度编制人员调出，医疗业务下降和上级拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度收入决算合计2154.52万元。其中：财政拨款收入1189.50万元，占55.21％；事业收入839.64万元，占38.97％；其他收入125.38万元，占5.82％。

三、支出决算情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度支出决算合计2040.39万元。其中：基本支出1719.20万元，占84.26％；项目支出321.19万元，占15.74％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度财政拨款收、支决算总计1386.26万元。2023年度收、支决算总计1772.61万元。与2023年度相比，减少386.35万元，下降21.80％，主要原因是：本年度编制人员调出1人，上级拨款收入减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度非财政拨款收入决算总计1007.67万元。其中：本年收入合计965.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余42.65万元。

息烽县妇幼保健院非财政拨款支出决算总计1007.67万元。其中：本年支出合计819.93万元，结余分配0.00万元，年初结转结余187.74万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1220.46万元，占本年支出合计的59.81％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.52万元，下降16.63％，主要原因是：本年度编制人员调出1人，人员经费支出减少；本年度上级经费未全额拨付到位，导致未兑现基层医疗机构妇幼健康项目工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）118.74万元，占9.73％；卫生健康支出（类）1032.81万元，占84.62％；住房保障支出（类）68.91万元，占5.65％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.84万元，支出决算为1220.46万元，完成年初预算的144.80％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为38.36万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.66万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的103.33％，决算数大于预算数的主要原因：2024年调整养老保险缴费基数。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.77万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的106.21％，决算数大于预算数的主要原因：2024年调整职业年金缴费基数。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.3万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的103.40％，决算数大于预算数的主要原因：2024年调整其他社会保障和就业支出缴费基数。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为611.27万元，支出决算为864.41万元，完成年初预算的141.41％，决算数大于预算数的主要原因：追加编制备案制人员经费。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为77.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度上级项目结余资金。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为31.67万元，决算数大于预算数主要原因是：使用以前年度上级项目结余资金。

8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为6.86万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算181.49％，决算数大于预算数主要原因是：使用以前年度上级项目结余资金。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为44.76万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的105.47％，决算数大于预算数主要原因是：2024年调整事业单位医疗缴费基数。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.72万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的97.44％，决算数小于预算数主要原因是：编制人员调出1人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计899.27万元，其中：

（一）人员经费：874.30万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等

（二）公用经费：24.97万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。

息烽县妇幼保健院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县妇幼保健院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.71万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年增加0.56万元，增长7.81％。主要原因是：本年度下乡义诊及督导检查增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加0.34万元，增长11.18％

决算数较上年增加的主要原因是：本年度下乡义诊及督导检查增加，费用增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.38万元，主要用于公车维修保养、油费及过路费等：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.07万元，下降17.50％。

决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

具体包括：公务接待减少10（人次）。

国内接待费支出0.33万元，主要是。2024年本单位国内公务接待4批次，45人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县妇幼保健院2024年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

息烽县妇幼保健院2024年政府采购支出总额242.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.78万元。授予中小企业合同金额142.99万元，占政府采购支出总额的58.90％，其中：授予小微企业合同金额136.31万元，占政府采购支出总额的56.15％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县妇幼保健院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

自评评分为100分，绩效评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成2023年部门考核工作。

（三）部分重点项目绩效评价结果

自评评分98分，绩效评级为“优”。按期全面完成年初目标，部分项目超额完成，部分项目因年初绩效批复后发文取消或调整目标数，导致年初数大于实际完成数。下一步将加强工作对接，根据实际完成情况合理填报目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

十八、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分：附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）本级项目支出绩效自评报告

1．项目概况

为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范单位财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县财政局关于加强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17号）文件，设立本项目。

2．部门整体支出绩效自评情况

自评得分100分，评级为优。已按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2023年绩效考核工作。

3．主要存在问题

无

4．经验及建议

无

5．项目支出自评表

附件：息烽县妇幼保健院2024年决算